不合格评审及处理记录表模板

不合格品评审及处置记录不合格品评审及处置记录表产品名称：____________ 批量数：____________ 不合格来源：____________ 规格型号：____________ 检验数：____________ 发现部门：____________ 不合格数：____________不合格事实描述：在年月日时，检验员发现了上述产品中存在不合格品。

经过原因分析，不合格品来源为（选择其中一项或多项）：进料检验、生产加工、成品检验、库存产品、客户退货、客户投诉。

具体不合格事实描述如下：在此处详细描述不合格品的具体情况，包括但不限于外观、尺寸、性能等方面的问题）原因分析：经过对不合格品的原因进行分析，我们得出了以下结论：在此处详细描述不合格品产生的原因，包括但不限于人为因素、设备故障、材料问题等方面的因素）评审结论：在参加评审的部门人员的共同努力下，我们得出了以下结论：该不合格品属于（选择其中一项）：一般不合格品、重大不合格品。

评审处置意见：为了解决不合格品问题，我们决定采取以下措施：选择其中一项或多项）：返工返修、让步接受、报废、拒收退货、其他。

责任部门提出处置方案：为了确保不合格品问题得到有效解决，我们提出了以下处置方案：在此处详细描述不合格品的处置方案，包括返工返修的具体流程、让步接受的条件、报废的具体方式等）责任部门负责人：____________ 日期：____________批准意见：经过审核，我们批准了上述处置方案，并对责任部门（人）做出了以下处理意见：在此处详细描述对责任部门（人）的处理意见，包括但不限于警告、罚款、停职等）批准人：____________ 日期：____________本次处置情况记录：责任部门负责人在此记录本次处置的情况：在此处详细描述本次处置的具体情况，包括返工返修的数量、报废的数量等）日期：____________验证处置结果：为了确保不合格品问题得到有效解决，我们进行了验证，结果如下：在此处详细描述验证结果，包括返工返修的合格率、报废的数量等）日期：____________。

质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。

Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。

产品不合格评审及处置记录1. 评审记录2. 处置记录根据评审结果，对不合格的产品进行相应的处置措施：2.1. 产品编号：001对于外包装破损的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 维修破损的外包装，确保产品外观完好。

- 添加额外的保护材料，防止进一步损坏。

2.2. 产品编号：002对于使用说明书不清晰的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 重新设计和制作使用说明书，确保内容清晰易懂。

- 替换所有已发布产品的使用说明书，以保证用户的使用体验。

2.3. 产品编号：003对于内容物与规格不符的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 验证产品规格和内容物是否符合要求，确保产品质量和安全性。

- 向客户提供合适的解决方案，如更换产品或进行退款。

2.4. 产品编号：004对于产品外观有划痕的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 检查产品质量问题的原因，尽量避免再次出现类似情况。

- 根据实际情况，提供替换或修复产品的方案。

2.5. 产品编号：005对于包装密封不严的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 检查并改进包装程序和工艺，以确保密封质量。

- 对已发布的产品进行检查，确保没有安全隐患。

2.6. 产品编号：006对于存在质量问题易损坏的产品，我们将采取以下措施进行处置：- 与供应商合作，对质量问题进行调查和处理。

- 客户如果发现质量问题，提供退货、更换或维修的方案。

3. 结论通过以上评审和处置措施，我们将确保产品质量的持续改进，并提供满足客户需求的高质量产品。

对于不合格的产品，我们将积极采取必要的措施，修复问题并避免再次出现类似情况。

同时，我们也将加强与供应商的合作，确保产品的质量和安全性。

质量管理体系审核中常见的不合格项质量管理体系审核中常见的不合格项-7-13 7:44:35质量管理体系审核中常见的不合格项一、质量管理体系( 标准条款: ４)1、质量手册( 标准条款4.2.2)( 1) 各部门执行的文件与手册的规定不一致。

( 2) 质量手册未包括或引用形成文件的程序。

( 3) 对标准的剪裁不合理。

( 4) 质量手册不是最高管理者签发。

( 5) 质量手册不能完整反映该组织的性质特点。

( 6) 程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。

( 7) 程序文件与质量手册不协调一致。

( 8) 质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制( 标准条款4.2.3)( 1) 程序没涉及失效文件的控制。

