采购物资分类管理规定

采购物资分类标准在企业的日常运营中，采购物资是不可或缺的一部分。

为了确保采购工作的顺利进行，并且在物资管理方面有效地进行分类和整理，制定一套科学合理的采购物资分类标准是非常必要的。

本文将探讨采购物资分类标准的制定原则和具体分类方法，以帮助企业实现高效的采购管理。

一、制定采购物资分类标准的原则1. 明确性：采购物资分类标准应当明确、具体，能够清楚地区分不同种类的物资，避免混淆和模糊。

2. 综合性：采购物资分类标准应该综合考虑物资的性质、用途、特点等因素，使其具备全面而准确的分类能力。

3. 可行性：采购物资分类标准应当能够在企业的实际采购环境中得到有效应用，并且易于理解、操作和维护。

二、采购物资分类标准的具体分类方法根据不同的行业和企业特点，采购物资的分类方法会有所不同。

下面是一种常见的采购物资分类标准，供参考。

1. 办公用品类- 办公文具：包括笔、纸、文件夹等。

- 办公设备：如打印机、复印机、传真机等。

- 员工用品：如电脑、椅子、桌子等。

2. 生产原材料类- 金属材料：如钢材、铝材等。

- 化工原料：如塑料、橡胶等。

- 建筑材料：如水泥、砖瓦等。

3. 工装设备类- 机械设备：如起重机、泵等。

- 电气设备：如发电机、电缆等。

- 测量仪器：如测温计、测量尺等。

4. IT设备类- 电脑及周边设备：如电脑、显示器、键盘等。

- 通信设备：如手机、路由器等。

- 存储设备：如硬盘、U盘等。

5. 医疗器械类- 诊断设备：如血压计、血糖仪等。

- 手术器械：如手术刀、缝合线等。

- 包装物品：如药品包装袋、注射器等。

6. 日常用品类- 餐饮用品：如餐具、酒店用品等。

- 清洁用品：如洗洁精、扫帚等。

- 公共设施：如门禁系统、摄像头等。

这只是一个简单的分类示例，实际的采购物资分类标准可能更加复杂和细分。

企业在制定采购物资分类标准时，应根据自身的需求和实际情况进行适当调整和完善。

从以上分类方法可以看出，采购物资分类标准的设计应该充分考虑企业内部物资管理需要，并且要与供应商和合作伙伴的标准相协调，以便在采购过程中更好地与他们进行沟通和协作。

物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。

公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。

2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。

2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。

第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。

第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。

第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。

第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。

第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。

第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。

第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。

招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。

第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。

第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。

公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。

第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。

第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。

第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。

第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。

1、目的对公司采购物资按其对最终产品质量的影响程度进行分类、控制，以确保产品质量。

2、适用范围适用于公司生产和维修需要的外购、外协物资。

3、职责3．1技术中心负责采购物资分类标准制定工作。

3．2经营部、质检部、生产部、办公室对采购物资分类负责辅助配合。

3．3技术中心主任负责其职权范围内采购物资分类控制的批准。

4工作程序4．1物资分类标准4．1．1对公司外购、外协物资，按其对最终产品质量的影响程度分为A、B、C三类。

4．1．2A类：直接影响最终产品质量，需经质检部逐个进行质量检查并在订货时要特别注明质量要求的物资。

4．1．3B类：对最终产品质量影响较大，需经质检部按有关标准规定的抽样比例进行质量抽检并在订货时要注明质量要求的物资。

4．1．4C类：对最终产品质量影响相对较小，需经经营部、生产部或物资申请部门做质量验证的物资。

4．2物资的分类4．2．1A类物资：接线端子、密封圈（环或袋）、防爆轴、组合接线柱；高压电缆连接器（接线盒）接线瓷座、绝缘件和铜件；低压插销和插销开关的压铸壳体、绝缘件和铜件，交流接触器、开关、电磁阀；集成电路、各种传感器件、特别要求的晶体管等。

