物料采购备品和生产损耗率管理规定教程文件

工厂物料损耗管理制度第一章总则一、为规范工厂物料损耗管理工作，提高物料利用率，降低损耗，特制订本管理制度。

二、本管理制度适用于工厂内所有物料的接收、入库、保存、使用、调拨、报废等环节。

三、工厂应建立健全物料损耗管理制度，制定物料损耗目标，加强物料损耗监控和追踪，确保物料使用的合理性和经济性。

第二章物料损耗的定义和分类一、物料损耗是指在物料的接收、入库、保存、使用、调拨、报废等环节中发生的不可避免的损失。

主要包括以下几种情况：1. 自然损耗：指由于物料的本身性质而产生的损耗，如金属氧化腐蚀、食品变质、纸张受潮等；2. 损耗率：指生产或加工过程中因误操作、设备故障等原因造成的损耗；3. 报废损耗：指因物料质量不合格、寿命到期等原因而不得不报废的损耗；4. 盗窃损耗：指由于内部人员盗窃、侵占而导致的损耗。

二、根据物料的属性和特点，将物料损耗分为原材料损耗、辅料损耗、半成品损耗、成品损耗等不同类型。

1. 原材料损耗：指在生产或加工过程中，由于不可避免的因素导致的原材料的损耗，如食品加工中的削皮、切割损耗；2. 辅料损耗：指在生产过程中，使用的辅助材料造成的损耗，如润滑油、燃料等；3. 半成品损耗：指在加工或生产过程中，形成的半成品的损耗，如半成品破损、变形等；4. 成品损耗：指在生产加工过程中，形成的成品的损耗，如包装破损、产品浸泡等。

第三章物料损耗管理责任一、各级领导干部是物料损耗管理的责任主体，应当切实履行物料损耗管理职责，加强对物料损耗工作的领导和监督。

二、各部门负责人应当建立健全物料损耗管理制度，明确物料的使用标准和要求，严格控制物料的采购、使用、调拨等环节，保证物料的合理使用和节约。

三、各岗位工作人员要严格遵守物料管理制度，按照规定的程序和要求进行物料的领用、使用、归还等操作，确保物料的有效利用和减少损耗。

四、内部稽核部门应当定期对物料损耗情况进行检查和评估，发现问题及时提出整改意见，确保物料损耗管理工作的规范性和有效性。

1.目的：
为达到有效管理物料超损，降低成生产成本，提高产品生产品质。

2.适用范围：
适用所有订单外需采购的物料。

3.定义：
超损耗物料-生产单位在产品生产过程中，人为造成物料损坏超出定额或由于管理不当导致物料遗失的，都属于“超损耗”之范畴。

4.职责：
4.1生产部：负责超损物料数量的统计及申请。

4.2 质量部：负责对超损不良物料进行判定，及损耗物料数量的审核。

4.3采购部：负责对超损物料的采购以及提供物料成本单价的提供
4.4财务部：负责最终决议的执行。

4.5总经理：负责争议物料、处理方案的最终裁决权。

5.内容：
5.1 超损物料采购
5.1.1 生产部物料超出损耗不良的物料由品质部确认是否为报废，若为报废则生产部才可以补料。

5.1.2 生产部开具《补料单》并注明补料原因，经生产、品质、采购等部门审核完成后，由采购部下单购买。

5.1.3 仓库按订单进行收货入库。

5.2 不合格产品的统计：
5.2.1 生产物料员把不合格产品统计在《异常产品清单》，经生产经理确认后，提交品质部经理核准。

品质部经理判定损耗类型、确定责任部门及人员，并交责任单位确认签名。

5.3 超损耗物料费用统计
5.3.1 采购将超损物料成本提交至总经理审核，由财务核对金额后发邮件到生产部。

5.3.2 生产部将费用分解到责任人，并将《错误登记单》提交给财务。

5.3.3 财务监督最终处理结果，并邮件通知各责任人当月工资扣除。

5.4 超损耗领料
生产部需开《领料单》由生管签字后，仓库方可发料并在系统出账。

第一章总则第一条为加强工厂物料管理，降低物料损耗，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有物料，包括原材料、半成品、成品、辅助材料等。