( 2) 外来文件、发外文件未列人控制范围。

( 3) 电子媒体和其它形式的文件未受控。

( 4) 发布的文件无批准人。

( 5) 不能识别文件的修订状态。

( 6) 未标识保存的作废文件。

( 7) 外来文件没有办理识别性的手续。

( 8) 未对文件进行定期评审。

( 9) 文件的发放没有控制, 随便复制。

( 10) 保管不善, 不能迅速出示文件。

( 11) 文件更改记录没有或不适当。

( 12) 文件被非授权人复制或更改。

( 13) 现场使用的文件不是有效版本, 或有效版本与作废版本并存。

3、记录控制( 标准条款4.2.4)( 1) 供方的质量记录未纳人控制范围。

( 2) 未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。

( 3) 质量记录保存环境不符合要求。

( 4) 质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处理的方法。

( 5) 质量记录填写不全, 质量记录上无记录者签名。

二、管理职责( 标准条款: 5)1、管理承诺( 标准条款5.1)( 1) 最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。

( 2) 组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。

( 3) 资源配置不足, 检验人员素质差, 内审人员未经培训。

产品质量不合格评审及处理记录
日期：[日期]
产品名称：[产品名称]
不合格情况描述：
[描述不合格的具体情况，包括不合格的特征、数量和引发的质量风险和影响]
评审过程：
1. 评审时间：[评审时间]
- 参与人员：[评审人员姓名]
- 评审内容：
[评审过程的详细记录，包括讨论的重点、分析方法和结论]
处理决策：
1. 处理方案：[详细描述选择的处理方案，可以包括修复、退货、替换等]
2. 责任追究：
- 质量责任人：[质量责任人姓名]
- 其他相关部门或人员：[相关部门或人员姓名]
3. 处理时间：[处理时间]
4. 处理结果：
[记录处理的具体结果和措施，确保问题得到解决，例如返工
后的产品达到质量要求]
后续措施：
1. 防范措施：[提出预防类措施，以避免类似质量问题再次发生]
2. 修订流程或标准：[需要针对此次评审和处理经验进行流程
或标准修订的建议]
审核意见：
1. 负责人签名：[负责人签名]
2. 日期：[审核日期]
注意事项：
- 不合格评审及处理记录应详细记录不合格的情况、评审过程、处理决策、后续措施等信息，以确保问题得到有效解决和预防。

- 在记录中应提及参与评审和处理的人员姓名，以明确责任归属。

- 此记录需要负责人审核并签字，以确保其准确性和合规性。

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的:对可疑和不符合要求的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置,使生产过程中各阶段所产生的不合格的产品得到识别和控制,以防止不合格产品非预期的使用或交付,确保不合格品不流入下一过程或交付至顾客。

2.0范围:适用于从原辅材料或产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制,包括可疑产品的控制；也适用于在产品交付之后,以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品或服务。