4．2．2B类物资：电线、电缆、硅钢片、有色金属；模压壳体；按钮配件；弹簧；印刷电路板、电阻、电容、二极管、三极管、发光器件等电子元器件。

4．2．3C类物资：紧固件，通用件，标准件，钢材，切削工具，化工材料，包装材料等。

4．3物资采购的评价4．3．1A类物资和B类物资中电子元器件的采购供应商的选定由经营部和技术中心共同组织有关部门进行考察确认，并报总经理批准。

4．3．2B类物资（除电子元器件）采购供应商的选定由采购部组织质检部、生产部、办公室参加评价并确认，报总经理批准。

4．2．3C类物资的采购供应商的选定由采购部分管业务人员提出，经营部负责人确认。

4．2．4经确认的供应商的变更，必须按《采购控制程序》办理相关手续，并重新进行确认。

5相关文件5．1HT/CX740《采购控制程序》6质量记录6．1HT/JL740-01供方调查、评价表。

物资采管理制度为了加强全公司物资的采购管理,增加采购过程的透明度，降低采购成本，提高经济效益,以达到所供应物资确保质量、供应及时、综合采购成本最低的采购工作要求.现特订物资采购管理制度如下：一、采购物资分类及其主管部门1、技术改造项目所需的设备(不包括工程材料)，采购的主管部门为技改办。

2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包装物、办公用品、低值易耗品、工具、仪器仪表、促销品、修理用配件等物资统一集中到采购部采购。

3、有关部门专用的软件可由使用部门直接按规定程序报总经理（董事长）批准采购。

二、采购计划管理仓储部根据当月销售计划,编制月度生产计划，根据月未各类物资库存情况进行综合平衡后于每月3日前向采购部编报当月采购计划，采购部报物流总监审核后,报总经理审批。

采购部根据审批后的采购计划按生产进度要求及时组织采购。

保管员按采购计划组织验收，财务部按采购计划或（合同）安排付款。

对于非技改项目用设备和修理用配件，由设备动力部编制采购计划，报生产总监审核后,报总经理审批。

采购员凭审批后的采购计划采购.对于办公用品、低值易耗品由办公室编制采购计划，报财务和行政中心总监审批后交采购部采购。

对于促销品由营销部编制采购计划报销售总监审批后交采购部采购。

对于采购金额元以上的促销品需报董事长审批。

对未经审批的计划外采购，保管员有权拒绝验收进仓，财务部有权拒绝付款。

对于临时抢修所需的零配件采购，可直接采购后，根据规定程序办理进仓手续后报总经理审批支付。

对于未列入采购计划的急需材料的采购,由使用部门报总经理批准后交采购部采购。

严禁采购员或车间直接通知采购员擅自采购。

三、参与采购洽谈的人员和审批1、技术改造项目所需的设备的采购洽谈会，由技改办负责牵头,由采购部、设备动力部共同参与，必要时请有关领导或专业人员参加，谈成步意向后，报董事长审批。

2、大宗材料的采购洽谈，由物流总监和采购部共同参与，谈成意向后,报总经理审批.3、其他材料的采购洽谈，采购部谈成意向后,报物流总监审批。

采购物资分类及管理1. 引言本文档旨在介绍采购物资分类及管理的相关内容。

采购物资分类是指将采购的物资按照一定的标准和规则进行分类，以便更好地管理和使用这些物资。

采购物资管理是指对采购的物资进行全过程的管理，包括采购需求确认、供应商选择、合同管理、物资接收、库存管理等。

2. 采购物资分类2.1 按功能分类- 办公用品：包括纸张、笔、墨水等与办公工作有关的物资；- IT设备及配件：包括电脑、打印机、键盘鼠标等与信息技术有关的物资；- 实验设备及耗材：包括实验仪器、试剂、耗材等与科研实验相关的物资；- 生产设备及零部件：包括生产线设备、生产工具等与生产工艺相关的物资。

2.2 按紧急程度分类- 非紧急物资：指一些常规性的物资，通常有完善的供应链体系，采购时间较灵活；- 紧急物资：指一些急需的物资，如突发事件应急物资、生产线故障等，需要尽快采购以满足需要。

