IATF16949体系业务计划控制程序

IATF16949生产与服务过程控制程序
1.生产计划与控制：企业应确保制定合理的生产计划，并进行有效的
生产控制。

生产计划的制定应考虑到客户需求、生产能力和资源管理等因素，以确保交付时间的准确性和产品的质量。

生产控制应包括对关键过程
参数和特性的监控，并进行合理的调整和纠正措施。

2.设备和测量工具控制：企业应制定严格的设备和测量工具控制程序，包括设备和工具的标定、维护和保养。

这些程序应确保设备和工具的准确
性和可靠性，以及测量结果的一致性和准确性。

3.过程改进和持续改进：企业应建立过程改进和持续改进的机制，以
提高生产过程的效率和产品的质量。

这包括对生产过程中的缺陷和问题进
行分析和纠正，并通过采取预防措施，防止类似问题的再次发生。

持续改
进还包括员工培训和意识提升，以建立质量意识和培养团队合作精神。

5.客户投诉和产品召回管理：企业应建立客户投诉和产品召回管理程序，及时响应客户的投诉，并采取适当的纠正和预防措施。

这包括对客户
投诉的分类和分析，以及对相关产品和过程的调查和改进。

6.文件控制和记录管理：企业应建立完善的文件控制和记录管理程序，确保文件的准确性、完整性和及时性。

这包括文件的版本控制、变更管理
和文档的流程、流量和存档管理。

7.供应商评审和管理：企业应定期对供应商进行评审和管理，确保供
应商能够满足产品和服务的质量要求。

这包括对供应商质量管理体系的审核，以及对供应商的绩效监控和评估。

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

控制计划管理程序1 主题内容与适用范围通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。

适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。

2 职责2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。

2.2生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。

2.3质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。

2.4生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。

3 内容3.1 控制计划的编写工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；3.2 控制计划的签字、审核、批准3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。