第三条本制度遵循“预防为主、节约为辅、责任到人、奖罚分明”的原则。

第四条各部门应积极配合，共同做好物料损耗管理工作。

第二章物料损耗范围及分类第五条物料损耗范围包括：1. 物料在采购、运输、储存、生产、销售等各个环节的损耗；2. 物料在运输、储存、生产等过程中因管理不善、操作失误等原因造成的损耗；3. 物料在报废、回收、处理等环节的损耗。

第六条物料损耗分类：1. 自然损耗：指因物理、化学、生物等自然因素造成的物料损耗；2. 技术损耗：指因生产技术、工艺等原因造成的物料损耗；3. 管理损耗：指因管理不善、操作失误等原因造成的物料损耗；4. 报废损耗：指因质量不合格、使用寿命到期等原因造成的物料损耗。

第三章物料损耗管理措施第七条采购管理：1. 采购部门应根据生产计划，合理采购物料，避免盲目采购；2. 采购合同中应明确物料的规格、数量、质量要求及损耗率；3. 严格验收物料，确保物料质量符合要求。

第八条运输管理：1. 选择合适的运输方式和运输工具，减少物料在运输过程中的损耗；2. 加强运输过程中的物料防护，避免因碰撞、挤压等原因造成的损耗；3. 对运输过程中的损耗进行跟踪记录，及时分析原因，采取措施降低损耗。

第九条储存管理：1. 根据物料特性，选择合适的储存环境，确保物料质量；2. 严格执行物料入库、出库制度，避免因操作失误造成的损耗；3. 定期检查储存物料，发现损耗及时处理。

第十条生产管理：1. 优化生产流程，减少生产过程中的物料损耗；2. 加强生产操作培训，提高员工操作技能，降低操作失误造成的损耗；3. 严格把控生产过程中的物料使用，避免浪费。

第十一条销售管理：1. 严格销售合同，明确物料的规格、数量、质量要求及损耗率；2. 加强销售过程中的物料管理，确保物料质量；3. 对销售过程中的损耗进行跟踪记录，及时分析原因，采取措施降低损耗。

物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。

第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。

第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。

第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。

第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

建筑工程物料损耗管理制度一、总则为了加强建筑工程物料损耗的管理，提高物料利用率，有效降低工程成本，保证项目顺利进行，制定本制度。

二、适用范围本规定适用于所有建筑工程项目，包括新建、改建、扩建等各类工程项目。

三、物料损耗计算1. 物料损耗计算标准应当按照行业规定的标准执行，具体损耗率按项目的具体情况确定。

2. 物料损耗计算应当按照实际使用量，结合实地勘察、测量和统计资料进行。

3. 物料损耗计算的基础应当是合理、真实、准确的数据。

四、物料损耗管理责任1. 项目负责人应当对项目物料损耗工作进行统一管理，并定期组织检查、考核。

2. 施工单位应当按照设计要求和合同规定，严格控制物料的使用，做到物尽其用。

3. 监理单位应当对施工单位的物料损耗情况进行监督检查，及时发现问题并协助解决。

五、物料损耗控制措施1. 加强物料进出库管理，建立健全物料管理台账和登记制度，确保物料使用的真实性和准确性。

2. 严格遵守物料使用标准和规范，杜绝浪费现象的发生，尽可能减少物料的损耗。

3. 加强现场管理，提高施工作业技能，避免物料在运输、搬运等过程中出现损耗。

4. 定期组织物料损耗情况的检查，发现问题及时整改，确保损耗率控制在合理范围内。

六、物料损耗统计与分析1. 每个项目应当建立完整的物料损耗统计表，包括物料种类、规格、用量、损耗率等信息。

2. 定期对物料损耗进行统计分析，及时发现问题，探查原因，采取有效措施予以改进。

3. 汇总项目物料损耗情况，对比分析，总结经验，形成规范，为今后的工程项目提供参考。

七、监督检查与责任追究1. 监理单位应当加强对施工单位的监督检查工作，确保施工单位按照规定执行物料损耗管理制度。

2. 监理单位对施工单位发现物料损耗超标的情况，应当及时提出整改要求，并追究相关责任。

3. 对于故意违反规定、造成较大损失的施工单位，可以依法追究其法律责任。

八、附则1. 本制度自发布之日起开始执行，并不断进行修订和完善。

工厂原材料损耗管理制度范文工厂原材料损耗管理制度一、制度目的本制度旨在规范工厂原材料的采购、入库、使用、损耗等环节，提高原材料的利用率，降低损耗，节约成本，达到资源的最大化利用，提高工厂的经济效益。