2.3 按成本分类- 高价值物资：指价值较高的物资，如贵重仪器设备、高端IT设备等；- 低价值物资：指价格较低的物资，如办公用品、实验耗材等。

3. 采购物资管理3.1 采购需求确认在开始采购之前，需要明确具体的采购需求，包括物资种类、数量、质量要求等。

可以通过与相关部门和人员的沟通来明确需求。

3.2 供应商选择选择合适的供应商对采购的物资质量和价格具有重要影响。

应根据物资分类和采购需求，综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素进行选择。

3.3 合同管理与供应商达成采购合同是确保双方权益的重要步骤。

合同中应明确采购物资的具体要求、交货时间、价格等内容，并签署双方的协议。

3.4 物资接收在物资到达时，应进行严格的验收工作，确保物资的质量和数量与合同要求一致。

如有问题应及时与供应商协商解决。

3.5 库存管理合理的库存管理可以提高物资的利用率和降低库存成本。

应做好物资入库、出库、库存盘点等工作，并及时更新库存信息。

4. 结论采购物资分类及管理对于提高采购效率、控制成本和保证供应链的顺畅运作都具有重要意义。

1、目的
指导采购人员编制，规范物资重要度分类的原则和内容。

2、范围
适用于企业产品所需的材料和外购件。

3、定义
3.1 物资：产品生产所需的材料和外购件。

3.2 物资重要性：物资对产品影响的重要程度。

4、职责
4.1采购部负责所购物资的重要度分类。

4.2 质检科负责编制产品技术条件。

5、程序
5.1物资重要度分类原则：物资重要度分类是以技术部门或者客户提供的图纸中有关对材料及配套件等外购件的质量重要度要求。

5.2 物资重要度的分类
5.2.1 物资重要度按物资对产品的重要程序分为三类：
a 关键类，标注A；
b 重要类，标注B；
c 一般类，标注C或省略标注；
5.3 采购人员按5.2条要求确定产品所需物资的重要度分类，并填写在采购订单中。