3.0术语和定义:3.1不合格品:不符合规定要求的产品或材料,即指不满足规定要求的活动和过程的结果。

3.2缺陷:未满足与以预期或规定用途有关的要求。

3.4 废品:按规定要求不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。

3.5 不合格品管理:对不合格品进行的鉴别、标识、隔离、审理、处置、记录等一系列活动。

3.6 不合格品审理系统:由不合格品判定的质量管理部门、不合格品审理小组和审理员等组成的分级审理不合格品的系统。

不合格品审理系统应独立行使职权。

如果要改变其审理结论时,需由最高管理者签署书面决定。

参与不合格品审理的人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权。

3.7 偏离许可:产品实现前,偏离原规定要求的许可。

通常是在限定的产品数量或期限内并针对特定的用途。

3.8让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

让步通常仅限于在商定的时间或数量内,对含有不合格特性的产品的交付。

3.9 放行:对进入一个过程的下一阶段的许可。

3.10返工:为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

3.11返修:为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。

返修包括对以前是合格的产品,为重新使用所采取的修复措施,如作为维修的一部分。

返修与返工不同,返修可影响或改变不合格产品的某些部分。

3.12降级:为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。

3.13报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

水产加工车间不合格品处置记录表随着人们对健康食品的需求不断增加，水产品加工行业也得到了迅猛发展。

然而，在水产品加工过程中，不合格品的处理是一个非常重要的环节。

为了保证水产品的质量与安全，水产加工车间需要建立并严格执行不合格品处置记录表。

不合格品处置记录表是水产加工车间对于不合格品的处置情况进行记录的重要文件。

它不仅仅是对不合格品的简单处置，更是对产品质量管理的一种监督和保证。

在这篇文章中，我们将深入探讨水产加工车间不合格品处置记录表的重要性、填写要求以及对于产品质量管理的意义。

1. 不合格品处置记录表的重要性在水产加工车间中，不合格品可能会出现在原料采购、加工过程以及成品出库等环节。

针对不同的不合格品情况，水产加工车间需要建立相应的不合格品处置记录表。

这些记录不仅有助于全面了解不合格品的种类和数量，更能够及时发现问题、追溯原因并采取相应的整改和防范措施，从而保证产品质量与安全。

2. 填写要求不合格品处置记录表需要包括不合格品的名称、规格、数量、处置方式、责任人等关键信息。

填写人员需如实记录，并在填写完毕后由相关负责人进行确认。

这种严格的填写要求可以保证处置记录的真实性和准确性，更有利于对不合格品处置情况的监督和追溯。

3. 对产品质量管理的意义建立并严格执行不合格品处置记录表，对于水产加工车间的产品质量管理具有重要的意义。

它有助于发现生产环节中的问题，并及时采取措施进行改进，从而提升产品质量与安全。

通过记录和分析不合格品的情况，可以帮助企业发现潜在的质量隐患，并及时进行整改，从而提高生产管理的水平和效率。

对不合格品的严格处置不仅能保证产品质量，更能够树立企业的良好形象，赢得消费者的信任。

4. 个人观点作为水产品加工行业的一名从业者，我深刻理解和重视不合格品处置记录表的制定和执行。

在工作中，我坚持遵循不合格品处置记录表的要求，及时记录和汇报不合格品情况，并与相关部门积极配合，完善生产管理，确保产品质量与安全。

不合格品评审处置及纠正预防措施一、不合格品评审处置措施1.不合格品整理首先，需要将生产过程中发现的不合格品进行整理和归类。

将不合格品按照不同的类别进行分类，如材料不合格、加工不合格、装配不合格等。

同时，需要详细记录每个不合格品的具体情况和出现的原因，以便后续的分析和处理。

2.不合格品分析针对整理出来的不合格品，需要进行详细的分析和原因追溯。

通过分析不合格品的具体情况，确定不合格的原因以及影响范围。

同时，还需要查找相关的技术文件和操作规程，以确认是否存在操作不规范、工艺参数不合理等问题。

3.不合格品退回、报废或返工根据不合格品的具体情况和分析结果，制定相应的处置方案。

对于不合格的原材料，需要退回供应商或报废处理；对于加工过程中不合格的部件，可以考虑进行返工修复；对于装配不合格的成品，可以报废或返工处理。

4.纠正和改进措施针对不合格品的出现，需要针对不合格的原因进行纠正和改进。

可以通过制定新的操作规程、加强员工培训、优化工艺参数等方式来纠正和预防类似问题的发生。

同时，还需要对整个生产过程进行全面的检查，以排除其他可能存在的问题。

除了对不合格品进行评审和处置外，还需要采取相应的纠正预防措施，以避免类似问题的再次发生。

1.加强操作规程的制定和培训制定全面、详细的操作规程，并对员工进行相应的培训。

确保操作规程的严格执行，提高员工的操作技能和质量意识。

