公司行政采购管理制度(汇编)

⾏政采购管理制度⾏政采购管理制度（精选5篇） 在⽣活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度⼀般指要求⼤家共同遵守的办事规程或⾏动准则，也指在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或⼀定的规格。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下⾯是⼩编整理的⾏政采购管理制度（精选5篇），仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。

⾏政采购管理制度1 第⼀章总则 第⼀条为了加强中央⾏政事业单位固定资产管理，提⾼固定资产的使⽤效益，根据财政部《⾏政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《⾏政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第⼆条本办法适⽤于中央⾏政事业单位(以下简称各部门)。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建⽴健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使⽤固定资产，提⾼固定资产使⽤效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使⽤应坚持统⼀政策、统⼀领导、分级管理、责任到⼈、物尽其⽤的原则。

第五条国务院机关事务管理局(以下简称国管局)负责中央⾏政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项⼯作，负责制定固定资产的配备及使⽤标准，对纳⼊政策采购范围的固定资产进⾏统⼀购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进⾏指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的⽇常管理，并对实⾏企业化管理的事业单位、经济实体占⽤的固定资产实⾏监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专⼈承担固定资产的管理⼯作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理⼈员应相对稳定，⼯作调动时必须办清交接⼿续。

第七条各部门必须对专⽤设备的管理和操作⼈员进⾏技术培训，建⽴健全专⽤设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度⾼的专⽤设备的操作⼈员，应在考核合格后，⽅可上岗。

第⼆章固定资产的范围、分类与计价 第⼋条符合下列标准的列为固定资产： (⼀)使⽤年限在⼀年以上，单位价值在500元以上、专⽤设备单位价值在800元以上，并在使⽤过程中基本保持原来物质形态的资产; (⼆)单位价值虽不⾜规定标准，但耐⽤时间在⼀年以上的⼤批同类物资，按固定资产管理。

市政公司物资采购管理制度一、总则1. 本制度旨在规范市政公司的物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。

2. 物资采购应遵循节约成本、保证质量、满足需求的原则。

3. 本制度适用于市政公司及其下属各部门、分公司的所有物资采购活动。

二、采购范围与分类1. 采购物资包括但不限于建筑材料、机械设备、办公用品、日常消耗品等。

2. 根据采购金额和物资性质，将采购分为小额采购、常规采购和大宗采购三类。

三、采购计划与预算1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或项目的采购计划。

2. 财务部门应根据采购计划编制采购预算，并进行资金的调配和控制。

四、采购方式1. 小额采购可通过直接购买的方式进行。

2. 常规采购应通过询价、竞争性谈判等方式进行。

3. 大宗采购必须通过公开招标的方式进行。

五、供应商管理1. 建立供应商资质审查制度，确保供应商具备相应的生产能力和服务水平。

2. 定期对供应商进行评价，建立优质供应商名录。

3. 对于违规供应商，应及时采取措施，必要时可终止合作。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。

3. 合同执行过程中的任何变更都应及时书面确认。

七、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检验，确保符合采购要求。

2. 对于不合格物资，应按照合同约定进行处理，必要时可追究供应商的责任。

八、监督与审计1. 建立健全采购活动的监督机制，确保采购过程的透明化。

2. 定期对采购活动进行审计，防止违规操作和浪费现象的发生。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由市政公司负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。

第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。

第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。

第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。

第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。

第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。

第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。

第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。

第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。

第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。

第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。

第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。

第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。

第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。

第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。

第十七条本制度自发布之日起生效。

经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。

以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。

公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇)，一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。

1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。

1.3综合物资采购由行政部负责实施。

二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。

三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。

3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。

3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。

3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。

四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。

4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。

4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。

4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。

公司内部采购管理制度什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司内部采购管理制度（精选8篇）在学习、工作、生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编整理的公司内部采购管理制度（精选8篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司内部采购管理制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限(1)出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

(2)出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。

不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

行政采购领用管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构行政采购领用管理，提高行政采购物资的利用效率，减少浪费，特制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括机构采购的办公用品、设备、物资等。

第三条本制度的执行机构为机构行政管理部门，主要负责制定和监督执行行政采购领用管理制度。

第四条本制度所称行政采购领用，是指机构根据需要购置的用于行政办公、生产经营等目的的办公用品、设备、物资。

第五条行政采购领用应遵循公开、公平、诚实信用、节约资源的原则，严格执行国家有关行政采购法律法规。

第六条机构应当建立健全行政采购领用台账，明细记录各项物资的种类、数量、规格、用途等相关信息。

第二章采购与领用第七条机构采购分为集中采购和分散采购两种形式。

集中采购由行政管理部门统一组织进行，分散采购由各部门自行组织进行。

第八条部门在进行采购前，应先向行政管理部门报告采购需求和计划，经批准后方可开始采购流程。

第九条机构应向注册资质合格的供应商采购物资，确保物资的品质和供货的及时性。

第十条部门在领用前须向行政管理部门提出申请，经审核符合要求后方可领用。

第十一条领用物资应指定专人负责，领用时必须填写签字确认，并及时更新台账。

第十二条岗位需求的物资如有更新需求，部门应及时向行政管理部门提出申请，经审核后进行更换领用。

第十三条部门应合理规划和使用领用物资，杜绝浪费现象的发生。

第三章管理监督第十四条行政管理部门负责监督机构的行政采购领用行为，确保其合规、安全和高效。

第十五条行政管理部门应定期进行盘点，核对物资的存放情况，确保领用台账的准确性和完整性。

第十六条如有不当使用、挪用或遗失物资的现象，行政管理部门应及时调查处理，追究相关责任。

第十七条机构应加强对职工的培训，提高其对行政采购领用制度的认识和遵守度。

第十八条机构应建立相应的奖惩制度，对遵守制度的人员进行表彰，对违规行为的人员进行惩罚。

第四章附则第十九条本制度自发布之日起执行，如有调整，须经机构负责人批准后方可修改。

行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。

提高服务效率，降低采购成本。

2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。

保证行政物品采购和使用合理有序。

3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。

划分到各部门行政费用部分的产品。

本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。

4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。

2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。

3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。

如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。

由各地行政部办理入库手续并建立台账。

4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。

填写费用报销单递交到财务做支付。

5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。

B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。

2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。

比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。

3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。

6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。

否则不予进入采购流程。