二、适用范围本制度适用于工厂所有涉及原材料采购、入库、使用、损耗等环节的部门和人员。

三、原材料采购1. 采购部门应根据工厂的生产计划和质量要求，制定合理的原材料采购计划，并与供应商进行谈判，确保原材料的质量和价格。

2. 需要采购的原材料应进行多家供应商的比较，选择质量好、价格合理的供应商，并签订正式的采购合同。

3. 采购部门应对供应商采购的原材料进行验收，并及时记录原材料的数量、质量等信息。

四、原材料入库1. 采购部门在验收合格的原材料上进行统一编号，并填写入库记录，记录原材料的编号、名称、规格、数量等信息。

2. 原材料应按照规定的仓库进行分类存放，并标明存放位置，以便于查找和管理。

3. 入库记录应及时上传至电脑系统中，以便于对原材料库存进行实时监控。

五、原材料使用1. 生产部门在使用原材料前，必须查看入库记录，确认原材料的编号、名称、规格等信息，并按照使用要求进行调拨。

2. 原材料的使用应严格按照工艺要求和配方比例进行，避免过量使用或浪费。

3. 使用过程中，必须保持原材料的良好状态，避免损坏或污染。

六、原材料损耗1. 工厂应进行定期的原材料盘点工作，统计原材料的实际消耗量和库存量，并与电脑系统记录进行对比，发现异常情况及时排查。

2. 任何原材料的损耗都必须有明确的记录和合理的解释，损耗数量应进行统计，分析原因，并进行改进措施。

3. 生产部门应加强原材料的管理，确保原材料的翻覆、漏溢等情况得到避免和控制。

七、原材料报废处理1. 工厂应制定原材料的报废处理流程，确保报废原材料的合理分类、处理和处置。

2. 报废原材料必须经过确认和鉴定，确定是否可以继续使用，若不可使用，应进行相应的申请报废程序。

3. 报废原材料的处置应符合环保要求，防止对环境造成污染。

物资采购消耗品管理制度一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部的物资采购消耗品管理工作，保证采购的消耗品能够按照公司的需求进行合理、高效地采购和使用，提高物资管理效率，降低采购成本。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和人员的物资采购消耗品管理工作。

三、定义1. 物资采购指公司为满足日常办公、生产等各项需求，向外部供应商购买各种物资和消耗品的行为。

2. 消耗品指公司在办公、生产过程中频繁使用并且容易损耗或消耗的物品，如办公用纸、墨盒、笔记本、马克笔等。

四、制度内容1. 采购申请部门或项目负责人根据实际需要填写采购申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和预算金额。

采购申请表需经主管部门或项目负责人审批后，方能提交给采购部门。

2. 采购审批采购部门收到采购申请后，对申请表进行审查，核实申请内容的合理性和准确性。

采购部门将审查结果和供应商报价比较表提交给主管部门负责人审批。

主管部门负责人审批通过后，采购部门方可进行采购操作。

3. 供应商选择采购部门应根据公司相关采购政策和规定，在多家供应商中选择合适的供应商。

供应商的选择应综合考虑价格、质量、交货期、服务等因素。

采购部门可与供应商进行洽谈，明确交货期、付款方式等具体细节。

4. 采购合同签订采购部门与供应商达成一致后，应签订采购合同。

采购合同应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期等主要条款。

采购合同应由主管部门负责人或法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。

5. 采购执行与监控采购部门负责跟进采购执行情况，监控供应商的交货进度、物资质量等情况。

如有重大问题或变动，采购部门应及时向主管部门汇报并协商处理方案。

6. 物资入库管理物资到货后，采购部门应按照入库流程进行验收，并记录物资的名称、规格、数量和质量状况等信息。

入库记录需签字确认，并及时汇报给仓库管理员进行库存管理。

7. 物资领用与归还部门或项目负责人根据实际需要，填写物资领用申请表，明确领用的物资名称、数量和用途等信息。

物料损耗管理规范1. 引言物料损耗管理，是指针对生产过程中产生的原材料、半成品、成品等各类物料的损耗情况进行精细化管理，通过科学合理的物料使用、减少废品、回收利用等手段，确保企业物资的资源利用效率和经济效益。

