煤矿比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法引言：比质比价采购管理是在市场经济条件下进行公共资源采购的一种重要方式，有效控制采购成本、提高采购质量和效率，促进市场竞争的发展。

本文将详细探讨比质比价采购管理的定义、目的、原则以及实施过程中应注意的事项。

一、比质比价采购管理的定义比质比价采购管理，简称BQBJ，指的是在公共资源采购过程中，通过比较不同供应商提供的产品质量和价格，选取最具性价比的供应商进行采购的管理方法。

此方法结合了产品质量和价格两个要素，在确保质量的前提下，尽量实现采购成本的降低。

二、比质比价采购管理的目的1. 降低采购成本：通过采购价格的比较，选取性价比最高的供应商，为采购部门节约成本。

2. 提高采购质量：通过比较供应商提供的产品质量，确保选取的供应商能够满足采购部门的需求，提高采购质量。

3. 促进市场竞争：通过比较不同供应商的价格和质量，为供应商之间创造竞争机会，促进市场的竞争发展。

三、比质比价采购管理的原则1. 公开透明原则：采购过程应当公开透明，向各供应商公开采购信息，确保采购过程的公正和公平。

2. 公正竞争原则：各供应商应当在相同的条件下进行竞争，采购部门不得利用职权或其他不正当手段影响竞争结果。

3. 优选质量原则：在价格相当的情况下，应当优先选择质量更好的供应商。

4. 价优质次原则：在保证采购质量的前提下，选取价格更低的供应商。

5. 实时更新原则：采购部门应当及时了解市场供应商的情况，以便根据实际情况进行调整。

四、比质比价采购管理的实施过程1. 采购需求确认：采购部门明确采购需求，并按照规定程序对采购项目进行立项。

2. 采购方案编制：采购部门编制采购方案，包括采购目标、采购内容、采购方式、评审标准等。

3. 供应商招募与筛选：采购部门向市场发布采购公告，吸引供应商参与招募，然后根据规定评审标准对供应商进行筛选。

4. 邀请投标：采购部门向符合要求的供应商发出邀请函，要求其按照要求提交投标文件。

5. 投标文件评审：采购部门组织评审委员会对供应商提交的投标文件进行评审，综合考虑质量、价格等因素，选出中标供应商。

煤矿企业采购管理制度范本第一章总则第一条为了加强煤矿企业采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保煤矿生产安全和矿井的正常生产，制定本制度。

第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购。

第三条采购管理应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度和公正性。

第四条采购管理部门应建立健全采购管理制度，制定采购计划，优化采购流程，提高采购工作效率。

第二章职责权限第五条总经理负责采购管理制度的审批。

第六条分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核。

第七条采购部门负责煤矿企业采购计划的制定、采购过程的实施和采购物资的验收。

第八条采购部门应根据生产经营需求，组织采购计划的编制，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等。

第九条采购部门负责采购过程中供应商的选择、询价、比价、议价和合同的签订。

第十条采购部门负责采购物资的验收工作，确保采购物资符合质量要求。

第十一条财务部门负责采购资金的预算编制和支付工作。

第三章采购流程第十二条采购流程分为采购需求的提出、采购计划的编制、采购合同的签订、采购物资的验收、入库和支付等环节。

第十三条采购需求的提出：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核后提交给采购部门。

第十四条采购计划的编制：采购部门根据各部门的采购需求，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求等，经分管副总审批后实施。

第十五条采购合同的签订：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，签订采购合同，明确合同条款和交货期限等。

第十六条采购物资的验收：采购部门负责对供应商提供的物资进行验收，确保采购物资符合质量要求。

第十七条入库：采购物资验收合格后，由仓库负责入库手续，确保物资的安全存放。

第十八条支付：财务部门根据采购合同约定的付款条款，办理支付手续。

第四章采购管理要求第十九条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评估，确保供应商的合格性。

比质比价管理办法一、总则（一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。

（二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。

（三）本办法适用于本公司相关采购活动。

二、范围和原则（一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。

1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。

2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。

3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。

4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。

5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。

（二）比质比价的原则：1.合理选择供方，等质择廉，等价择优；2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行；3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力；4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价；5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。

三、管理机构及职责（一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。

比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。

其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部.二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单"交比价部进行询价。

需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。

比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。

三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批.若总经理出差,比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。

四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。

五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。

六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。

七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单”,未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）.2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元,对询价员罚款20元。

3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元,给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。

4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编,交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。

物资采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的物资采购行为，加强物资采购监管，降低物资采购成本，确保生产物资供应,保障正常生产秩序，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本准则。

第三条本规定所指物资为各煤矿的生产用设备、配件、辅助用设备、机物油料、五金、日杂、低值易耗品、劳保用品、办公用品、建材等。

第四条树立诚信经营，供需双赢的思想。

坚持“货比三家”的采购原则.通过比品牌、质量、价格和服务的方式,优化物资供应渠道.第二章物资采购机构的设置和职责第五条公司成立供应部，各煤矿下设供应科或在综合科内配备相对固定的专（兼职)计划采购员,负责协调本矿物资计划和采购工作。

第六条供应部的职责一、负责指导各矿制定物资计划采购、物资保管、出入库管理制度和各岗位职责；二、负责对各煤矿计划采购员各项业务工作的指导和监督;三、负责公司物资采购计划的编制,审定、采购合同的签订以及各矿物资仓储管理的指导；四、负责物资采购的询价、议价、比质、比价和采购工作；五、负责按计划和采购程序按时、按质、按量采购各矿申购的各类生产物资;六、负责联系落实采购物资的运输和提货事宜。

