管理审查管理程序

管理部门审查控制程序实施日期：发放编号：持有人：持有部门：受控非受控有限公司批准页编制：日期：审核：日期：批准：日期：有限公司目录序号章节名称页次1 目的 42 范围 43 定义 44 依据文件 45 管理部门 46 职责 47 工作程序 68 相关文件79 记录71、目的为通过对质保体系的评价，保持质保体系的适宜性、充分性和有效性，并使质保体系不断得到改进和完善，特制定本程序。

2、范围适用于本公司核电HVAC系统设备设计制造所涉及的审查控制。

3、定义4、引用文件4.1《核电厂质量保证监查》 HAD003/054.2《核电HVAC系统设备设计、制造质量保证大纲》 JDF/HF-QB-20135、职责5.1质量管理部负责审查的归口管理，包括以下工作：a) 制定审查计划；b) 组织审查输入文件；c) 负责管审查记录；d) 编制审查报告；e) 汇编审查文件；f) 负责审查决定的跟踪管理。

5.2 其他部门负责按审查计划要求提供审查输入，落实相关的审查决定。

6、管理部门质量管理部7、工作程序7.1 审查目的7.1.1 审查的目的是：a) 确保公司质保体系的适宜性、充分性和有效性；b) 评价质保体系的适宜性；c) 评价改进的机会和质保体系变更的需求。

7.1.2管理评审频度通常审查每年进行一次，两次时间间隔不超过12个月。

有下列情况时适时进行审查：a）组织机构发生重大变更；b）因内、外部环境发生重大变化而影响质保体系时；c）发生重大质量事故；d) 企业自身感到需要时。

7.1.3 审查依据审查的依据是：a）顾客的需求和期望；b）相关的法律、法规要求；c）公司质保体系要求。

7.1.4 审查方式审查一般采用会议形式。

7.2 审查准备7.2.1 制定审查计划7.2.1.1 策划质量管理部对审查进行策划，策划内容包括审查的时间、方式、审查输入和提交审查会讨论的主要议题，尤其是关于审查决定的建议。

策划后，编制《审查计划》，向总经理报告策划结果，并得到总经理的批准。

审核程序版本号：0目录1.0 目的2.0 适用范围3.0 职责4.0 程序5.0 相关文件6.0 相关记录受控状态: 发放号：审核程序版本号：01.0目的对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核作出规定，验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2.0适用范围适用于管理体系的全部要素及其所覆盖的全部产品、过程、生产班次和各岗位。

3.0职责管理者代表负责内部体系审核的策划和组织，体系主管负责内部体系审核计划的制定及不符合项的汇总.内审组实施审核及跟踪。

审核程序版本号：0 4.0程序审核程序版本号：0审核程序版本号：05.0相关文件无6.0相关记录内审员资格证书年度内审计划审核实施计划内部审核检查表内审首、末次会议签到表审核程序版本号：0 审核不符合报告审核不合格项跟踪数据报告审核程序版本号：0附—、内审员能力要求及资格确认一、能力要求1、具体包括四个方面的工作能力要求；（制定审核计划；实施审核；编制审核报告，跟踪和监督）2、能力的构成；知识要求A、掌握实施质量管理体系所依据的标准，包括IATF16949标准、AIAG 5大技术手册或相应VDA手册（包括产品审核与过程审核）等）；B、掌握实施环境、职业健康安全管理体系所依据的标准，包括 GB/T24001及ISO45001的标准。

C、掌握审核技巧；（包括沟通技巧；过程方法审核技巧；审核思路）D、掌握审核管理的知识和技能；（审核计划、组织、管理）E、内审员最好还有相应的本产品及制程知识。

注：审核时，审核员具备被审核体系对应的审核员证书即可。

经验要求A、具有一定从事质量管理与企业管理的经验；B、具有审核经验；（对第一次参加者，可作为观察员看待，让其积累经验）C、具有一定工厂生产经验行为道德要求A、正直、诚实B、保密C、独立性二、资格确认对于内部审核员资格确认，可通过笔试加实做来考核。