5.4 在同一订单中，相同性质、规格的物资应统一其重要度分类标注，且应按其重要度分类要求较高的类别统一标注。

采购物资分类管理制度1. 引言本文档旨在制定采购物资分类管理制度，以确保采购物资的规范性和效率性。

本制度适用于公司所有部门及相关人员。

2. 定义•采购物资：指公司为了生产经营需要而进行的物品、设备和服务的购买活动。

•采购物资分类：指根据采购物资的特点和用途将其划分为不同类别的管理方法。

3. 制度目的•对采购物资进行分类管理，便于统一规范采购流程。

•优化供应链管理，提高采购效率。

•提供明确的采购物资分类标准，降低采购风险。

4. 分类原则采购物资的分类原则包括以下几个方面：4.1 功能性分类原则根据采购物资的功能特点将其划分为不同类别，例如办公用品、生产设备、原材料等。

4.2 风险性分类原则根据采购物资的风险特点将其划分为不同类别，例如高风险物资、中风险物资、低风险物资等。

4.3 价值性分类原则根据采购物资的价值特点将其划分为不同类别，例如高价值物资、中价值物资、低价值物资等。

4.4 紧急性分类原则根据采购物资的紧急程度将其划分为不同类别，例如紧急物资、一般物资等。

5. 分类标准5.1 功能性分类标准根据不同功能特点，将采购物资划分为以下几个类别：•办公用品类：包括纸张、笔具、文件夹等日常办公用品。

•生产设备类：包括机器设备、工具等用于生产加工的设备。

•原材料类：包括进行产品生产所需的各种原材料。

•服务类：包括各类技术服务、咨询服务等。

5.2 风险性分类标准根据不同的风险程度，将采购物资划分为以下几个类别：•高风险物资：具有严重安全隐患或环境风险的物资。

•中风险物资：具有一定安全隐患或环境风险的物资。

•低风险物资：无明显安全隐患或环境风险的物资。

5.3 价值性分类标准根据采购物资的价值程度，将其划分为以下几个类别：•高价值物资：具有较高价值的物资，价值通常较高、规格较大。

•中价值物资：具有一定价值的物资，价值通常中等、规格适中。

•低价值物资：价值较低的物资，通常为小型、低价值的物品。

5.4 紧急性分类标准根据采购物资的紧急程度，将其划分为以下几个类别：•紧急物资：需要立即采购的物资，以满足生产或经营突发需求。

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。

第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。

第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。

第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。

第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。

第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。

第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。

第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。

第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。

第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。

第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。

第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。

第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。

第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。

第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。

第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。

第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。

物资采购管理办法第一章总则第一条为规范公司建设项目物资采购管理工作,确保采购物资符合规定的质量要求,结合公司实际,制定本办法;第二条本办法适用于公司所有建设项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购;第二章职责第三条材料供应部负责物资供应计划、采购实施和控制管理工作;第四条投资控制部负责采购招标的组织和合同的审查、管理;第五条物资供应实行公司直供与承包商自供相结合的方式;1、公司直供物资大型设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、消防设备、智能系统、电器及设备、采暖系统等；卫生洁具、塑钢门窗、电线电缆、装饰材料等;2、承包商自供物资除直供物资外,其它物资原则上由承包商自供;材料供应部负责承包商自供材料的供方指定、价格认可和资金控制;第六条直供物资明细,在施工合同中予以明确规定;没有明确直供的材料,材料供应部依据实际情况提出意见报主管领导批准,决定是否直供,并提前通知项目部、监理方和承包商;第七条工程项目部组织施工方、监理方进行进场物资的验收,监理方负责对采购物资的检验或验证;第三章采购计划第八条材料供应部根据项目总体规划和工程建设进度计划,编制采购供应计划;1、工程开工前,由投资控制部预算人员提出工程材料清单,送材料供应部;2、施工单位在图纸会审后一周内,提出本单位承建工程所需材料的整体计划,经监理方和项目部主管人员审核后,报材料供应部;3、材料供应部对施工单位的整体计划,依照预算人员提供的材料清单进行审核,并汇总编制材料采购计划;第九条施