整改统计表

采购管理自查整改统计表一、背景采购管理是组织管理中至关重要的一环，对于企业的运营和发展至关重要。

在实际操作中，采购过程中存在一些不规范的现象，如不合理的供应商选择、采购流程的混乱等，这些问题可能会导致企业采购成本增加、资金浪费以及供应链延误等问题。

为了及时发现和解决采购管理中存在的问题，提高采购管理的效率和准确性，制定并执行采购管理自查整改制度是必要的。

二、自查内容自查内容是指对采购管理过程的各个环节进行全面、细致的检查。

以下是采购管理自查内容的详细条目：1.供应商管理–供应商筛选是否合理、可靠–供应商库存与产品质量管理情况–供应商评估和绩效考核是否及时有效2.采购流程–采购计划编制是否规范、合理–采购需求及时反馈与明确–采购合同管理是否规范–采购过程中的风险管控措施是否到位3.采购执行–收货与验收是否严格按照合同要求进行–仓储和物流管理是否规范–采购结果跟踪及时完善–采购费用控制是否有效4.采购绩效评估–采购绩效考核指标是否科学、合理–绩效评估结果是否准确、全面–采购绩效评估反馈是否及时有效三、自查整改流程采购管理自查整改流程是指在自查过程中发现问题后，针对不规范的地方进行整改的具体步骤。

以下是采购管理自查整改流程的详细步骤：1.自查组建立自查小组，组织开展自查工作。

2.自查小组根据自查内容逐条检查，发现问题及时记录。

3.自查小组对问题进行分类汇总，并落实责任人。

4.责任人对问题进行整改，并制定整改方案。

5.自查小组对整改方案进行审核，并落实执行。

6.验收整改情况，确保整改彻底有效。

7.将自查整改情况进行统计分析，生成自查整改统计表。

四、自查整改统计表样例自查整改统计表样例如下：采购环节问题数量整改数量整改率供应商管理 5 3 60%采购流程 6 5 83.33%采购执行 4 4 100%采购绩效评估 2 2 100%总计17 14 82.35%五、自查整改统计表的意义自查整改统计表对于采购管理具有重要的意义，具体体现在以下几个方面：1.及时发现问题：通过对自查整改统计表的分析，可以及时发现采购管理中存在的问题，并提出相应的整改措施。

XX 县大排查问题整改情况统计表附件8问题汇总表检查对象（乡镇）：检查组组长签字（检查组乡镇盖章）：附件10贫困退出验收评价指标一、贫困户贫困人口脱贫以户为单位，实行整户识别、整户退出。

以“一超”、“两不愁”、“三保障”、户“三有”（简称“一超六有”）为主要评价指标，综合进行评判。

（一）“一超”。

指贫困户家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准。

2019年四川省扶贫标准为3750元。

（二）“两不愁”。

指贫困户吃饭和穿衣有保障，能够稳定实现不愁吃、不愁穿。

主要评判依据：1.“不愁吃”。

指根据居住地饮食习惯，贫困户有能力通过自产或自购，满足口粮需求及补充一定的肉、蛋、豆制品等必要营养食物。

2.“不愁穿”。

指根据居住地环境，贫困户有能力自主购买或亲属资助，做到四季、日常有换洗衣服，特别要有温暖过冬棉衣、棉被等。

（三）“三保障”。

指贫困户家庭人口义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

1.义务教育有保障。

贫困户家庭中，凡年满6-7周岁的儿童，其父母或者其他法定监护人应当送其入学接受并完成义务教育，没有义务教育阶段适龄儿童失辍学（除由教育部门认定因自身原因不宜上学的），可判定为义务教育有保障。

2.基本医疗有保障。

贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险、大病保险或医疗救助保障范围，落实参加城乡居民基本医疗保险个人缴费财政补贴政策；县域内住院医疗费用个人支出控制在10％以内，按规定得到了落实。

3.住房安全有保障。

贫困户居住房屋达到安全标准的，视为住房安全有保障。

无自有安全住房的贫困户，居住子女家、亲戚朋友家或敬(养)老院的，以及稳定租房居住两年以上的，视为住房安全有保障。

居住地属地质灾害危险区的，由自然资源部门出具证明是否选址安全。

（验收中发现疑似住房不安全的，由住建部门出具鉴定意见，并作为判定依据）（四）户“三有”。

指贫困户家中有安全饮用水、有生活用电、有广播电视。

1.有安全饮用水。

指饮用水量有保障，水质安全。

每人每天可获得不低于20升（或35升）的水量；水质符合农村饮水安全评价准则（T-CHES18-2018）相关规定；单次取水往返时间不超过20分钟；一年中水量不达标的天数不超过36天。

团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）2014年11月6日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。

6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3有些工作重资料积累轻过程管理加强过程管理，但也需收集资料6个月已整改4布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改5对教研教改工作指导不够切实改进工作方法，加强指导与督察，校长需做课改带头人。

1个月已整改6希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，带头用好优质网络资源，认真做好上级交办的大小事务。

1个月已整改团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）填报单位：龙街镇团山片区教育党支部2014年11月20日整改事项（共6条）整改进度和结果备注1、学习不严，理论不深2、在学校管理方面有待加强3、有些工作重资料积累轻过程管理4、布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位5、对教研教改工作指导不够6、希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在已于2014年11月20日前整改落实了第2—6条；还有第一条正在整改落实中。

填报人：范仕德审核人：范仕德团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）姓名：范仕德职务：校长（支部书记）2014年11月20日序号“四风”方面突出问题具体整改措施整改时限整改进度和结果备注1学习不严，理论不深。

挤出时间刻苦自学不能陷于事务，以不断提高自身素质和领导、管理水平。

6个月正在整改学习中2在学校管理方面有待加强立即健全规章制度，特别是教职工月量化考核制度，1个月已整改3布置安排工作注重布置安排，督促检查落实不到位加强检查，实行责任层层落实1个月已整改4希望工作上安逸、方便一点的思想仍然存在努力提高党性修养，认真做好上级交办的大小事务。

项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。

各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。

附表1
全市集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.各县（市、区）安委办、开发区安委办负责统计本县（市、区）集中整治开展情况，不包含省、市
附表2
有关部门抽查检查情况。

2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。

市有关部门集中整治工作进展情况统计表
填报单位：填表人：填表日期：
注：1.市有关部门只填写本级集中整治开展情况，企业类别填写：“煤矿、非煤矿山、危险
化学品、冶金、建筑施工、交通运输、消防、燃气、其他”字样。

2.从12月1日起，每月12日、26日将检查情况报市安委办邮箱：(******)。