公司行政采购管理制度(汇编)

⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。

第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。

第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。

市政公司物资采购管理制度一、总则1. 本制度旨在规范市政公司的物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。

2. 物资采购应遵循节约成本、保证质量、满足需求的原则。

3. 本制度适用于市政公司及其下属各部门、分公司的所有物资采购活动。

二、采购范围与分类1. 采购物资包括但不限于建筑材料、机械设备、办公用品、日常消耗品等。

2. 根据采购金额和物资性质，将采购分为小额采购、常规采购和大宗采购三类。

三、采购计划与预算1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或项目的采购计划。

2. 财务部门应根据采购计划编制采购预算，并进行资金的调配和控制。

四、采购方式1. 小额采购可通过直接购买的方式进行。

2. 常规采购应通过询价、竞争性谈判等方式进行。

3. 大宗采购必须通过公开招标的方式进行。

五、供应商管理1. 建立供应商资质审查制度，确保供应商具备相应的生产能力和服务水平。

2. 定期对供应商进行评价，建立优质供应商名录。

3. 对于违规供应商，应及时采取措施，必要时可终止合作。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。

3. 合同执行过程中的任何变更都应及时书面确认。

七、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检验，确保符合采购要求。

2. 对于不合格物资，应按照合同约定进行处理，必要时可追究供应商的责任。

八、监督与审计1. 建立健全采购活动的监督机制，确保采购过程的透明化。

2. 定期对采购活动进行审计，防止违规操作和浪费现象的发生。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由市政公司负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。

第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。

第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。

第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。

第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。

第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。

第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。

第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。

第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。

第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。

第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。

第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。

第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。

第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。

第十七条本制度自发布之日起生效。

经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。

以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。

公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。

1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。

1.3综合物资采购由行政部负责实施。

二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。

三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。

3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。

3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。

3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。

四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。

4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。

4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。

4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。

公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。

不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

行政采购领用管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构行政采购领用管理，提高行政采购物资的利用效率，减少浪费，特制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括机构采购的办公用品、设备、物资等。