笔试的试卷内容应覆盖相应实施质量管理体系所依据的标准实做时，可通过做正式内审员对其进行评估来考察。

计算机公司程序员代码审查管理制度一、背景介绍随着计算机软件行业的不断发展，代码审查成为保障软件质量的重要环节。

程序员的代码审查活动能够有效发现并修复潜在的问题，提高软件的可靠性和稳定性。

为了规范和优化代码审查过程，本文制定了计算机公司程序员代码审查管理制度。

二、审查目的代码审查旨在发现潜在的缺陷、提高代码质量、增强软件可维护性，并确保软件符合公司的技术要求和标准。

通过审查，可以避免因代码错误引发的安全漏洞、性能下降、可维护性差等问题。

三、审查范围1. 新开发的代码、修复的代码以及重构的代码都需要进行审查。

2. 代码审查包括但不限于：- 代码规范性：确保代码符合公司制定的编码规范，如命名规范、缩进规范等。

- 功能正确性：检查代码实现的功能是否符合需求，是否存在逻辑错误。

- 安全性：审查代码是否存在潜在的安全风险，如输入验证不严谨、密码明文存储等。

- 性能优化：评估代码的性能，并提出优化建议，如减少内存占用、避免重复计算等。

- 可维护性：审查代码是否易于理解和修改，是否存在冗长的代码、魔法数值等。

四、审查流程1. 提交审查：程序员在完成代码编写后，将代码提交至代码审查系统。

2. 审查分配：由项目经理或代码审查主管根据代码的特点和复杂程度，将代码分配给合适的审查人员进行审查。

3. 审查执行：审查人员仔细阅读代码，对代码进行全面的审查和评估。

4. 审查反馈：审查人员将审查结果以评论或审查意见的形式反馈给程序员，并对存在的问题提出修改建议。

5. 修改和复审：程序员根据审查反馈及时修复代码中的问题，并将修改后的代码再次提交至代码审查系统进行复审。

6. 审查记录：代码审查系统会对每一次代码审查进行记录，包括审查人员、审查结果、审查意见等。

五、审查要求1. 审查人员应具备较强的代码审查能力和相关领域的技术知识，并定期接受代码技术培训。

2. 审查人员应以客观、公正、负责的态度进行审查，确保审查结果准确可靠。

3. 程序员应积极主动地响应审查意见，并及时进行代码修改和优化。

合规管理制度,合规审查经营管理流程合规管理制度、合规审查和经营管理流程是相互关联的，以下是一些相关内容：一、合规管理制度合规管理制度是企业为确保其业务运营和管理活动符合法律法规、监管规定和其他要求而建立的一套规章制度。

该制度的主要目标是防止企业因违规行为而引发的风险，保护企业的声誉和利益。

合规管理制度通常包括合规政策、合规准则、合规程序和合规指南等。

在制定合规管理制度时，企业需要考虑其业务特点和所面临的合规风险，并根据法律法规和监管要求进行定制。

合规管理制度一旦建立，企业需要确保所有员工都了解并遵守这些规定。

二、合规审查合规审查是对企业业务和管理活动是否符合合规管理制度进行的一种审查。

通过合规审查，企业可以发现潜在的违规行为，并及时采取措施进行纠正。

合规审查通常包括以下步骤：1. 确定审查范围和对象，例如特定的业务领域、产品或服务；2. 收集相关信息，例如业务运营数据、监管动态等；3. 对收集的信息进行分析，与合规管理制度进行对比；4. 发现潜在的违规行为，并评估其风险；5. 提出改进建议，并制定纠正措施。