在实际生产过程中，生产企业面临的物料损耗问题不可避免，也是一项非常重要的管理工作。

因此，本文将从物料损耗管理的意义、管理方法和实施控制等方面，对物料损耗管理进行规范和指导。

2. 物料损耗的意义物料损耗作为生产过程中一个重要的指标，既和产品质量、生产效率密切相关，又和企业的经济效益紧密相连。

因此，合理有效的物料损耗管理不仅是企业保证产品质量和生产效率的必要条件，还是优化企业经济效益的重要措施。

在物料损耗管理的过程中，将物料损耗的情况进行动态跟踪和预警，可以及时发现和纠正产生的问题，促进了生产过程的规范化和标准化，提高了企业整体的生产效率和质量，优化了物料使用和消耗，减少了生产成本和费用开支，以此来增强企业在市场竞争中的优势。

3. 物料损耗管理的方法针对不同企业的具体情况，物料损耗管理方法也具有一定的差异。

但是，总体来说，物料损耗管理应该包括以下几个方面：3.1. 建立合理的物料损耗管理制度企业应该根据自身生产情况和物料性质，建立合理的物料损耗管理制度，规定物料管理的职责和责任，制定细化的物料管理程序和标准，确保物料管理工作的质量和效益。

3.2. 完善物料记录管理监控物料消耗和损耗情况，及时记录、统计和分析物料使用和损耗情况，以便发现问题和改进方法，降低损耗率，提高物资利用率。

可以采用手工记录或物料管理软件进行管理。

3.3. 优化物料使用优化物料使用，是物料损耗管理的一个重要环节。

通过改进生产技术和生产工艺，减少浪费和废品的产生；通过加强对物料的监控和分析，降低物料的使用量；通过定期维护和检修设备，降低物料损耗。

这些措施可以有效地降低物料损耗率，提高企业的经济效益。

3.4. 加强物料回收和再利用加强物料回收和再利用，是物料损耗管理的另一个重要环节。

文件名称文件编号版本物料采购备品率和生产损耗率管理规定PQ-QD-017 A0
支持性文件
物料采购备品率和生产损耗率管理规定
文件编号： PQ-QD-017
版本号： A0
页码：共 3页
编制部门：生产部
拟制：
审核：
批准：
文件会签表
部门签名部门签名
工程部采购部
品质部生产1部
生产2部物控部
实施日期：2015年 8 月 25日
要
备注好超损耗率，交总经理助理批准后交物控部领取超损物料领料。

6.相关文件
无
7.相关记录
《内部申请单》
《退换料单》
8.流程图
内部申请单
部门：日期：
物品名称：数量：
申请原因：1、更换（自然损耗）
2、人为损坏原因：
3、要求增加
4、规格不同
备注：
申请人：拉长：主管：厂长：
□申请□借料□退料□换料
客户：型号：指令：套数：日期：名称规格物料编号原因数量发料数备注。

第一章总则第一条为加强工厂日常损耗品的管理，降低生产成本，提高资源利用率，确保生产秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有生产车间、科室及辅助部门。

第三条本制度所称损耗品，是指在生产过程中因自然损耗、人为损坏、技术原因等非正常消耗的物品。

第二章管理原则第四条损耗品管理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 节约资源，减少浪费；3. 明确责任，强化监督；4. 完善制度，持续改进。

第三章损耗品分类及管理第五条损耗品分为以下几类：1. 物料损耗品：如原材料、半成品、成品等；2. 设备损耗品：如工具、模具、备件等；3. 能源损耗品：如电力、水、气等；4. 其他损耗品：如办公用品、低值易耗品等。

