产品要求评审表单(doc 2页)

从总成装车定位基准出发，结合总成的 装配要求，对装配的基准进行延伸与推 移。
4 零件的工艺性
5 产品装配防错防反
6 产品装配的工艺性
7
其他零件间的装配定位基准及定 位方式
8 重要特性尺寸
注意零件组装定位基准的连续性 重要特尺寸未做标识
9 技术要求明确
技术要求有无遗漏
10
在产品及零件的尺寸标注建议尽量将设计基准、装配基准、制造基准及检测基准到到 一致；同时零件的特征尺寸都标注到零件的第一基准上。
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XXX 电子股份有限公司
产品设计评审表（设计方案）
产品型号
1.0 产品基本资料
产品名称 设计者
产品编号 评审人
版本 日期
2.0 工艺验证项目
序号
项目
OK
1
主机厂对产品尺寸偏差要求的分 解
2 产品基准的连续性 3 零件的选材
确认结果
NG
建议
将客户对总成结构偏差要求分解到每 个相关的结构件特性及后期各相关的 总装工序中。
3.0 验证问题改善建议
序号 改 善 项 目 明 细
改善建议
改善结果跟进
1
2
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XXX 电子股份有限公司
3
4
5
6
7
8
重点关注产品装车匹配质量要求的分解，零件自身装配要求分解；NO.XX-00-00-01(A/0)
A4（210mm×297mm）

9安全性□10□11□12□
存在问题及改进建议：
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人：日期：
备注:1评审会议记录应予以保留。
2可另加页叙述。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期:
小批量试生产报告
Q/SPK03GC-b04NO:
产品名称
试产数量
型号规格
试产起止日期
试产过程简介(由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）:
（由生产部填写）
产品检验、试验结果简介及其结论(附各阶段的检测报告记录）：
（由品管部填写）
试产结论及建议:
签名：日期：
项目负责人审核意见：
签名：日期:
副总经理批示:
签名：日期：
设计开发人员
负责人
配合部门
完成期限
备注：计划书包含输入、输出的内容、如何评审、验证和确认,明确各阶段的工作内容和人员职责和权限。
编制：审核：批准：
日期：日期:日期:
设计开发输入项目书
Q/SPK03GC—j02 NO:
项目名称
型号规格
设计开发输入清单(附相关资料份）：
备注：内容包括法律、法规、客户要求、包装、运输、贮存及安全防护等。
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
设计开发评审报告
Q/SPK03GC-b05NO:
项目名称
型号规格
设计开发阶段
负责人
评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
ห้องสมุดไป่ตู้职务或职称
评审内容：“□"内打“√"表评审通过。“？”表有建议或疑问，“X”表不同意

客户名称 产品要求
江阴*****有限公司
订单评审表
产品规格
文件编 号：******
业务员
1.相关图纸技术文件是否下发：是 否
技术部 签核意见
2.未下发的请填写下发日期： 3.如有问题请描述：
技术部经理：
日期：
1.生产物料备齐日期： 生产计划 2.如有问题请描述： 签核意见
生产计划：
日期：
1.设备/人员是否能满足要求：是 否 生产车间 2.如有问题请描述： 签核意见
退单：
总经理：
日期：
1.客户收到货物后是否满意：是 否 2.客户投诉问题：
业务员 3.如何解决客户客户投诉问题：
业务员：
日期：
结案
1.产品满足客户要求，按时付款，此订单结案备存：是 否 2.不符合客户求，不发货，或是其它描述：
Hale Waihona Puke 财务部：日期：生产车间：
日期：
1.检验文件是否下发，相关人员是否已培训，了解客户要求：是
品管 签核意见
2.设备/人员是否能满足要求：是 3.如有问题请描述：
否
品 管：
否 日期：
1.是否能满足客户要求：是 否 2.上述部门问题解决时间： 总经理 3.不能生产的产品，召集会议讨论。无法解决，退单。 签核意见
同意接单：

1、相关方是指：与质量管理体系有关，对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响的相关方，这些相关方“可能影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。”（ISO9000:2015标准3.2.3）。
2、相关方可能包括：顾客、所有者、组织内部员工、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴、竞争对手、反压力集团
7
工会
如：劳动时间、劳动报酬等要求
8
合作伙伴
如：产业链战略协作单位、产品配套企业有关产品和服务的要求（价格、质量、技术、设备、产量、交期等）
9
社会上的竞争对手
如：同行者、新进入者有关产品和服务的重新定义趋势（性能、功能、模式、价格）
10
社会上的反压力集团
如：为有关特定人群争取特定权益的社会团体
说明：
等。不同组织因其产品、市场等不同而存在差异。（ISO9000:2015标准3.2.3）。
调查人员：调查日期：年月日
QMS
单位：编号：
序号
相关方类型
与质量管理体系有关的相关方名称
相关方特定要求
（需求和期望）
要求的合理性判断
是否应予以满足
是否
风险/机会
风险/机会大小
（大、中、小、有限）
1
顾客
如：有关产品和服务的功能、性能、品质、价格、产能、交期的特殊要求（非常规要求）。
2
所有者
如：股东有关投资回报、投资方向等要求
3
组织内部员工如：加班、劳动报酬、劳动保护等要求等
4
供方
如：价格、交付、技术支持等
5
银行
如：贷款条件、贷款利率、其他资金使用限制条件等

