招待费申请表
YWJT—01—023
申请部门： 申请日期：
招待单位或个人：
招待人数： 陪同人数：
招待标准：
招待事由：
经办人签字 ： 部门主管签字： 总经理签字：
说明：
1、 公司各部门按规定事先办理申请审批手续后，在填制招待费用报销单时，随同提供已经获批的业务招待费用申请表，招待费用正式发票，办理相关报销手续。
2、 不含总经理、董事长相关费用。
招待费申请表
YWJT—01—023
申请部门： 申请日期：
招待单位或个人：
招待人数： 陪同人数：
招待标准：
招待事由：
经办人签字 ： 部门主管签字： 总经理签字：
说明：
3、 公司各部门按规定事先办理申请审批手续后，在填制招待费用报销单时，随同提供已经获批的业务招待费用申请表，招待费用正式发票，办理相关报销手续。
4、 不含总经理、董事长相关费用。
业务招待费申请单
日期:
招待日期 申请部门
经办人 联系电话
招待对象 招待人数
招待类型 陪客人数
招待标准 元/人·次 费用预算
招待事由
经办人：（签字） 年 月 日
申请部门
负责人
意见
年 月 日
分管领导
意见
年 月 日
备注：此表适用于环境公司内部非企业负责人以外的其他员工。
招待费申请表 编号：
序号：
年 月 日
接待部门 预计消费金额
接待人 实际消费额
事 由
对方单位 人 数
宴请酒店 申请人
陪同人员 合计人数
注：此单填写一份，上联由行政部存档，下联做请款依据。
招待费申请表 编号：
序号：
年 月 日 下 联
接待部门 预计消费金额
接待人 实际消费额
对方单位 人 数
陪同人员 合 计
人 数
宴请酒店 申请人
部门经理 行政部
财务经理 总经理
备注：不超申请额，报销时只需财务部审批，超额需执行报销流程。
附件3
出差申请表
申请部门 出差人员姓名
出差路线、目的地 自 途径 、 到达
往返时间 自 月 日至 月 日共计 天
往返交通工 具 飞机： □商务舱 □经济舱 航班号及时间：
高铁： □一等座 □二等座 车次号及时间：
动车： □软卧 □一等座 □二等座 车次号及时间：
轮船： □头等舱 □二等舱 □三等舱 航班号及时间：
火车： □软卧 □软座 □硬卧 □硬座 车次号及时间：
预计差旅费金额
出差事由
分管领导意见
执行经理意见
项目经理意见
误餐费费申请表
年 月 日
申请人
申请部门
职务
备注
误餐事由
误餐人数
误餐标准
预计金额
大写
小写(元)
分管领导
执行经理
项目经理
误餐费费申请表
年 月 日
申请人
申请部门
职务
备注
误餐事由
误餐人数
误餐标准
预计金额
大写
小写(元)
分管领导
执行经理：
项目经理：
业务招待审批单
申请部门 申请日期
经办人
接待事由
人数
预计总费用 ¥ 元（人均： ）
审批流程
分管领导 执行经理
项目经理
业务招待审批单
申请部门 申请日期
经办人
接待事由
人数
预计总费用 ¥ 元（人均： ）
审批流程
分管领导 执行经理
执行经理
申请单位申请日期：年 月 日
申请人部门职务
姓名
职务
备注共人
接待事由
说明：
费用项目小计
金额
（元）
品牌经
理：
财务部：
总经理：业务招待费申请表
被接待只要人员情况说明我司陪同人员
注明：1、财务部需首先审核申请内容是否在公司制度规定范围内，并在领导签批后的一个工作日内
预支申请款。如有原因不能按时预支款项需说明原因，报销单提交后将会核对费用明细内的所有内
容，如发现所提供的票据与上述明细不符，财务部不予以核销。
2、所有票据上都须有税务机关或财政主管部门的印章以及收款单位财务专用章或发票专用
章，否则财务部门不予以核销。
3、各部门审核时效不超过一天，总核审不超过3天。