第六条损耗品管理要求：1. 设立损耗品台账，详细记录损耗品名称、规格、数量、用途等信息；2. 定期对损耗品进行盘点，确保账实相符；3. 严格审批损耗品领用手续，禁止未经审批擅自领用；4. 对损耗品进行分类存放，确保标识清晰，易于查找；5. 定期对损耗品进行检查，发现问题及时上报并采取措施解决；6. 对损坏的损耗品进行修复或报废处理，修复后的损耗品应经过检验合格后方可继续使用。

第四章损耗品报废及回收第七条损耗品报废条件：1. 达到使用年限；2. 因质量问题无法修复；3. 因技术更新换代被淘汰；4. 其他经公司批准报废的情形。

第八条损耗品报废流程：1. 使用部门提出报废申请；2. 经相关部门审核，确认报废条件；3. 报废物品交由相关部门进行技术鉴定；4. 报废物品经鉴定合格后，由财务部门进行报废处理。

第九条损耗品回收管理：1. 对报废的损耗品进行回收，分类存放；2. 对可回收的损耗品进行修复或重新利用；3. 对不可回收的损耗品进行无害化处理。

第五章损耗品考核与奖惩第十条对损耗品管理实施考核，考核内容包括：1. 损耗品台账的准确性；2. 损耗品领用、报废手续的规范性；3. 损耗品回收利用率；4. 损耗品管理制度的执行情况。

理和控制，以确保生产的高效率和降低成本。

以下是物料损耗控制的详细流程：
1.物料需求预测
通过分析历史生产数据，预测未来物料需求量，以确保充足的物料储备。

2.物料采购
根据预测需求，计划并采购物料，同时考虑物料的质量和价格。

3.物料入库
物料到达后，进行入库登记，并进行质量检查。

4.物料领用
根据生产计划，领用物料，并进行登记。

5.生产过程中的损耗监测
实时监测生产过程中的物料损耗，以及物料的消耗情况。

6.损耗分析
对物料损耗进行分析，确定损耗的原因，并进行改进。

7.物料报废
对不能再使用的物料进行报废处理，并登记报废情况。

8.物料消耗报告
定期生成物料消耗报告，并进行分析和评估。

9.物料管理改进
根据物料消耗报告的分析结果，不断改进物料管理流程，以提高物料利用率和降低物料损耗。

10.物料计量标准设定
为了确保物料使用的准确性，设定物料计量标准，并纳入物料管理流程中。

11.库存管理
实施有效的库存管理，以确保物料的有效利用和降低库存成本。

12.合理的物料储存方式
通过合理的物料储存方式，降低物料的损耗和腐烂。

13.物料损耗控制的定期评估
定期评估物料损耗控制措施的效果，并根据评估结果不断改进物料管理流程。

总之，物料损耗控制需要通过多个环节的协调和管理，以实现物料的有效利用和降低成本。

物料损耗控制不仅需要严格的流程控制，还需要员工的积极参与和支持。

物料损耗管理规范1．目的：1．1提高作业品质意识，降低不必要的物料损耗。

1．2加强各部门对物料损耗的管控。

2.范围：适用于公司所生产的所有机型。

3.权责：3．1计划物料部根据加工协议，将物料分为A、B、C类，并给出相应的物料损耗及单价。

3．2针对无损耗的物料（如包装电子配件及纸制品），制造部要开单补料的同时，需提供相应的扣款单到仓库。

此扣款单要明确责任人，并要求由被扣款人员本人签字。

3．3针对丢失物料，按物料的原单价，由制造部全权承担相应费用。

3．4针对作业不良及超出损耗标准的物料费用，由生产部全员承担。

3．5作业不良及丢失扣款可及时处理。

超损费用及报价维修所产生的费用，将在每月月底核算。

3．6每月月初前3天，生产部统计及计划物料部统计核帐，核帐无误的情况下由计划物料部根据成品入库数量核算超损数据。

3．7最终损耗表要在第二个月的10号前提交到人事部。

3．8人事部负责核算物料损耗及报价维修相应费用，并根据上述比率提报各部的扣款额度。

各部要在每月15日前提供相应的扣款清单给人事部。

4.作业不良损耗比率及单价：5.相关支持文件：5.1质量记录控制程序5.2进货检验控制程序5.3不合格品控制程序6.相关表单：6.1生产超领处罚明细表6.2生产物料损耗表超领处罚明细表.xlsx生产物料损耗表.xlsx电子物料损耗定额标准*说明：①发料时电子部不发备品。