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划,计划包括：采购物资的产品名称、品种规格型号、需用数量、用途和要求进场时间等内容,特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件;计划以各承包商为单位,并分清项目或楼号;所提计划须经监理方及工程项目部经理审定签字;第十条材料供应部根据各施工单位提报的季、月度物资供应计划,结合公司的开发、经营计划,汇总编制公司季、月度物资采购供应计划及资金需求计划,报投资控制部审定,列入预算;第十一条由于公司建设项目计划的调整或设计变更等原因,需要调整物资供应计划时,由工程设计部提出意见,交材料供应部会同有关部门一并进行调整;第四章物资采购第十二条合格供方考察、评价和选择执行合格供方考察评价管理办法第十三条材料供应部可选择规模大、信誉好的合格供方提供的质量、档次适宜、花色品种齐全的样品物资设立样品库,以备选用;第十四条采购物资符合招标条件的,按招标管理办法执行;第十五条不符合招标条件的物资可采取询价采购或直接市场采购;1、询价采购;a材料供应部长指定询价人询价采购的材料规格、数量；b询价人向合格供方名录内三家以上的供方询价,并要求供应商报出最终价格；c确定符合采购要求且报价合理的供应商,报主管领导批准,形成记录,实施采购;2、直接市场采购;零星物资经批准后,可货比三家、优中取廉,直接市场采购或要求供应商送货;第十六条物资采购合同或订单按合同管理办法执行,并应包括以下适宜的采购信息：1、产品质量要求、验收要求,可引用标准或提供规范图样等；2、价格、数量、交付方式等；3、可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准或资格鉴定的要求；4、可对供方质量管理体系提出要求;第十七条由承包商采购的自供物资在采购合同或订单签订前,须经监理方、材料供应部进行供方和价格认可后方可签约,否则,不得投入使用和办理转帐;第十八条属非系统性的物资应确定三家以上的供货商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、二家供货商;第五章材料、设备进场验收和检验第十九条材料供应部根据合同规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求,与供方协商进度及时间,组织物资进场;第二十条所有进场物资必须提供以下资料：１、产品合格证；２、质量检验报告；３、与产品有关的相关资料;第二十一条物资进场后,凡涉及工程外观、功能的物资,由材料供应部组织、项目部配合并通知施工方、监理方共同进行质量、数量的验收；其它物资,由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作;验收合格后,施工单位开具收料单注明品种、规格、数量等并加盖单位公章,交供应商;对整机设备等重要物资由材料供应部根据需要,组织设计主管、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收工作,如需在供方验证,则需在合同中规定时间和方式;第二十二条物资进场检验所有进场物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验,并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用;物资检验按附录各类物资检验规范进行;第二十三条所有进场物资,有关人员同时在验收单上签字,并作为材料转帐的依据之一;材料记帐员负责办理相应手续;第六章物资保管、分发与结算第二十四条进场物资严格按照施工现场管理规范进行分类存放;第二十五条直供物资验收合格后根据各承包方申请的品种、规格、数量,直接分发各承包商或先行分发再分别验收;1、建筑材料应分类或建库存放,码放整齐并有相应标识;2、设备使用前按照使用说明进行保养与维护;第二十六条根据月度计划及供货合同的执行情况,材料供应部按月将直供材料采购、分发、转帐等有效证明文件提交投资控制部审核后,与财务管理部办理有关结算、付款手续;第二十七条材料供应部对物资供应情况随时进行协调和控制,并按期向主管领导提供物资供应报告;第二十八条材料供应部健全合格供方物资供应情况、质量情况、使用效果、价格变动情况,以及新材料、新设备的信息资料,作为选择、评价及补充新供方的依据;附：各类物资检验规范物资采购计划表合格供方考察评价表物资检验记录表物资分发记录表物资采购流程YYY N N NNY Y附录：各类物资检验规范一、涂料类二、聚丙烯PP 改性纤维该种材料检验主要从以下几个方面进行：1长 度2线密度3线密度偏差率4断裂强度5断裂伸长率6长度偏差率7孔洞体积分数 三、彩色水泥瓦四、陶瓷该种材料主要从以下几个方面进行检验：（1）耐吸水性2耐急冷急热性能经10次急冷急热无裂纹五、水泥六、沙子七、石子八、加气混凝土砌块九、粉煤灰砖十、彩色聚氨脂防水胶十一、高聚物改性沥青防水材料十二、混凝土外加剂十三、硬脂聚氨脂泡沫塑料PU硬泡十四、钢筋、钢丝这类材料检验主要从以下几个方面进行：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能;具体的技术要求由钢筋的直径来决定;十五、焊条、焊剂十六、聚氯乙烯绝缘电线十七、疏散照明灯该材料主要从以下几个方面来进行检验：1基本功能试验20充、放电试验3重复动作试验4绝缘电阻试验5耐压试验6高温试验7低温试验8振动实验9冲击试验10恒定湿热试验十八、广场花砖十九、铝塑门窗构件二十、整机设备电梯、空调机组、热交换器、给水设备、智能系统等整机设备：1、开箱检查：设备完好,配件、附件、技术资料齐全；2、安装调试：正常,无异常情况发生；3、试运行：不同设备规定具体试运行期限,能达到设计要求和使用要求；消防设备同时具备消防产品备案证明文件;二十一、以上各条款属物资检验指导性项目,具体材料的具体项目应由材料供应部与监理方共同确定;物资采购计划表项目名称：日期：年月日物资检验记录表检验地点：检验日期：年月材料供应部经办人：物资分发记录表施工单位：日期：年月日转工程项目部一份转投资控制部一份签收：签收：。