3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。

3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。

3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。

3.3 控制计划的发放3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。

3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。

3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。

3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。

3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。

3.4 控制计划的执行3.4.1各部门应正确并及时地执行控制计划相关技术要求，由于未能正确执行控制计划的后果按相关规章制度处理。

IATF16949应急计划控制程序一、程序目的：为确保组织在突发事件发生时能够及时、有效地采取应急措施，避免对组织的持续运营和客户的满意度造成重大影响。

二、范围：三、程序内容：1.应急计划的制定1.1组织的高级管理层应委任专门的应急管理团队，负责制定和执行应急计划。

1.2应急管理团队应根据组织的特定情况和风险评估随时更新应急计划。

1.3应急计划的制定应符合相关法规要求，如安全生产等。

2.风险评估和预警机制2.1应急管理团队应经常性进行风险评估，识别各种可能影响到组织运营的突发事件。

2.2应急管理团队应建立预警机制，及时获取可能影响组织运营的信息，并进行及时的应对。

2.3应急管理团队应与相应的政府部门和机构建立合作关系，获取及时的专业技术支持。

3.应急指挥系统3.1应急管理团队应建立一套完整的应急指挥系统，确立应急组织结构和职责分工。

3.2应急指挥系统应包括应急调度、救援、安全保障、信息通信等各个部门的职责和相应的应急行动流程。

3.3应急管理团队应定期开展应急演练，提高各部门人员的应急响应能力。

4.应急资源准备4.1应急管理团队应根据风险评估结果确定应急资源的需求和供应渠道。

4.2应急管理团队应建立健全的应急物资储备体系，确保应急资源的及时供应和使用。

4.3应急管理团队应组织培训，提高员工使用应急设备和物资的技能。

5.应急演练和评估5.1应急管理团队应定期组织应急演练，检验应急计划的有效性和可行性。

5.2应急演练应根据不同的突发事件类型进行，如火灾、地震、气象灾害等。

5.3应急管理团队应记录应急演练的过程和结果，并根据评估结果进行相应的改进和更新。

6.应急计划的修订和持续改进6.1应急计划的修订应由应急管理团队负责，并经高级管理层审批后生效。

6.2组织应建立监控和评估机制，对应急计划的执行情况进行跟踪和评估。

6.3组织应采取措施持续改进应急计划，提高应急管理水平。

四、相关记录：1.风险评估和预警机制记录；2.应急演练记录；3.应急计划修订记录；4.应急计划执行情况监控记录。

文件制修订记录1.0目的：验证质量/环境管理体系中的各要项是否被正确的实施，以适时发掘问题，并采取矫正措施，以维持各项作业之有效性。

2.0范围：包含质量/环境管理体系审核,产品审核,过程审核有关之规定事项与实施部门，皆为审核之对象。

3.0权责：3.1 管理代表: 负责审核人员指派,审核结果审核。

3.2审核组长:负责审核计划之拟定和审核效果结案。

3.3审核员:负责审核之执行和审核改善效果确认。

4.0定义：4.1 内部体系审核:指一项内部系统化及独立性之查验,查对各项质量活动和相关之结果是否与程序相符,以及规划是否有付诸实施,且适宜地达到质量环境目标.4.2 过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动.4.3 产品审核:是在产品检验之后,交付之前进行的检验和试验,产品审核的对象是合格品,主要针对产品的外观、尺寸、功能、包装、标签等进行的产品质量审核。

5.0作业内容：5.1 审核小组组成：由管理代表或总经理指派次年度审核组长及审核人员5.2审核员资格：5.2.1内部审核员：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；5.2.2 产品审核员：A. 受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者。

B. 受过相关制程训练课程或具该产品产业之相关经验至少一年以上者。

5.2.3 过程审核员：A. IPQC审核人员：受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核合格者。

B. 品管工程师：受过厂内或厂外之内部审核训练课程合格者；受过相关制程训练课程或通过厂内之制程审核鉴定或具该制程之相关经验至少一年以上者。

5.2.4 相关审核员不得参与对自己部门的内部审核。

5.2.5 合格内审人员应记入《内审内符合名册》。

5.3 内部审核5.3.1系统审查：A. 审核小组组成：由审核组长排定次年度审核小组人员，再呈签至管理代表或总经理。

B. 审核频率每年至少一次，次年度内部审核计划于当年度管理评审中讨论，并考虑如发生内部 / 外部异常或客户抱怨时，得视情况增加审核频率。

IATF16949设计和开发控制程序目的提升设计和开发的技术能力，并能迅速正确完成设计工程变更作业。

掌握设计和开发进度及准确性，保证各相关部门能及时获得变更信息。

确保产品质量，满足顾客要求。

2 范围适用于本公司新产品和衍生品的设计和开发。

3 定义3.1 新产品：公司从未开发的新轮圈，并且计划批量生产的产品。

3.2 衍生品：以现有产品为基础所衍生，且列入批量生产考虑的产品。

4 职责4.1 技术部负责设计和开发控制的管理。

4.2 开发课负责设计和开发样品的制作并协助测试。

4.4 文管中心负责图纸技术文件的收发和保存，更改申请通知的登记。

4.5 业务部负责市场信息和顾客信息的收集。

5 程序内容5.1 技术部应建立一个设计和开发的信息应用程序，将各种设计项目积累的信息应用于当前和今后的类似项目。

5.2 设计和开发的策划5.2.1 业务部进行市场调查和研究，收集市场和顾客的信息，并根据收集的信息编写立项报告，呈报总经理或总经理委托代表审批后实施。

5.2.2 立项报告包含如下项目5.2.2.1 项目名称；5.2.2.2 规格及功能；5.2.2.3 市场分析；5.2.2.5 预期效益：预估项目成功后所获效益，市场竞争能力及前景,设计改善或生产改善后的效益及其他效益。

5.2.3 技术部根据立项报告编写设计和开发计划书。

5.2.4 开发计划包含以下内容5.2.4.1 开发项目负责人和开发小组成员，以及他们的责职和权限；5.2.4.2 计划目标及预估目标值，如型号，特性或其他指标；5.2.4.3 进度和项目开发的工作时序；5.2.4.4 评审、验证和确认的安排。

5.2.5 设计和开发计划书由技术部经理审核，经总经理或总经理委托代表批准后实施。

5.2.6 设计和开发活动应委派具备一定资格的人员完成，并配备充分的资源。

5.2.7 随设计的进展技术部应对设计和开发计划加以修改。

5.2.8 在设计和开发活动中应运用必要的统计技术。

1 目的通过产品质量先期策划，确保设计和开发的新产品满足顾客要求，以最低成本及时提供满足顾客要求的产品，在早期对产品设计过程进行完善，预防缺陷。

2范围适用于对所有汽车新产品的先期质量策划的全过程控制，包括过程中发生的更改控制。

3 术语3.1 产品质量先期策划〔APQP〕：对开发某一满足顾客要求的产品或服务提供支持的产品质量策划过程：APQP对开发过程具有指导意义，并且是组织与其顾客之间共享结果的标准方式；APQP涵盖的项目包括设计稳健性，设计试验和标准符合性，生产过程设计，质量检验标准，过程能力，生产能力，产品包装，产品试验和操作员培训计划。