按实际订单用料，发料、考核时：总超领数-损耗数量=实际超领数②电子部或委外，除正常依PMC套料表须料时，接工单有差料请用工单零星补料。

③没有损耗清单的，按BOM发料（不带备品）。

第一章总则第一条为加强工厂材料管理，降低材料损耗，提高经济效益，确保生产顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有部门及员工，各部门应严格遵守。

第三条本制度旨在规范材料采购、领用、使用、回收和处置等环节，减少材料浪费，提高材料利用率。

第二章材料采购管理第四条材料采购应遵循以下原则：1. 质量优先原则：采购材料必须符合生产要求，确保产品质量。

2. 经济合理原则：在保证质量的前提下，选择价格合理、性价比高的材料。

3. 按需采购原则：根据生产计划和库存情况，合理确定采购数量。

4. 供应商选择原则：选择信誉良好、实力雄厚、售后服务完善的供应商。

第五条材料采购流程：1. 需求部门根据生产计划提出采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确认材料规格、数量、价格等信息。

3. 采购部门联系供应商，进行询价、比价，确定最终供应商。

4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确交货时间、质量标准、付款方式等。

5. 采购部门将采购合同提交给财务部门，办理付款手续。

第三章材料领用管理第六条材料领用应遵循以下原则：1. 领用申请原则：领用材料需填写领用申请单，经部门负责人批准后方可领用。

2. 限额领用原则：根据生产需要，合理设定材料领用限额。

3. 节约使用原则：领用材料应合理使用，避免浪费。

4. 专款专用原则：领用材料专用于指定项目，不得挪作他用。

第七条材料领用流程：1. 需求部门根据生产计划填写领用申请单，经部门负责人审核后报仓库。

2. 仓库根据领用申请单进行材料盘点，确认材料库存。

3. 仓库将材料发放给需求部门，并做好登记。

4. 需求部门领用材料后，应及时填写领用记录，并报部门负责人审核。

第四章材料使用管理第八条材料使用应遵循以下原则：1. 合理使用原则：根据生产需要，合理使用材料，避免浪费。

2. 节约使用原则：在保证生产质量的前提下，尽量减少材料消耗。

3. 定期检查原则：定期检查材料使用情况，发现问题及时整改。

配件损耗管理制度范本第一章总则第一条为了加强企业配件损耗管理，提高配件使用效率，降低生产成本，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本办法。