IT项目产品质量评审表
产品功能性指标
指标
实际情况
重要（五分制）
评审结果
人员、区域管理
满足实际业务要求
通过
权限管理
只对部门进行了管理，没有对区域权限进行管理
☆☆☆
增加对区域权限进行管理
产品是带图标的图形用户界面
只是下拉菜单的界面，不生动
☆☆☆☆☆
停止其它模块的开发，赶快修改现有模块界面
产品的输出界面和报表
增加测试力度，必须保证上线前的Bug出现频度。
系统能根据查询结果生成报表输出
查询结果少了统计信息
☆☆☆☆
在报表增加相关统计信息
产品的性能指标
数据库查询时系统的响应时间不大于20秒
显示查询结果用了40秒
☆☆☆☆☆
调整算法，保证响应时间不大于20秒
产品的可靠性指标
产品上线以后，产品出现Bug的频度为每周不能多于4个
试用一周时发现了10个Bug
☆☆☆☆☆

□是
□否
□是
□否
是否存在技术风险
□是
□否
□是
□否
技术风险是否可控
□是
□否
□是
□否
现有或拟购置的科研设备能否满足研究或研制要求
□是
□否
□是
□否
项目经费预算是否符合有关规定
□是
□否
□是
□否
项目经费是否存在经济风险
□是
□否
□是
□否
□是
□否
项目研制周期是否存在进度风险
□是
□否
□是
□否
负责人：
项目主管：
负责人：
与产品有关要求评审表
编号：QMJL2013-01序号：
项目名称
委托单位
承担部门
拟定负责人
总经费
起止时间
评审内容
实验室意见
科技处意见
财务处意见
产品要求（包括顾客规定的要求、隐含要求、法规法律要求、项目密级及保密要点、附加说明）是否明确并形成文件
□是
□否
□是
□否
有关要求是否一致
□是
□否
□是
□否
研制方案是否可行
评审结论：与产品有关要求，承担部门满足合同规定的要求。
科技处处长： 日期：
所领导意见：
所领导： 日期：

试制过程中出现的问题及解决方案，是否通过验证？如工艺路线是否合理？是否有瓶颈工序？
设备精度确认情况◆
样件试制遗留问题的解决情况？
自制件生产能力及生产节拍？
人员培训情况
4
采购方面（涉及采购时）
供应商是否有能力加工和生产？◆
工装、材料、坯能否及时交付？
供应商是否有能力持续批量加工和交付（涉及采购时）
5
成本方面
3
质量方面
样件质量与用户要求的一致性？◆
质量指标达成率/投入产出比？
客户反馈的质量不合格的主要方面？
产品质量检测手段是否满足要求？◆
测量系统是否满足检测要求？◆
过程审核结果如何，是否需要顾客PPAP批准
关键工序过程能力是否充足？◆
3
生产方面
选用的材料是否满足标准要求？◆
样件制造控制方法是否有效？顾客有要求时是否与顾客一致？◆
XX项目小批评审表
表单编号：
序号
评审内容
评审细则
评审意见/评审人
1
产品设计方面
样件试制产品是否达到产品图纸要求的技术指标？
产品设计是否存在缺陷？小批试制前还需哪些方面需要改进？
2
工艺开发方面
零部件小批生产机加工艺验证情况？◆
零部件小批生产热处理工艺验证情况？◆
工装（刀夹量检具及工位器具）验证情况◆
批产用材料是否经过验证与确认？
项目预算及成本构成是否完成？进入小批是否还需要Fra bibliotek加预算？6
项目管理方面
交付物是否按时间节点向PDM系统提交？
项目管理活动是否能正确记录项目开发过程？
项目进度是否符合网络计划要求？
项目设计文件的完整性和有效性？◆

2.5.3 质量人员是否经过适当培训
3.0工程技术
3.1 人员教 3.1.1 新进人员是否经过教育训练后再上岗
育
3.1.2 每年员工是否进行系统教育训练及考核
3.2.1 生产制程是否依作业指导书执行
3.2.2 作业指导书的制作，修改是否符合ISO
3.2 文件作 业
3.2.3 工程变更管制是否执行追踪
2.3.7 是否有建立绿色产品材料之产线管理程序？
2.3.8 对于维修管理流程，对于绿色产品是否有定义特别之管理流 程，对其维修流程、区域、工具管理等作明确的定义？
2.4.1 抽样计划
2.4.2 检验规范
2.4.3 检验报告
2.4.4 出货稽核
2.4 成品出 货检验
2.4.5 不良品管制及纠正预防措施
验
设备及人员是否已核可发有执照？
2.2.14 是否有计划去作绿色产品配合厂商之调查，并建立核可之厂商 清单？
2.3.1 FLOW CHART，抽样方式，巡回检查
2.3.2 抽样计划
2.3.3 不良品之管制及纠正预防措施
2.3.4 质量记录
2.3 制程检
验
2.3.5 用何种管制图
2.3.6 是否规定了防止禁止物质的污染，防止混入的作业程序？
制
1.5.2 出货前稽核及出货报告
1.6.1 订单处理流程
1.6.2 客户抱怨反馈处理流程
1.6 订单及 1.6.3 交货及运输能力 服务处理 1.6.4 相关责任人员是否体现专业与训练有素
1.6.5 是否体现相对的价质低价
1.6.6 产能与灵活性满足客户动态需求能力
2.0质量保证
2.1.1 品管组织架构（职责）
3.2.4 文件管制是否合理