第三条本制度的执行机构为机构行政管理部门，主要负责制定和监督执行行政采购领用管理制度。

第四条本制度所称行政采购领用，是指机构根据需要购置的用于行政办公、生产经营等目的的办公用品、设备、物资。

第五条行政采购领用应遵循公开、公平、诚实信用、节约资源的原则，严格执行国家有关行政采购法律法规。

第六条机构应当建立健全行政采购领用台账，明细记录各项物资的种类、数量、规格、用途等相关信息。

第二章采购与领用第七条机构采购分为集中采购和分散采购两种形式。

集中采购由行政管理部门统一组织进行，分散采购由各部门自行组织进行。

第八条部门在进行采购前，应先向行政管理部门报告采购需求和计划，经批准后方可开始采购流程。

第九条机构应向注册资质合格的供应商采购物资，确保物资的品质和供货的及时性。

第十条部门在领用前须向行政管理部门提出申请，经审核符合要求后方可领用。

第十一条领用物资应指定专人负责，领用时必须填写签字确认，并及时更新台账。

第十二条岗位需求的物资如有更新需求，部门应及时向行政管理部门提出申请，经审核后进行更换领用。

第十三条部门应合理规划和使用领用物资，杜绝浪费现象的发生。

第三章管理监督第十四条行政管理部门负责监督机构的行政采购领用行为，确保其合规、安全和高效。

第十五条行政管理部门应定期进行盘点，核对物资的存放情况，确保领用台账的准确性和完整性。

第十六条如有不当使用、挪用或遗失物资的现象，行政管理部门应及时调查处理，追究相关责任。

第十七条机构应加强对职工的培训，提高其对行政采购领用制度的认识和遵守度。

第十八条机构应建立相应的奖惩制度，对遵守制度的人员进行表彰，对违规行为的人员进行惩罚。

第四章附则第十九条本制度自发布之日起执行，如有调整，须经机构负责人批准后方可修改。

行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。

提高服务效率，降低采购成本。

2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。

保证行政物品采购和使用合理有序。

3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。

划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。

如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。

填写费用报销单递交到财务做支付。

5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。

比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。

6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。

否则不予进入采购流程。

分公司行政采购管理制度在企业的运营过程中，行政采购是一项不可或缺的日常工作，它直接关系到企业资源的合理配置和使用效率。

为了确保分公司的行政采购工作能够规范、高效地进行，特制定以下《分公司行政采购管理制度范本》。

一、目的和原则本制度的目的在于规范分公司的行政采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，防止浪费和腐败现象的发生。

在采购过程中，我们坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔采购都经得起审计和监督。

二、适用范围本制度适用于分公司所有涉及到行政采购的活动，包括但不限于办公用品、设备采购、服务采购等各类非生产性物资的采购行为。

三、采购流程1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出采购申请，并详细说明采购物品的名称、规格、数量及预期使用效果。

2. 审核批准：采购申请需提交至财务部门进行预算审核，并由行政管理部门负责人审批。

3. 供应商选择：根据采购物品的性质和数量，选择合适的供应商。

对于大宗采购，应通过招标或询价的方式进行。

4. 价格谈判：与供应商就价格、交货期、付款方式等进行谈判，争取获得最优惠的条件。

5. 合同签订：明确双方的权利和义务后，签订正式采购合同。

6. 货物验收：按照合同约定，对到货的物品进行严格的验收，确保质量和数量符合要求。

7. 结算付款：验收合格后，按照约定的付款方式进行结算。

四、责任与监督1. 采购人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规和公司的规章制度。

2. 财务部门负责对采购活动进行预算控制和资金监管，确保采购资金的合理使用。

3. 行政管理部门负责对采购过程进行监督检查，处理违规违纪行为。

4. 任何员工发现采购过程中的不正当行为，都有权向上级或监察部门举报。

五、附则本制度自发布之日起实施，由行政管理部门负责解释。

如有未尽事宜，根据实际情况适时修订完善。

总结：。

公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。

遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。

三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。

2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。

若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。

3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。

在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。

4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。

5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。

6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。

四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。

2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。

3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。

五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。

六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。

2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。

3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。

行政单位采购规章制度第一章总则第一条为规范和加强行政单位的采购活动，保障国家财产和经济利益，保障社会公共利益，维护社会公平正义，制定本规章。

第二条本规章适用于各级行政单位及其直属事业单位、社会团体、公共组织等公共财政拨款单位，以及其他法定职责范围内进行采购活动的法人和其他组织。

第三条采购的目的是获得具有性能和质量要求的物品、工程和服务，促进资源配置优化，提高行政单位工作效率，服务人民、服务社会。

第四条采购活动应当根据事项的重要性、涉及的金额、行政单位特点等因素，制定相应的采购方式和程序，确保其合理性和有效性。

第五条行政单位应当遵守国家有关法律法规和政策规定，加强采购管理，提高采购绩效，推动行政单位科学发展。

第六条行政单位应当建立健全采购管理制度，明确采购责任、权限和程序，强化内部监督和外部监督，不断提高采购效率和效益。

第七条行政单位应当注重公开透明，促进参与主体对采购活动的了解和监督，保障公正公平，维护社会和谐稳定。

第八条行政单位应当加强采购人员的培训和职业道德建设，提高采购管理水平，推动采购制度的创新和完善。

第九条行政单位应当做好采购资金的管理和使用，防止滥用职权、挪用公款和其他违法违纪行为，确保采购活动的合法性和规范性。

第十条对于行政单位采购活动中发现的违法违规行为，应当及时进行整改和处理，追究相关责任人的责任，向社会公开处理结果。

第二章采购管理机构第十一条行政单位应当设立专门的采购管理机构，负责采购活动的组织和实施工作，统一管理和监督采购事务。

第十二条行政单位的采购管理机构应当明确采购人员的职责和权限，依法依规组织采购活动，确保采购活动合法、公正和透明。

第十三条行政单位的采购管理机构应当组织相关部门和人员进行采购培训，提高采购人员的专业素养和业务水平，推动采购管理的标准化和规范化。

第十四条行政单位的采购管理机构应当建立健全内部监督和外部监督的机制，定期对采购活动进行审计和评估，及时发现和纠正问题，不断完善采购工作流程和机制。

行政采购流程管理制度行政采购流程管理制度（通用7篇）现如今，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的行政采购流程管理制度（通用7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