合规审查的频率可以根据业务的重要性和风险水平进行调整。

对于高风险领域，企业需要增加审查的频率。

三、经营管理流程经营管理流程是企业为实现其战略目标而建立的一系列业务流程和管理机制。

这些流程涉及企业的各个部门和各个方面，包括市场营销、生产管理、财务管理、人力资源管理等。

在经营管理流程中，企业需要确保其业务活动符合法律法规、监管要求和其他合规要求。

为此，企业需要在流程中嵌入合规管理的要求，例如在合同管理流程中加入对合同条款的合规审查，以确保合同内容合法、合规。

同时，企业需要定期对经营管理流程进行审查和优化，以确保这些流程符合法律法规和监管要求的变化。

对于不合规的流程，企业需要及时进行调整和改进。

综上所述，合规管理制度、合规审查和经营管理流程是相互关联的。

企业需要建立完善的合规管理制度，通过合规审查确保业务和管理活动的合规性，并在经营管理流程中嵌入合规管理的要求。

1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。

2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。

3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。

3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。

4. 定义：无。

5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。

5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。

5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。

5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。

管理办法的审查程序一、引言作为一名资深律师，在法律领域中积累了超过15年的经验，我一直专注于提供咨询服务，并参与了许多复杂的法律事务。

在这些事务中，管理办法的审查程序是我经常涉及的领域之一。

本文将详细介绍管理办法的审查程序，并探讨其中的重要内容。

二、管理办法的定义管理办法是指政府、行政机关或其他组织制定的用于指导和规范特定行业或领域内工作的准则和规定。

管理办法的制定是为了保护公众利益、促进行业发展以及维护社会秩序。

在制定和实施管理办法过程中，审查程序的重要性不可低估。

三、管理办法的审查程序的意义审查程序是对管理办法进行全面评估的过程，旨在确保其合法性、合规性和可行性。

它有以下几个重要意义：1. 法律合规性：审查程序应确保管理办法与现行法律和法规相符，并不得违反宪法所保障的公民权利。

只有遵守法律的管理办法才能有效实施。

2. 公众参与：审查程序应提供全面的公众参与机制，确保管理办法关注公众利益，并通过听取公众意见、征求专家建议等方式，形成符合广大人民意愿的管理办法。

3. 透明度和可行性：审查程序应确保管理办法的制定过程公开透明，并进行可行性评估。

这样可以有效降低不当管理办法造成的不必要成本和风险。

四、管理办法的审查程序步骤管理办法的审查程序通常包括以下几个步骤：1. 管理办法起草：首先，相关部门或机构负责起草管理办法草案。

在起草过程中，应考虑到相关法律法规，并与行业内的利益相关者进行广泛的协商和意见征集。

2. 内部审查：经过起草后，管理办法草案需要进行内部审查。

这一步骤旨在确保草案的合法性、合规性和可行性。

内部审查可以包括法律部门的参与，以确保管理办法符合法律要求。

3. 公众参与程序：完成内部审查后，应进行公众参与程序。

这可以包括在政府网站上公开发布管理办法草案，接受公众的意见和建议，组织听证会等。

公众参与程序有助于确保管理办法的合理性和公正性。

4. 最终审议和批准：根据公众参与的结果，起草方需要对草案进行修改，并进行最终审议。

建筑工程项目设计评审管理流程一、设计文件提交设计文件提交是设计评审的起始点。

由设计单位将项目设计文件提交给建设单位，包括建筑方案设计、施工图设计等相关文件。

二、初审初审是建设单位对设计文件的初步审核，主要包括对设计文件的完整性、合规性、技术可行性等方面的审核。

初审主要涉及到的内容包括设计单位的资质、设计文件是否符合相关规范标准等。

三、专家评审专家评审是对设计文件进行专业审查和评价的环节。

建设单位组织相关专家对设计文件进行评审，并形成评审报告。

专家评审主要包括对设计文件的可行性、设计方案的创新性、施工图的详细性等方面的评价。

四、修改完善根据专家评审的结果，设计单位对设计文件进行相应的修改和完善。

修改完善的内容主要包括对专家提出的意见进行整理和回复，针对问题进行相应的修改和补充。

设计单位要根据专家评审的意见进行认真的反思和总结，不断提高设计质量。

五、最终评审最终评审是对修改完善后的设计文件进行最终的审核和确认的环节。

建设单位组织相关专家对修改后的设计文件进行最终的评审，并形成评审意见。

评审意见主要包括对设计文件的整体质量、技术可行性、符合约束要求等方面的评价。

六、总结和备案最终评审结束后，建设单位对设计文件的评审意见进行总结，并做出相应的决策。

如果设计文件符合相关要求，建设单位将向设计单位发出批准文件，设计单位根据批准文件进行后续工作；如果设计文件不符合要求，建设单位要明确问题和要求，要求设计单位进行进一步修改和完善。

七、定期评估对设计评审的管理流程和效果进行定期评估，以确保评审工作的科学性和有效性。

定期评估包括对评审程序的合规性和规范性进行审核，同时还要对评审结果的准确性和客观性进行确认。

八、信息管理和归档设计评审管理的每个环节都需要进行信息的管理和归档。

对于设计文件的提交、评审意见、修改记录等都要进行详细的记录和归档，以备后续工作的参考和复查。

以上就是建筑工程项目设计评审管理流程的具体内容。

通过严格的设计评审管理流程，可以确保设计文件的质量和可行性，为后续的施工和运营提供可靠的依据。

南通祥隆客户订单评审和管理流程一、目的：为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。

二、适用范围：本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。

三、部门职责：1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。

2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。

3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。

4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。

四、工作内容：本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。

1、订单分类与初审：1.1订单的分类：常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。

特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。

1.2订单初审：1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；B.顾客要求的质量标准无法达到的订单；C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；D.明显亏损的订单。

1.2.2确认客户需求信息。

1.2.3产品要求的确定销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A. 客户明确规定的要求。

既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；D. 本公司附加的对顾客的责任。

1.2.4合同/订单初审的内容：A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决；C.合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求；D. 顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的；E. 本公司的附加要求能否兑现；F.本公司是否有履行合同/订单要求的能力。

检验检测机构管理评审程序
1. 目的
通过定期和不定期进行管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

2. 适用范围
本程序适用于本公司对质量管理体系的评审。

3. 职责
3.1 董事长主持管理评审工作。

3.2 质量负责人负责提交质量管理体系运行情况的报告，提出改进建议，组织质管部编写相应的管理评审报告。

3.3 各部门向董事长提交质量管理体系运行方面的信息。

3.4 质管部对管理评审进行必要的准备工作。

3.5 管理评审提出的改进措施，由质管部负责组织实施与验证。

4. 工作程序
4.1 管理评审计划
4.1.1 管理评审每12个月至少进行一次，遇有重大问题或机构、人员重大调整，也可根据需要安排。

4.1.2 质管部于每次管理评审两周前，编制“管理评审计划”，报质量负责人审核，董事长批准后，下发各部门，并报董事长。

4.1.3 管理评审计划的内容，包括：
a）评审时间；
b）评审目的；
c）评审内容及评审重点；
d）参加评审的部门或人员；
e）各部门需准备的评审资料等。

4.1.4 当出现下列情况之一时，可由董事长决定进行计划外实施管理评审：4.1.4.1 政府部门对质量监督管理政策发生重大变化时；
4.1.4.2 本公司的组织机构有重大调整时；
4.1.4.3 本公司质量方针、目标有较大变化时；。