3.2 控制计划〔CP〕：对控制产品制造所要求的系统及过程的成文描述。

制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品，这包括但不限于以下方面〔如适用〕：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.3 多方论证方法：从可能会影响一个团队如何管理过程的所有相关方获取输入信息的方法，团队成员包括来自组织的人员，也可能包括顾客代表和供应商代表；团队成员可能来自组织内部或外部；假设情况许可，可采用现有团队或特设团队；对团队的输入可能同时包含组织输入和顾客输入。

3.4装配的设计〔DFA〕：出于便于装配的考虑设计产品的过程〔例如，假设产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本〕。

3.5制造的设计〔DFM〕：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。

制造和装配的设计〔DFMA〕：两种方法的结合：制造的设计〔DFM〕为更易生产、更高产量及改进的质量的优化设计的过程；装配的设计〔DFA〕为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。

3.6六西格玛设计〔DFSS〕：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程。

产品质量先期策划控制程序1.目的本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，满足顾客和相关法律法规的要求，最终使得满意并超越顾客期望。

2.范围本程序适用于与本公司所有与汽车相关产品新品过程设计、开发和技术更改时的质量先前策划及产品的加工与服务。

3.定义3.1横向职能小组（CFT）：有效的产品质量策划不仅仅需要品管部门的参与。

适当时，小组可包括工程、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包和顾客方面的代表。

3.2关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。

3.3特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。

3.4重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。

3.5 APQP：产品质量先期策划和控制计划。

3.6 PPAP：生产件批准程序。

3.7 DFMEA：设计失效模式及后果分析；是一种动态文件，随顾客需要和期望不断更新。

3.8 PFMEA：过程失效模式及后果分析；是一种动态文件，当发现新的失效模式时则需要对现有的PFMEA进行评审和更新。

3.9 MSA：测量系统分析。

3.10 SOP：批量生产件标准流程。

3.11 小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。

3.12 依据标准：本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.1编制。

产品质量先期策划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:明确过程设计的职责范围和活动内容，确保产品符合规定要求和使顾客满意；2.适用范围:适用于企业新产品在过程设计和批量生产前的准备（对现有产品的改进可参照执行）；3.职责:3.1总经理或其授权人负责APQP的总体策划和监督，并组织成立APQP小组，以及产品实现策划的审批；3.2开发部负责产品过程设计控制的归口管理；3.3APQP小组成员及相关部门负责开展产品质量先期策划各阶段的具体活动；4.定义:无5.工作说明:5.1策划任务来源按《顾客特殊要求识别程序》通过评审的新产品按5.2执行；5.2成立APQP小组和制定APQP进度计划5.2.1由开发部提出APQP （产品实现策划）小组，并报请总经理批准；APQP小组成员由质量部、生产课、物流课、顾客代表等相关单位人员组成；必要时，供应商和顾客代表也可参加;5.2.2 开发部负责组织APQP 初始会议，确定如下内容：5.2.2.1 确定组长人选；5.2.2.2 确定顾客及其质量目标；5.2.2.3 确定小组的责任划分；5.2.2.4 确定成本、进度和限制的条件；5.2.2.4.1 小组会议应形成会议记录（包括本次会议未能解决的事项），每项措 施要明确到责任组和人员以及进度要求；5.2.3 由APQP 小组组长负责组织制订〈产品APQP 计划〉；计划内容应包括各阶 段具体工作项目/任务及责任组的人员、预计开始/完成时间等；对同类型不同 型号产品的〈产品APQP 计划〉，其工作项目/任务根据实际需要可作适当裁减; 〈产品APQP 计划〉经APQP 小组组长审核，报总经理批准后由APQP 小组组织实 施；5.2.4 APQP 小组组长负责进度计划的控制，每个工作项目完成时,应记录/标识 于〈产品APQP 计划＞中；当实际进度和计划进度有较大差异时，APQP 小组应召 集讨论修改进度计划，修改后的进度计划仍按5.2.3实施管理；APQP 每阶段结 束时由APQP 组长确定阶段评审内容（如质量风险、成本、周期、关键路径等） 并组织召开阶段评审会议，责任人员根据评审结论采取适应的措施确保 APQP 顺利完成；5.2.5 APQP 通常分为:前期准备阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶 段、反馈评定和纠正措施阶段，各阶段工作任务如下；5.3 前期准备阶段：_ UJUJW .55匕。