工厂采购物资分类管理办法1. 背景介绍工厂是一个物质生产和加工的场所，为了保证工厂的正常运转，需要采购各种物资。

为了更好地管理采购的物资，提高采购效率，提出并实施工厂采购物资分类管理办法是非常必要的。

2. 目的和目标该管理办法的目的是规范和优化工厂采购物资的分类管理，确保采购过程的顺利进行，同时提高物资的采购效率和质量。

具体目标如下：•确定物资分类标准和规范，统一标准，简化采购流程；•提高采购人员对物资分类的认知和理解，避免在采购过程中出现混淆和错误；•加强对供应商的管理，确保供应商符合物资分类标准；•降低采购成本，提高采购效益。

3. 物资分类标准为了统一采购物资的分类，减少混淆和错误，制定了以下物资分类标准：3.1. 原材料指用于生产和制造产品的物质的集合，如钢材、化工原料等。

3.2. 辅材和配材指用于生产过程中的辅助材料和配套材料，如黏合剂、色料等。

3.3. 设备和工具指用于工厂生产和操作的各种设备和工具，如机械设备、工具箱等。

3.4. 办公用品指用于工厂日常运营和办公的各种用品，如文具、办公家具等。

3.5. 维修和保养用品指用于设备和机器的维修和保养的各种用品，如润滑油、螺丝刀等。

3.6. 包装材料指用于产品包装的各种材料，如纸箱、胶带等。

4. 采购流程工厂采购物资的流程如下：•根据物资需求提交采购申请；•采购部门根据申请编制物资采购计划；•招募供应商并进行供应商评估，选择合适的供应商；•与供应商进行合同洽谈并签订合同；•确定采购方式，并发出采购订单；•监督供应商供货情况，并及时处理异常情况；•收货入库，并进行质量检验；•接收采购物资，并将信息录入物资管理系统。

5. 供应商管理为了保证物资的质量和供货能力，需要对供应商进行管理。

管理办法如下：•选择合适的供应商，要求供应商符合物资分类标准；•对供应商进行评估，包括质量、承诺交货期和价格等方面；•建立供应商评估体系，定期评估和监督供应商；•与供应商保持良好的沟通和合作关系；•对供应商的不合格物资进行追责和处罚。

公司的物资分几类管理制度一、物资分类原则物资管理的第一步是对物资进行合理的分类。

一般而言，企业物资可按性质、用途、价值等因素划分为固定资产、低值易耗品、办公用品等几大类。

固定资产包括机器设备、交通工具、办公设施等长期使用且价值较高的物品；低值易耗品则指那些使用寿命较短或在使用过程中会逐渐消耗的物品，如工具、零件等；办公用品包括文具、打印纸等日常办公必需品。

