费用报销申请书尊敬的财务部门：您好！根据我国财务管理制度和相关政策规定，为确保公司财务健康运行，提高财务管理水平，现就以下费用向您提交报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 办公用品购置：为满足公司日常办公需求，购买了打印机、复印纸、文具等办公用品，共计花费人民币XX元。
2. 业务招待费：为公司开展业务活动，接待客户、合作伙伴等，发生餐饮、住宿、交通等费用，共计花费人民币XX元。
3. 员工培训费：为提升员工专业技能，组织外部培训课程，支付培训费、教材费、交通费等，共计花费人民币XX元。
4. 市场推广费：为扩大公司市场份额，进行广告宣传、线上线下活动等，发生费用共计人民币XX元。
5. 其他费用：包括差旅费、通讯费、水电费等，共计花费人民币XX元。
二、报销依据1. 购物发票：购买办公用品时取得的正规发票。
2. 业务招待费发票：餐饮、住宿、交通等费用对应的发票。
3. 培训费发票：培训课程相关费用发票。
4. 市场推广费发票：广告宣传、线上线下活动等相关费用发票。
5. 其他费用发票：差旅费、通讯费、水电费等费用对应的发票。
三、报销金额1. 办公用品购置费用：人民币XX元。
2. 业务招待费：人民币XX元。
3. 员工培训费：人民币XX元。
4. 市场推广费：人民币XX元。
5. 其他费用：人民币XX元。
四、审批流程1. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审核，确认费用合规性后签字。
2. 财务部门审批：财务部门对报销申请进行详细审核，核对发票真实性、金额准确性后签字。
3. 总经理审批：总经理对报销申请进行最后审批，确认无误后签字。
4. 报销人凭审批通过的申请到财务部门办理报销手续。
为确保公司财务健康运行，请各部门严格按照报销流程和规定办理相关事宜。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理的关注与支持！敬请审批！申请人：（签名）申请日期：年月日附件：1. 办公用品购置发票清单2. 业务招待费发票清单3. 员工培训费发票清单4. 市场推广费发票清单5. 其他费用发票清单。