2.优化工艺参数和设备设施根据经验总结和不合格品分析结果，优化工艺参数和设备设施，提高产品的稳定性和一致性。

3.建立完善的质量管理体系建立完善的质量管理体系，包括质量目标、质量控制计划、质量记录等。

通过对质量数据的分析和监控，及时发现问题并采取相应的纠正措施。

4.加强供应商管理与供应商建立良好的合作关系，并对供应商进行评估和监控。

确保供应商提供的原材料符合质量要求，降低不合格品的发生率。

5.持续改进建立持续改进的机制，通过内部审计、员工培训和改进活动等方式，不断提高产品质量和生产效率。

一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2。

2）（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。

（2)质量手册未包括或引用形成文件的程序。

（3)对标准的剪裁不合理.（4)质量手册不是最高管理者签发.(5)质量手册不能完整反映该组织的性质特点。

（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。

（7)程序文件与质量手册不协调一致。

（8)质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用.2、文件控制（标准条款4。

2.3)（1）程序没涉及失效文件的控制。

(2）外来文件、发外文件未列入控制范围。

（3)电子媒体和其他形式的文件未受控。

(4)发布的文件无批准人。

（5）不能识别文件的修订状态。

（6）未标识保存的作废文件。

（7）外来文件没有办理识别性的手续。

（8)未对文件进行定期评审。

（9）文件的发放没有控制，随便复制。

(10）保管不善，不能迅速出示文件.（11)文件更改记录没有或不适当。

(12)文件被非授权人复制或更改。

（13）现场使用的文件不是有效版本,或有效版本与作废版本并存。

3、记录控制（标准条款4。

2.4)（1）供方的质量记录未纳人控制范围。

（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。

（3)质量记录保存环境不符合要求。

（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法. （5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。

二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。

（2)组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。

（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。

2、以顾客为关注焦点（标准条款5。

2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定.3、质量方针（标准条款5.3）(1）质量方针空洞,体现不出企业特色,与质量目标的关系不明确。

（2）下级人员不清楚质量方针。

(3）拿不出对质量方针的评审证据。

(4）有的部门也制订了质量方针。

1．目的对原材料、半成品、成品中不符合要求的产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2．范围适用于从物料采购到产品生产出厂直至交付后整个过程中发现的不合格品的控制。

3．职责3.1质量部负责对不合格品的判定和记录；负责基础数据提供、组织评审、监督处理；对于交付后不合格品处理，除以上职责外，质量部需全程组织协调解决不合格处置及及时通知相关方（药监部门、客户等）；负责纠正预防措施的跟踪与监督。

3.2 如需进行不合格评审，质量部QA确定参与部门，相应业务部门参与不合格品评审。

4．程序4.1 不合格品分类4.1.1严重不合格品：削弱/影响产品性能；影响产品使用功能；经检验判定的批量不合格。

4.1.2一般不合格品：降低产品使用功能，影响后续工序加工和产品进度的；个别或少量不合格。

4.1.3轻微不合格品：在加工过程中发生的轻微的、偶然的小偏差，不直接影响产品质量的不合格。

4.2不合格品的标识、记录与隔离4.2.1对于交付后或开始使用后发现不合格，QA除按《客户投诉处理流程》进行处理外，对与之相关的在库可疑批次产品、原料立即粘贴不合格标识，并填写《不合格品评审处置表》进行记录，并通过将产品移至不合格品区等方式以完成有效隔离。

4.2.2对于交付前发现不合格品时立即粘贴不合格标识，并填写《不合格品评审处置表》进行记录，并通过将产品移至不合格品区等方式以完成有效隔离。

4.3不合格品的处置4.3.1当交付后或开始使用后发现不合格品时，根据不合格的影响或潜在影响的程度采取相适应的措施，并及时填写《客户投诉处置单》。

根据《忠告性通知和向监管机构报告控制程序》如需通知/上报给客户、监管机构，应及时通知/上报。

4.3.2交付前发现不合格时，通过下列一种或几种途径处置不合格品：a) 采取措施以消除已发现的不合格；b) 采取措施以防止其原预期的使用或应用；c) 授权让步使用、放行或接收。

不合格品让步接收的原则是：仅在提供理由、获得批准和满足适用的法规要求的情况下才能让步接收，且保留让步接收和授权让步人员身份的记录。