二、采购管理制度采购是物资管理的起始环节，需要建立严格的采购流程和审批机制。

采购申请应基于实际需求提出，并经过相关部门审核批准。

对于大额采购项目，应实行招标或询价方式，确保物资采购的透明性和公正性。

同时，建立供应商评估体系，选择信誉好、质量优、服务佳的供应商合作。

三、入库验收制度物资到货后，必须经过严格的入库验收程序。

验收工作由专门的物资管理部门负责，对照采购订单和合同要求，检查物资的数量、质量、规格等是否符合要求。

合格物资方可入库，不合格物资要及时退回供应商并记录备案。

四、存储保管制度物资的存储保管要遵循安全、高效、节省空间的原则。

制定详细的物资存放图和台账，实行定置管理，确保每一种物资都有固定的存放位置。

定期进行库存盘点，及时发现和解决盘盈盘亏问题。

五、发放使用制度物资的发放使用应严格按照公司的内部管理规定执行。

设立物资领用申请流程，明确领用的条件、数量限制及审批权限。

对于特殊或高价值物资，应实行专项管理，确保其使用的合理性和有效性。

六、报废处理制度对于损坏、过期无法使用的物资，应建立规范的报废处理流程。

由物资管理部门负责鉴定和记录，经过审批后方可进行处理。

报废物资的处理应尽量做到环保和资源回收利用。

七、信息化管理制度随着信息技术的发展，物资管理也应与时俱进，实现信息化管理。

通过物资管理软件系统，可以实现物资采购、入库、出库、盘点等环节的自动化和数字化，提高工作效率，减少人为错误。

八、培训与考核制度为了提高物资管理人员的业务能力和责任意识，企业应定期对相关人员进行培训，并建立考核机制。

物资分类管理制度第一章总则第一条为明确各物资主管部门的管理职能和外购物资归口管理的分类，制订本制度。

第二条本制度适用于公司科研生产的器材、工艺装备、工具量具和非标制造、技改技措、计算机、网络配件和耗材、设备维修、劳保和办公等外购物资的分类及管理。

第二章物资分类第三条公司外购物资依据其属性和特征，按生产经营管理要求分为以下十大类。

(一)直接用器材。

包括：1.原材料。

包括：各种金属材料元素、黑色和有色金属制品、锻件和铸件；橡胶、油漆、化工、油料、建材、轻工、特纺、燃料等非金属材料及其制品；以及市场采购的三类物资。

2.成品件。

包括：直接装的成品及其附件，随机设备、备件、工具，专用工装、试验设备专用成品等。

3.标准件。

包括：各种螺钉、螺杆、螺帽、管接头、垫圈、铆钉等。

4.外购零部件及零件用锻铸件、。

5.随机设备、备件和工具。

(二)公司各种产品间接用器材：包括用于工装、工具和非标设备等制造用的原材料、成附件等市场采购的通用大宗物资。

(三)通用工具。

包括：1、刃具类：硬质合金刀具类、锯、切、车刀具类、孔加工刀具类、螺纹刀具类、铣削刀具类、齿轮刀具类、拉削刀具类、数控刀具类等。

2、量具类：游标卡尺类、表类、千分尺类、量规类等。

3、三类工具类：装配工具类、电工工具类、风动工具类、钳工工具类、磨具磨料类、机床工具类、五金工具类、玻璃仪器类、各种生产辅助用周转箱等。

(四)工艺装备。

包括：各类工装、夹具、装配型架、模具。

(五)机电产品。

1、专用机电产品：包括各种专用机床、设备、仪器仪表及专用备件，如丝杆、传动轴、齿轮等，机床附件、易损件、特种轴承，机床电器等。

2、通用机电产品：包括各种水暖物资及配件，仪器仪表及配件，各类轴承，工业壁扇，移动电缆盘，电器保险装置，接线鼻子，机床工作灯，各种消防器材，各类五金，无线电元件，各类工装用成附件，电机电刷，电线电缆等。

(六)动力设备专用备件（包括空调备件）；(七)劳保用品。

包括：各种劳动保护用品、用具(八)外包大部件；(九)办公用品。

办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。

B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。

C类：维修类物品。

第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。

二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。

采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。

三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。

四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。

第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。

B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。

C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。

二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。

第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。

第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。

二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。

市政公司物资采购管理制度一、总则1. 本制度旨在规范市政公司的物资采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正和高效。

