XX县本级2017年部门决算公开目录【模板】

2017年宽甸县财政决算报告2017年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，面对错综复杂的财政形势，我县财政认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神和县委、县政府的重大决策部署，充分发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等各项工作，全年财政运行和预算执行总体平稳、风险可控。

第一部分主要财政指标完成情况一、财政收入（一）地方财政总收入全口径财政收入完成84746万元,同比增加7340万元，增长9.5%。

其中：一般公共预算收入完成54723万元，同比增加5535万元，增长11.3%；上划中央收入完成25816万元，同比增加2472万元，增长10.6%；政府性基金预算收入完成4207万元，同比减少667万元，下降13.7%。

（二）地方一般公共预算收入一般公共预算收入完成54723万元，同比增加5535万元，增长11.3%。

其中：从征收部门看国税部门完成一般公共预算收入20825万元，同比增加6063万元，增长41.1%；地税部门完成一般公共预算收入19158万元，同比减少5486万元，下降22.3%；财政部门完成一般公共预算收入14740万元，同比增加4958万元，增长50.7%。

从收入种类看税收收入完成38895万元，同比增加486万元，增长1.3%，占一般公共预算收入的比重为71.1%；非税收入完成15828万元，同比增收5049万元，增长46.8%，占一般公共预算收入的比重为28.9%。

二、财政支出（一）地方财政总支出全口径财政支出完成274267万元,同比增加4734万元，增长1.8%。

其中，一般公共预算支出完成258943万元，同比增加6255万元，增长2.5%；政府性基金预算支出完成15324万元，同比减少1521万元，下降9.0%。

（二）地方一般公共预算支出一般公共预算支出完成258943万元，同比增加6255万元，增长2.5 %。

其中：从支出科目看一般公共服务支出完成14254万元，同比减少1169万元，下降7.6%；国防支出完成281万元，同比增加7万元，增长2.6%；公共安全支出完成13125万元，同比减少949万元，下降6.7%；教育支出完成49416万元，同比减少4512万元，下降8.4%；科学技术支出完成457万元，同比增加28万元，增长6.5%；文化体育与传媒支出完成2125万元，同比减少86万元，下降3.9%；社会保障支出完成50829万元，同比增加4124万元，增长8.8%；医疗卫生支出完成27643万元，同比增加2782万元，增长11.2%；环境保护支出完成2432万元，同比减少1182万元，下降32.7%；城乡社区支出完成8573万元，同比减少4785万元，下降35.8%；农林水事务支出完成69382万元，同比增加7302万元，增长11.8%；交通运输支出完成13067万元，同比增加6676万元，增长104.5%；资源勘探电力支出完成1448万元，同比减少84万元，下降5.5%；商业服务支出完成322万元，同比减少127万元，下降28.3%；国土资源气象支出完成936万元，同比减少27万元，下降2.8%；住房保障支出完成1818万元，同比减少644万元，下降26.2%；粮油物资储备支出完成319万元，同比减少480万元，下降60.1%；其他支出完成2516万元，同比减少619万元，下降19.7%。

2017年度预算单位部门决算公开附件二:预算单位部门决算公开目录第一部分紫金文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分紫金县文学艺术界联合会2017年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分紫金县文学艺术界联合会概况一、主要职责县文联是在中共紫金县委、紫金县人民政府领导下的，由紫金县各文艺协(学)会组织联合组成的专业性群众团体，是党和政府联系文学艺术界和人民群众的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺，发展先进文化的重要力量。

其主要任务是：（一）坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，团结和带领全县文学艺术界人士，贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持“百花齐放，百家争鸣”的方针，为建设社会主义精神文明和弘扬中华民族优秀文化贡献力量。

（二）致力于繁荣和发展我县的社会主义文学艺术事业，发挥党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带作用。

（三）对所属各协（学）会开展联络、协调、服务工作，并承担需要统筹安排的相关事宜。

（四）促进全县广大文艺工作者的团结，对各协（学）会会员进行业务指导，推动出作品、出人才。

加强文艺界与社会各界的联系，发展我县文学艺术事业。

加强同兄弟县（区）文联的联系。

（五）组织我县文艺工作者开展文艺活动和创作采风活动。

设立文学艺术奖，对本县文艺创作表演、教育、组织等方面有突出贡献的个人或集体予以奖励。

（六）维护宪法和法律赋予文艺工作者和各文艺团体的一切权益，反映他们的意见和要求，依法维护他们的合法权益。

（七）承办县委、县政府和上级文联交办的各项工作。

（一）根据河机编〔2011〕56号和紫机编〔2012〕35号文件精神，紫金县文学艺术界联合会核定事业编制4名，人员经费县财政补助一类，为县委直属正科级事业单位。

财务决算方案模板财务决算方案模板【一】财务预决算报告一般包括以下的内容：(1)标题;(2)称谓;(3)正文（包括开头、主体和结尾）;(4)签署。

范文一XX公司XXXX年度财务工作决算与XXXX年度财务预算的报告股东大会、各位代表：我受公司董事会的委托，向大会作XXXX年度财务工作决算与XXXX年度财务预算报告，请审议。

报告共分两部分。

一、XXXX年度财务工作决算一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关于财务工作的决议，做了大量工作。