行政采购流程管理制度11.目的为了规范采购工作，提高采购工作的效率，作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运作，从而圆满完成采购任务，满足公司各部门对采购业务的要求，以此制定本采购管理制度。

2.适用范围本制度适用于所有从事材料采购的业务人员，只要涉及材料采购业务活动的，便视为材料采购业务人员。

3.定义(或相关说明)为了严肃采购工作纪律，明确业务人员在采购工作中的责任，约束采购工作中的违法行为，保障公司采购工作的正当顺利进行，维护公司及客户利益，公司采购程序得以严格执行，要求集团采购系统各成员必须遵守本制度所制定之条款。

4.管理规定4.1业务人员应当遵纪守法，守职业道德和岗位纪律;严格执行岗位责任。

4.2业务人员应当熟悉采购工作和相关专业知识;业务人员应当不断努力提高自己在材料、采购方式及影响采购工作的作业流程上及其他的相关业务知识;业务人员应当积极参加各项相关的培训活动。

4.3业务人员应当熟悉和了解公司的发展方向、目标与前景;熟悉公司内部、各分公司以及各项工地等的运作情况。

4.4业务人员应当节省采购开销，提高工作效率;积极投入采购工作，主动开拓材料市场。

4.5业务人员在采购过程中必须真正做到货比多家(起码三家)，严格履行材料单价对比表制度。

4.6业务人员应当坚持适质、适量、即使和全面的采购原则。

4.7业务人员应努力促进材料供应商或工程承包商之间的平等竞争，在交易中采用和坚持良好的商业准则。

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。

4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。

6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

公司行政用品采购管理制度行政用品采购管理制度的核心目标在于确保办公用品的质量、价格和供应稳定性，同时对采购流程进行规范，确保采购活动的透明性和公正性。

为此，制度通常包括以下几个方面的内容：一、采购需求的确定。

各部门应根据实际工作需要，提前制定并提交下个周期的行政用品采购计划。

该计划需明确列出所需物品的名称、规格、数量及预期使用时间，并由部门负责人审批确认。

二、供应商的选择。

采购部门负责调研市场，选择有良好信誉、供货能力强、价格合理的供应商。

必要时，可通过招标等方式公开选拔供应商，以保证采购的公平性和经济性。

三、采购流程的管理。

所有采购活动必须遵循既定流程，包括需求审核、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。

每一步骤都应有明确的责任人，并留有相应的文档记录以供审计。

四、质量控制。

采购回来的行政用品应通过严格的质量检查，不合格的物品应及时退回供应商并要求更换或返修。

同时，建立反馈机制，对于反复出现问题的供应商应重新评估其合作资格。

五、库存管理。

合理控制库存量，避免因过度库存造成资金占用和物品浪费。

定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并根据实际使用情况调整采购计划。

六、预算控制。

制定合理的采购预算，对超出预算的采购行为进行严格控制。

通过比较分析和成本核算，不断优化采购策略，实现成本节约。

七、信息公开与监督。

采购信息应对内部员工公开，接受监督。

对于大额采购项目，可以设立监督小组，由不同部门的代表组成，共同参与采购过程的监督。

八、培训与提升。

定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升其专业能力，确保采购工作的专业性和高效性。

九、应急处理。

制定应急预案，对于紧急采购需求或供应链中断等情况，能够快速响应并采取相应措施，保证公司运营不受影响。

十、持续改进。

定期回顾和评估采购管理制度的有效性，根据内外部环境的变化及时调整和完善制度内容，以适应企业发展的需要。

公司行政部门采购规章制度第一章总则第一条为规范公司行政部门的采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开原则，维护公司和供应商间的良好合作关系，提高采购效率和管理水平，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司行政部门内所有涉及采购活动的工作人员，任何公司行政部门的采购行为必须遵守本规章制度的规定。

