招待费申请表及礼品申请表

礼品申请表

申请人

所属部门 申请时间 年 月 日

礼品名称 单价 数量 赠送单位 姓名 职务 电话 赠送原因

主管领导批示：

年 月 日 总经理批示：

年 月 日

礼品申请表

申请人

所属部门 申请时间 年 月 日

礼品名称 单价 数量 赠送单位 姓名 职务 电话 赠送原因

主管领导批示：

年 月 日 总经理批示：

年 月 日

礼品申请表

申请人 所属部门 申请时间 年 月 日

礼品名称 单价 数量 赠送单位 姓名 职务 电话 赠送原因

主管领导批示：

年 月 日 总经理批示：

年 月 日

表 1 中原分公司出差申请表

申请单位（部门）

申请人

预计出差时间

起始地点

出差事由：

出差人数

部门领导签字：

主管领导签字：

说明：出差人员返回后，请尽快执此表及其它有效凭据到财务报销。

年 月 日

-----------------------------------------------------------表 1 中原分公司出差申请表

申请单位（部门）

申请人

预计出差时间

起始地点

出差事由：

出差人数

部门领导签字：

主管领导签字：

说明：出差人员返回后，请尽快执此表及其它有效凭据到财务报销。

附表2 中原分公司招待费申请表

申请单位（部门）

申请人

被接待人数

陪客人数

接待时间及地点

接待标准

部门领导签字：

主管领导签字：

年 月 日

附表2 中原分公司招待费申请表

申请单位（部门）

申请人

被接待人数

陪客人数

接待时间及地点

接待标准

部门领导签字：

主管领导签字：

年 月 日 附表2 中原分公司经营开拓及招投标费申请表

申请单位（部门）

申请人

被接待人数

陪客人数

接待时间及地点

接待标准

部门领导签字：

主管领导签字：

分公司经理：

年 月 日

附表2 中原分公司经营开拓及招投标费申请表

申请单位（部门）

申请人

被接待人数

陪客人数

接待时间及地点

接待标准

部门领导签字：

主管领导签字：

分公司经理：

年 月 日

招待费申请表 编号：

序号：

年 月 日

接待部门 预计消费金额

接待人 实际消费额

事 由

对方单位 人 数

宴请酒店 申请人

陪同人员 合计人数

注：此单填写一份，上联由行政部存档，下联做请款依据。

招待费申请表 编号：

序号：

年 月 日 下 联

接待部门 预计消费金额

接待人 实际消费额

对方单位 人 数

陪同人员 合 计

人 数

宴请酒店 申请人

部门经理 行政部

财务经理 总经理

备注：不超申请额，报销时只需财务部审批，超额需执行报销流程。

第 1 页 共 5 页 业务招待费及会议制度

是指一个组织或公司对于业务招待费用和会议开销的管理规定。

一、业务招待费制度：

1. 定义：业务招待费是指公司为了开展业务活动，向客户、合作伙伴或其他相关方提供餐饮、娱乐、礼品等费用的支出。

2. 支出范围：业务招待费用应当与业务招待活动相关，并符合合理、必要、真实、合法的原则，包括但不限于餐饮费、娱乐费、礼品费等。

3. 标准与限制：公司应制定明确的业务招待费用标准，遵循合理、节俭、适度的原则，并设定合理的费用限额，适应不同级别的客户、合作伙伴或业务活动的需求。

4. 报销与审核：业务招待费用的报销应按照公司相关的报销制度进行，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。

二、会议制度：

1. 会议组织：会议应当明确组织者、议题、目的、参会人员以及时间地点等信息，并进行提前通知和安排。

2. 费用预算：会议活动应当事先进行费用预算，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、住宿费用等，以确保费用的合理性和可控性。

3. 参会人员：组织会议时，应明确参会人员的身份和岗位要求，确保参会人员的合理性和必要性。 第 2 页 共 5 页 4. 会议记录：组织方应当对会议进行记录，包括会议议程、会议纪要等，以便后续跟进和评估。

5. 费用报销：会议相关费用应按照公司相关的报销制度进行报销，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。

以上仅为常见的业务招待费及会议制度的一般性规定，具体应根据公司的实际情况和需求进行制定。

业务招待费及会议制度（二）

第一章 总 则

第一条 为规范公司业务招待费用及会议安排，提高公司业务招待和会议的效率和效益，根据公司相关政策，制定本制度。

第二章 业务招待费

第二条 业务招待费是指为了完成公司业务而支付给外部人员的食宿费、交通费等费用。

第三条 业务招待费的范围包括但不限于：酒店住宿费、餐饮费、车辆租赁费、礼品费等。