2. 物资采购应遵循节约成本、保证质量、满足需求的原则。

3. 本制度适用于市政公司及其下属各部门、分公司的所有物资采购活动。

二、采购范围与分类1. 采购物资包括但不限于建筑材料、机械设备、办公用品、日常消耗品等。

2. 根据采购金额和物资性质，将采购分为小额采购、常规采购和大宗采购三类。

三、采购计划与预算1. 各部门应根据实际需要，提前制定年度或项目的采购计划。

2. 财务部门应根据采购计划编制采购预算，并进行资金的调配和控制。

四、采购方式1. 小额采购可通过直接购买的方式进行。

2. 常规采购应通过询价、竞争性谈判等方式进行。

3. 大宗采购必须通过公开招标的方式进行。

五、供应商管理1. 建立供应商资质审查制度，确保供应商具备相应的生产能力和服务水平。

2. 定期对供应商进行评价，建立优质供应商名录。

3. 对于违规供应商，应及时采取措施，必要时可终止合作。

六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。

2. 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。

3. 合同执行过程中的任何变更都应及时书面确认。

七、质量控制1. 收货时应对物资进行严格的质量检验，确保符合采购要求。

2. 对于不合格物资，应按照合同约定进行处理，必要时可追究供应商的责任。

八、监督与审计1. 建立健全采购活动的监督机制，确保采购过程的透明化。

2. 定期对采购活动进行审计，防止违规操作和浪费现象的发生。

九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由市政公司负责解释。

2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

物资分类管理制度第一章总则第一条为规范医院内物资管理，确保物资的安全、有效使用，依据国家法律法规和医院实际情况，订立本制度。

第二条物资分类管理制度适用于医院全部相关部门和人员。

第三条医院物资分为医疗用品、药品、耗材、办公用品等不同分类，本制度针对各类物资打开规范管理。

第二章物资采购管理第四条医院物资采购工作应依照法律法规和采购制度进行，确保采购的物资质量、数量和价格的合理性。

第五条物资采购需经过严格的招投标程序，确保供应商的合法性和产品质量。

第六条物资采购需由特地的采购部门负责，依据医院的实际需求订立采购计划，并报相关领导审批。

第七条采购部门应保持与供应商的良好沟通，定期进行供应商的综合评估，确保供应链畅通稳定。

第三章物资入库管理第八条凡属医院采购的物资，应依照物资的分类要求，由特地的库房进行入库管理。

第九条入库时需进行验收，对物资的数量、规格、资质等进行核对，确保物资的完整性和合规性。

第十条入库时应对物资进行分类登记，并贴上标签，标明物资的名称、规格、厂家、生产日期等信息，以便在后续管理中进行追溯。

第十一条入库后应妥当保管物资，依照分类进行分区存放，确保物资的安全性和易查找性。

第四章物资分发管理第十二条各科室、部门申领医院物资时，应填写物资申领单，并由主管领导审批后方可领取。

第十三条物资分发需依照实际需求进行，遵从先进先出的原则，确保物资的有效利用和及时增补。

第十四条物资接收人需对所领取的物资进行验收，核对物资的数量和质量，确保领取的物资符合需求。

第十五条物资分发应记录相关信息，包含物资名称、领取部门、领取日期等，并及时更新库存信息。

第五章物资退库管理第十六条当物资过期、损坏、不合格或无法使用时，应进行退库处理。

第十七条物资退库需经过主管领导批准，并填写退库申请表，注明退库原因和数量。

第十八条退库物资应进行重新验收，确认退库数量和状态，以便进行后续处理。

第十九条物资退库后，应及时进行处理，包含报废、退还供应商、重新计划使用等，确保物资的合理利用。

学校物资采购分类管理制度1. 引言本制度旨在规范学校物资采购的分类管理，确保采购过程的透明、公平和高效。

通过制度的建立和执行，学校能够更好地管理物资采购，确保满足学校各部门和员工的需求，并合理利用学校的预算。

2. 适用范围本制度适用于学校行政部门、各学院及相关部门的物资采购活动。

3. 采购分类学校物资采购按照采购对象的不同进行分类，包括但不限于以下几类：3.1 办公用品采购办公用品包括纸张、笔、办公设备等用于日常办公的物品。

办公用品的采购应根据各部门的实际需求进行，确保员工的办公工作能够顺利进行。

3.2 实验器材采购实验器材包括各类实验仪器、实验设备和实验耗材等。

实验器材的采购应根据各学院和实验室的实际需求进行，确保科研实验的进行和学生的实践能力培养。

3.3 教学用具采购教学用具包括教学辅助器材、教学设备和教材等。

教学用具的采购应根据各学院和教师的实际需求进行，确保教学质量和教学效果的提高。

3.4 维修设备采购维修设备包括各类维修工具、设备和备件等。

维修设备的采购应根据各学院和维修部门的实际需求进行，确保学校设施的正常运行和维护。

3.5 其他采购除上述分类外，学校还可以根据实际需要设立其他采购分类，以满足特定需求。

4. 采购程序为保证采购活动的公开、公正和公平，学校物资采购应按照以下程序进行：4.1 需求确认各部门根据实际需要确认物资采购的具体需求，并填写物资采购需求申请表。

4.2 采购计划编制采购部门根据物资采购需求申请表，编制物资采购计划，并报相关领导审核批准。

4.3 供应商选择采购部门根据采购计划，选择符合要求的供应商，并邀请供应商参与投标。

4.4 投标评审采购部门组织相关人员对供应商的投标进行评审，确定中标供应商。

4.5 合同签订采购部门与中标供应商签订采购合同，并明确采购的具体细节和要求。

4.6 采购执行中标供应商按照采购合同的要求，履行供货义务，并按时提供所需物资。

4.7 验收和支付采购部门对采购的物资进行验收，并确认合格后进行支付。