第三条公司行政部门采购活动应当坚持公开、公平、公正、廉洁原则，严格执行法律法规、部门规章，加强内部控制，提高经济效益，防止腐败行为。

第四条公司行政部门的采购活动应当积极配合集团采购工作，共同维护公司整体利益，实现资源共享、风险分担、互利互惠。

第五条公司行政部门应当根据公司采购政策和要求，建立和健全采购管理制度，制定和实施详细的采购方案，不断完善采购流程，提高采购效率。

第六条公司行政部门应当加强对员工的培训教育，提高员工的采购素质和能力，培养员工遵守规章制度的自觉性和纪律性。

第七条公司行政部门应当建立健全内部监督机制，加强对采购过程的监督和审计，及时发现和纠正违规行为，保证采购活动的规范和顺利进行。

第八条公司行政部门应当加强与供应商的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，促进采供双方的共同发展。

第二章采购范围第九条公司行政部门的采购范围包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品、工程施工、服务业务等。

第十条公司行政部门采购商品应当符合国家规定的质量标准和技术要求，保证产品的合格性、安全性和适用性。

第十一条公司行政部门采购服务应当根据项目实际需要，明确服务内容、服务标准和服务验收标准，签订合同并履行合同义务。

第十二条公司行政部门采购设备器材和工程施工应当按照规范标准进行选型和验收，确保设备和工程质量达到要求。

第十三条公司行政部门采购商品、服务、设备和工程等应当按照法律法规和公司规定进行采购招标、比选、议价等程序，确保采购公开透明。

第十四条公司行政部门应当合理规划采购计划，逐年编制采购预算，控制采购成本，提高采购效益。

办公室公司采购管理制度一、目的与原则本制度旨在确立公司采购的基本规范和操作流程，以实现成本控制、质量保障和供应稳定。

所有采购活动必须遵循公开透明、公平竞争的原则，并注重性价比与服务。

二、适用范围该制度适用于公司所有部门及其员工在进行办公用品、设备及其他必要物资采购时的行为规范。

三、责任主体1. 采购部负责制定年度采购计划，执行采购流程，并对供应商进行管理。

2. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并监控采购成本。

3. 使用部门负责提出采购需求，参与验收工作，并负责日常物资的管理和维护。

四、采购流程1. 需求申请：使用部门根据实际需要填写《采购申请表》，详细列明物资名称、规格型号、数量及预计单价等，并由部门负责人审批。

2. 审批流程：《采购申请表》需经过财务部成本核算和预算审核，最后由总经理或授权负责人批准。

3. 供应商选择：采购部根据市场调研结果选择合适的供应商，必要时可采取招标方式以确保采购的公正性。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。

5. 物资采购：按照合同约定执行采购订单，跟踪供货进度，确保按时到货。

6. 物资验收：使用部门对到货物资进行验收，确认数量、品质无误后签字确认。

7. 付款结算：财务部根据验收结果和合同条款进行付款结算。

五、监督与考核1. 定期审计：财务部需定期对采购活动进行审计，确保采购流程合规，无超预算现象。

2. 性能评估：对采购物资的使用效果进行定期评估，以优化后续采购决策。

3. 违规处理：任何违反采购管理制度的行为都将受到相应的纪律处分或法律责任追究。

六、附则本制度自发布之日起生效，由采购部负责解释和修订。

如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

采购管理制度及流程采购管理制度及流程（通用15篇）在现实社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的采购管理制度及流程，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

采购管理制度及流程篇1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。