第二条本办法适用于企业内部配件的采购、储存、领用、维修、报废等环节的损耗管理。

第三条企业应当建立健全配件损耗管理制度，明确各部门和岗位的职责权限，规范操作程序，确保配件损耗管理工作有序进行。

第二章配件采购与储存第四条配件采购应当根据生产计划和实际需求进行，合理预测配件消耗，避免过量采购和库存积压。

第五条配件采购应当选择合格的供应商，确保配件质量。

采购过程中应当严格按照国家有关规定和企业的采购制度执行，确保采购过程的公开、公平、公正。

第六条配件进入仓库前，应当进行验收，确保配件数量和质量符合要求。

对于验收不合格的配件，应当及时退货或者更换。

第七条配件储存应当符合国家有关储存要求，根据配件的特性进行分类、分区、分级存放，确保配件的安全、防潮、防尘、防盗。

第八条企业应当定期对库存配件进行盘点，确保库存配件的数量与账面数量一致。

对于库存积压或者过期的配件，应当及时采取措施进行处理。

第三章配件领用与维修第九条配件领用应当根据生产实际需要进行，领用部门应当提前提交配件领用申请，经审批后方可领用。

第十条配件领用应当建立领用记录，记录配件的名称、规格、数量、领用部门、领用时间等信息。

第十一条配件使用过程中发生损坏或者故障的，应当及时送修。

维修部门应当按照维修规程进行维修，确保配件的修复质量。

第十二条维修完成的配件，应当进行验收，确保配件的性能达到使用要求。

对于验收不合格的配件，应当重新维修或者更换。

第四章配件报废与处置第十三条配件达到报废标准的，应当及时报废，并纳入企业废品管理。

第十四条配件报废应当经相关部门审批，审批通过后，由仓库负责统一处置。

第十五条配件处置过程中，应当遵守国家有关环保法规，确保配件处置对环境的影响降至最低。

第五章监督管理与责任追究第十六条企业应当加强对配件损耗管理工作的监督检查，发现问题及时处理。

第一章总则第一条为规范包材管理，降低损耗，提高包材使用效率，保障生产线的正常运作，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及包材采购、使用、储存、回收等环节的管理。

第三条本制度遵循“预防为主、节约为本、责任到人”的原则，确保包材损耗降到最低。

第二章包材采购管理第四条包材采购应严格按照公司相关采购流程进行，确保采购质量。

第五条采购部门在采购包材时，应充分考虑包材规格、型号、数量等因素，避免因采购不当导致的浪费。

第六条采购部门应定期对包材供应商进行评估，确保供应商的包材质量稳定可靠。

第三章包材使用管理第七条各部门在使用包材时，应严格按照包材使用规范进行，避免人为损坏。

第八条使用包材时，应遵循以下原则：1. 优先使用库存包材；2. 适量领取，避免过多积压；3. 严格按照包材使用说明进行操作。

第九条使用包材过程中，如发现包材有质量问题，应及时向采购部门报告，并由采购部门负责更换。

第四章包材储存管理第十条包材储存应遵循以下要求：1. 储存环境应干燥、通风、防潮、防尘、防鼠；2. 储存位置应便于拿取，避免影响生产；3. 储存包材应分类存放，标识清晰。

第十一条储存包材应定期进行盘点，确保库存数量与实际使用数量相符。

第五章包材回收管理第十二条各部门在包材使用完毕后，应将剩余包材回收至指定区域。

第十三条回收的包材应进行分类、整理，确保回收包材的质量。

第十四条回收的包材应定期进行评估，对于可继续使用的包材，应进行消毒、清洗、修复等工作。

第六章损耗责任追究第十五条对于包材损耗，应按照以下原则进行责任追究：1. 采购部门：因采购不当导致的包材损耗，由采购部门负责；2. 使用部门：因使用不当导致的包材损耗，由使用部门负责人承担；3. 储存部门：因储存不当导致的包材损耗，由储存部门负责人承担。

第七章附则第十六条本制度由公司采购部门负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施。

第八章损耗统计与分析第十八条公司应定期对包材损耗进行统计与分析，总结损耗原因，提出改进措施。

第一章总则第一条为加强工厂物资管理，确保物资安全，降低物损风险，提高经济效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有物资的采购、储存、使用、报废等环节。