公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。

年末编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。

公司对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。

下面我具体向代表们汇报各项经费的收支情况。

一）预算执行情况(收入情况1.一年来，公司总收入为XX万元。

其中：主营收入为XX万元、副营收入为XX万兀、营业外收入为XX万兀、投资收益为XX万兀支出情况2.一年来，公司总支出XX万元。

主要用于以下几个方面：进货成本XX万兀(1)管理费用XX万元(2)财务费用XX万元(3)销售费用XX万元(4)(5)投资支出XX万元一年来，公司财务工作做到了盈利XX万元。

（二）职工困难补助费使用情况（略）（三）劳动保险费用使用情况（略）二、XXXX年财务预算（一）编制公司财务预算的原则我们根据国家有关法规之规定，参照本公司XX年度的销售、成本、利润等指标，本着厉行节约、量入为出的原则。

（二）公司收入预算1. 主营收入xxxx年公司主营预算收入XX万元。

根据公司各产品结构进行分配。

2. 附营收入xxxx年附营收入预算为XX万元。

3. 投资收益xxxx年度对外投资预算为xx万元。

其中短期收益为xx 万元，长期收益为xx万元。

XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能（一）主要职能镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。

教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。

抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，是“十三五”规划的开局之年，也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。

预算单位部门决算公开模板目录第一部分 xxx（部门名称）概况一、部门职责二、机构设置第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 xxx（部门名称）xx年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分 xxx（部门名称）概况（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。

格式如下：xx局（部门名称）是主管xx工作的职能部门。

主要职责：……（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。

格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）xx 年部门决算编报范围的单位共x个，包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位（列明各下属预算单位名称）。

没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。

第二部分 xxx（部门名称）xx年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

格式如下：收入支出决算总表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

出江镇2017年部门决算分析报告一、出江镇情况（一）基本情况1．主要职能。

（1）、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）、维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）、保护各种经济组织的合法权益。

（5）、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

（6）、承办上级人民政府交办的其他事项。

2．机构人员情况。

**县出江镇人民政府共有编制36名，实有在职人员32人。

其中：行政编制27名，实际24人；事业编制7名，实际7人；工勤编制2名，实际1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2017年与2016年实有在职人员持平。

（二）当年取得的主要事业成效2017年，我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神，紧紧围绕县委县政府和镇党委、政府中心工作，稳步推进财政各项改革，保工资、保重点，保建设等资金得到较好落实，新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障，圆满完成全年财税收支目标任务，确保财政收支平衡，有力促进了出江镇经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。

（三）说明事项**县出江镇人民政府2017年决算收支数据即是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。

本年度年初预算收入安排808.35万元，与上年525.81万元增加53.73%，增加原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

本年度预算支出安排808.35万元，与上年525.81万元增加53.73%，国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

部门决算填报说明（一）部门机构情况说明。

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年持平，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2017 年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年持平，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

（三）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入56.4452 万元，财政部门拨款对账单56.4452 万元。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0 万元。

2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户0 万元，财政部门财政专户缴款对账单0 万元，差额0 万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0 万元，财政部门财政专户拨款对账单0 万元，差额0 万元。

3．其他需要说明的情况（四）与上年指标核对情况。

1．一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

无2.“资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

无3．“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明。

无(五)、决算数据其他需要说明的情况1．收入支出结构。

（1）2017年当年收入56.45万元, 支出56.45万元。

其中:机关事业单位基本养老保险缴费收入5.85万元,占总收入的10.37%,社会福利事业单位收入46.26万元, 占总收入的81.95%,住房公积金收入4.33万元,占总收入的7.68%,各项支出占总支出的100%2．支出按经济分类科目。

（1）“三公”经费支出情况：2017年支出0.35万元，2016年支出0.68万元。

肃宁县2017年财政决算2018年10月目录第一部分2017年肃宁县财政决算§1 2017年肃宁县一般公共预算收入决算表§2 2017年肃宁县一般公共预算支出决算表§3 2017年肃宁县一般公共预算支出决算功能分类表§4 2017年肃宁县一般公共预算基本支出决算经济分类表§5 2017年肃宁县一般公共预算税收返还和转移支付分地区分项目决算表§6 一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区安排情况表§7 一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表§8 2017年度肃宁县政府一般债务限额和余额决算表§9 2017年肃宁县政府性基金收支决算表§10 2017年肃宁县政府性基金支出功能分类决算表§11 政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表§12 政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表§13 2017年肃宁县政府性基金预算税收返还和转移支付决算表§14 2017年度肃宁县政府专项债务限额和余额决算表§15 2017年肃宁县国有资本经营预算收入决算表§16 2017年肃宁县国有资本经营预算支出决算表§17 2017年肃宁县社会保险基金收人决算表§18 2017年肃宁县社会保险基金支出决算表第二部分2017年肃宁县决算公开有关情况的说明§1 一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明§2 举借债务情况说明§3 “三公”经费支出情况说明§4 肃宁县行政运行经费支出情况说明§5 政府采购情况说明§6 绩效预算工作开展情况说明§7 其他重要事项说明2017年肃宁县一般公共预算收入决算表2017年肃宁县一般公共预算支出决算表单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元单位：万元。