新产品试样评审表
产品名称
产品编号
会审日期
会审部门
会审部门
技术部
研发科
模具车间
品管部
评审依据：图纸和试样样件和该产品技术要求等
评审内容
1、符合性(试样的产品是否满足图纸或原样件的尺寸要求)□
2、外观性(样件整体的外观造型及各配件的搭配合理性)□
3、使用性（样件各项产品使用性能达标）□
4、稳定性(安装的便捷性、生产操作的效率、安全可靠性、可维修性)□
5、可行性(相应的加工技术、生产设备的齐全及生产工艺的保证能力)□
6、合理性(产品加工时总利润的控制)□
评审内容：□内打√表示评审通过，？表示有建议或疑问，×表示不同意。
产品图片
移交事项
事项
是/否移交
移交部门
接收部门
样件
问题及改进建议
评审结论
编制
审批
日期
日期
编号：

9．运行安全性□ 10．程序稳定性□ 11．硬件环境兼容性□ 5．其他□
存在问题及改进建议：
评审结论：
对纠正、改进措施的跟踪验证结果：
验证人： 日期：
备注：
1．评审会议记录予以保留。
2．可另加页叙述。
编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：
五金产品开发评审表
编号： 序号：
项目名称
类型设计开ຫໍສະໝຸດ 项目负责人评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称
评审内容：“□”内打“√”表示评审通过，“？”表示有建议或疑问，“×”表示不同意
1．合同、标准符合性□ 2．设计可行性□ 3．时间可控性□ 4．结构合理性□
5．可修改性□ 6．可检测性□ 7．界面美观性□ 8．操作简易性□

2口头/电话订单的评审，要填写“电话订单顾客确认栏”；
3没有现货的常规产品要求合同的评审部门：生产部，销售部；
4特殊要求产品合同的评审部门：全体部门；
5特殊合同评审结论一栏由总经理批准，其他由销售部经理批准。
生产部（评审生产能力及交货期）
口有口无
填写人：日期：
质管部（评审检测能力）
口有口无
填写人：日期：
营销员(评审合同的合法、有效性)
口有口无
填写人：日期：
电话订单顾客确认
口顾客确认：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
联系人： 电话：
传真：
地 址：
邮 编： 日期：
评审结论
口可以口不可以
填写人：日期：
备注：1本表用于对没有现货的常规产品或特殊要求的产品合同包括口头/电话订单的评审；
产品要求评审表
编号：GX—№：
□初次评审 □修订评审（原评审表号： ）
顾客名称
订货日期
交付日期
订货数量
信息来源
□电话记录 □订单或合同草案等
顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）
填写人：日期：
采购员（评审物料提供能力）
口有口无
填写人：日期：
仓库保管员
口有口无
填写人：日期：

8.人工节省
9.生产量提高（包括再加工的数量）
60
60
60
30
30
20
30
30
30
1.会计：登记作业分析计划的运动情形
2.总务：（员工福利等）
9.工作环境：工厂维护、机械保养、环境卫生
1.标准化：各种标准之制定修改及其管理
2.IE活动：实施事例。
3.品管实施：检查计划、管制图分析整理、研究
4.品管监督考核体系：基本想法、追查系统、矫正措施、采取行动
10
20
20
20
20
20
20
40
评审表
第2页
评审项目
评审基准
最高
分数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ实得
分数
备注
四
、
实
施
状
况
3.物的品质
准
3.会议性质及种类（包括依性质别举办之会议次数及记录）
4.人事管理：人员流动率及勤惰情形
5.数据管理：库存量的减低、供应效率与生产经营业部门的配合情形等
6.营业管理：A申诉案件处理，规程责任区分与采取行动。B收款率（防止倒帐措施）C交货状况D退税处理等
40
100
40
五
、
效
果
1.营业成绩的提高（营业额成长比率）
2.纯益与销货收入净额比率的大小
3.营业利益与资产总额比率的大小
4.附加价值之大小（营业总额－外购原物料费用＝利益＋人件费之情形）
5.产品在市场之评价（市场占有率、质量认识状况等）
6.原物料之绩效（原料、材料的单位用量的减低，原料库存量
7.不良率之降低