第三条本制度遵循“预防为主、防治结合”的原则，确保物资管理的规范化和科学化。

第二章物资采购管理第四条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划。

第五条物资采购前，需进行市场调研，了解同类物资的价格、质量、供货周期等信息。

第六条物资采购需经相关部门审核，确保采购物资符合工厂生产需求。

第七条采购合同签订前，需对供应商进行资质审查，确保供应商具备供应物资的能力。

第八条物资采购合同应明确双方的权利、义务和违约责任。

第三章物资储存管理第九条物资储存应按照物资类别、规格、型号进行分类存放，确保物资整齐有序。

第十条物资储存区域应保持通风、干燥，避免受潮、受热、受冻、受腐蚀等影响。

第十一条物资储存区域应设置醒目的标识，标明物资名称、规格、型号、数量、存放日期等信息。

第十二条物资储存人员应定期检查物资，发现异常情况及时报告。

第十三条物资储存区域应配备必要的消防设施和应急物资。

第四章物资使用管理第十四条物资使用前，需经相关部门审核，确保物资符合使用要求。

第十五条物资使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保安全生产。

第十六条物资使用后，应及时清理现场，防止物资浪费。

第十七条物资使用人员应爱护物资，不得随意损坏、丢弃。

第五章物资报废管理第十八条物资报废需经相关部门审核，确保报废物资符合报废条件。

第十九条物资报废前，应进行技术鉴定，确定报废物资的类别和数量。

第二十条物资报废后，应及时清理现场，避免占用储存空间。

第二十一条物资报废产生的残值，应按照相关规定进行处理。

第六章物损事故处理第二十二条物损事故发生后，应立即启动应急预案，采取措施减少损失。

第二十三条物损事故处理应遵循以下程序：1. 现场保护：事故发生后，应立即采取措施保护现场，防止事故扩大。

2. 事故调查：对事故原因进行调查，找出事故原因。

文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A 初版发行2006.09.252007.03.261、因公司组织结构调整，原计划部与计划物控部部门及其职能合并1、目的逐步降低因定额偏差产生的补料次数和车间结存数量，使生产物料发放定额尽量接近当期生产运作实际；使生产物料发放定额的调整有客观数据依据，促进物料损耗定额不断趋近合理。

2、范围基础研发部编制执行的《物料清单》中涉及的各种生产用原材料种类的定额。

3、主要职责3.1 研发部：负责《物料清单》中原材料使用的工艺定额和工艺损耗定额的编制、分析与调整。

3.2 计划物控部：负责《物料目标利用定额》中生产损耗定额的编制及其相关数据的汇总、分析与调整。

3.3 业务中心制造部技术科：生产过程中物料工艺损耗定额出现明显差异时的复核。

3.4 业务中心制造部物控科：办理因定额偏差产生的补退料工作，收集整理与定额有关的数据、资料。

3.5 业务中心制造部生产科：生产物料定额异常时，按既定的方法取得现场有关的数据。

4、定义4.1 工艺定额：按照工艺设计要求，生产单位产品所需的各种原材料净使用量。

4.2 工艺损耗定额：为达到工艺设计要求在生产过程中客观上需要额外耗用的原材料数量，通常是以工艺定额的一定比例的数据作为该种原材料的工艺损耗定额。

4.3 生产损耗定额：是指为达到生产数量、在生产过程为中因为设备、制程等原因需要额外耗用原材料的数量。

5、内容5.1 生产损耗定额的制定5.1.1 基础研发部根据生产计划需要，制定相应的《物料清单》，《物料清单》包含工艺损耗数量及工艺定额数量，不包含生产损耗数量，生产损耗定额由计划物控部制定。

5.1.2 对于生产实际中已存在生产损耗定额的制定，首先统计出生产损耗定额列表做为统一的设定标准，由计划物控部抽取5到10个生产批次的《计划物控部物料统计报表》和《物控科物料批投入产出表》的实际数据，与初定标准比较，运用科学的方法统计出统一的最终标准.5.1.3 以统一的最终标准为依据，结合产品型号定额数量的差异，参照本制度5.1.2的办法有计划地修正统一的最终标准，以作为某个型号或某一类型号的生产损耗最终标准。

损耗的管理制度
一、由库房管理人员、卖场和负责人以及财务人员相互配合，对公
司库房进行严格管理；
二、各部门按照实际损耗情况，经过库管和财务相关人员对即将报
废等的物品进行审核之；
三、审核结束，对于报废的物品，每季度做出总结，上交损耗及报
废清单，经领导批准后，统一进行报废或进行二次回收处理等；
四、在总结报废等损耗物品的清单时，理清报废原因及物品的性
质；
五、新物品采取先进先出的原则，要求部门以旧换新。

物品采购管理制度
一、公司采购是周期性采购，即每个季度采购一次，采购物品以及数量可以根据每月的库存盘点情况合理填写采购申请表。

二、根据基层单位提出的采购要求填写采购申请表。

三、根据公司未来发展的需要，请示有关领导后填写采购申请表。

四、采购申请表要标明采购物品的名称、数量、品种、质量、单价、规格和总金额等内容。

五、申购表收报公司领导审核批准，公司领导签字后方可进行实施采购。