七、负责定期组织各矿清理废旧物资和闲置报废设备，向公司提出处置报告，盘活资产.第七条各煤矿计划采购员的职责一、负责本矿各类物资的计划申报、货物提取、入库验收；二、负责本矿物资仓储、领用发放的管理，做到出入库准确无误；三、负责对保管员的管理和监督;四、负责公司《物资采购管理规定》在本矿的落实与执行;五、负责本矿供货信息的沟通和反馈,确保生产的正常进行；六、负责管辖范围物资仓库内的卫生与安全工作.第八条物资采购遵守的原则一、未经审核批准的申购物资一律不得采购；二、库房内备用品及闲置物资应首先使用;三、凡本地区能采购的物资，在无价格和质量优势的情况下不得到外地采购；四、大宗物资和设备的采购，必须签订购销合同，按程序交财务部和法律顾问（必要时）进行合同评审,经总经理或分管副总签字后执行;五、在大宗物资和设备采购过程中，严格执行“货比三家"的原则，做到同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务,协助供应部择优确定采购单位；六、对于试用后的物资，是否采购必须征求矿上生产技术部门的同意后再行采购，不得在试用鉴定前采购。

物资采购管理制度（一）计划编制1、各使用单位根据月度生产作业计划编制本部门的月度使用计划，使用计划必须注明物资名称、规格型号、数量，对质量有特殊要求的要注明，并经公司分管经理审核批准。

2、各使用单位每月月底前将经过公司分管经理签字后的计划报供应科计划员，计划员与仓库保管员核对规格、型号及库存后编制公司月采购计划，经供应科科长签字后报公司总经理批准，方可实施采购。

3、临时急用物资由使用单位提出急用计划，分管经理批准，报总经理批准后，供应科组织采购。

（二）物资的采购1、供应科根据批准后的物资采购计划分类进行采购，选择采购的方法是同等产品比质量、同等质量比价格、同等价格比信誉，供应商在《合格供方名录》中选择。

2、供应科采购员要经常调查了解市场，及时掌握市场信息，要货比三家，本着“就地、就近”比质、比价、择优选购和坚持“四不购”即无计划不采购、质量低不采购、价格高不采购、规格不清不采购的原则进行。

严禁购买无生产许可证、无质量合格证、井下物资无防爆合格证和无煤矿安全标志的质次、价高、假冒伪劣产品，如有发现，要按照违纪处分，并追究经济责任。

3、物资采购要形成合理的经济批量，建立相对稳定的进货渠道，努力降低采购成本。

大宗、批量物资的采购，要实行招议标采购、比价采购，以保证质量优良、价格合理，形成良好的采购渠道；对批量性的物资采购，要与生产厂家签订长期的购货合同，减少中间环节，降低采购成本。

4、需要到生产厂家考察的项目，由供应科组织公司领导及使用单位参加，对供方进行考察，写出考察报告，根据质量、价格、服务等方面经会议讨论选三家以上的供货单位，作为竞标单位。

（所选厂家原则上为合格供方）。

5、供应科根据招议标设备的技术要求，向竞标单位下发招议标函，组织招议标领导组及相关部门进行招议标，由分管经理主持招议标会议。

6、招议标会议首先由供应科或机电科介绍项目内容及技术要求，各参加投标单位抽签，依次宣读自己的技术方案和措施。

比质比价采购管理办法1.内容与适用范围1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。

1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。

比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。

1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。

1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。

1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。

2. 比质比价采购的范围2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围；2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。

3. 职责分工3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。

3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。

4. 比质比价采购工作流程4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。

由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。

邀请公司有关部门和比质比价小组参加。

4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。

4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。

本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。

5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。

比质比价管理办法总则1.1 目的为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》1.2 适用范围本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。

2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。

2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。

2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。

2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。

2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。

2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。

2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员依据集团公司制度进行处理。

下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。

一、主要工作开展情况(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。

在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。

截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。

通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。

(二)顺利完成保电专项工作。

本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。

煤矿物资采购管理制度及流程一、前言在煤矿企业的运营过程中，物资采购管理是一个至关重要的环节。

有效的采购管理制度及流程能够保证煤矿企业的生产运作顺利进行，降低成本，提高效益。

本文将介绍煤矿物资采购管理制度及流程的建立和优化。

二、制度建立1. 制度框架煤矿物资采购管理制度应当建立在公司的综合管理制度之上，具有明确的法律依据和组织架构，规范的流程和标准，严格的执行要求。

2. 制度内容1.采购管理的基本原则2.采购管理的组织结构3.采购管理的职责分工4.采购合同管理5.供应商评估及管理6.采购流程及控制7.采购费用管控8.采购绩效考核三、流程优化1. 供应商管理建立健全的供应商管理体系，包括供应商的资质审核、信用评估、绩效评价等，确保与优质供应商建立稳固的合作关系。

2. 采购流程1.需求确认：明确采购需求，填写采购申请单。

2.供应商选择：选择符合要求的供应商，进行比价和评估。

3.签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

4.供货验收：收货后进行质量验收和数量核对。

5.付款结算：按照合同约定进行付款结算。

6.绩效评估：对采购过程及结果进行评估和总结。

3. 费用管控建立采购费用管控制度，对采购费用进行全面管理和监控，防止超支和挥霍，提升采购效益。

四、总结煤矿物资采购管理制度及流程的建立和优化对煤矿企业的发展至关重要。

只有建立科学合理的制度和流程，严格执行，才能有效控制成本，提升采购效能，实现企业长远发展目标。

希望通过本文的介绍，能够对煤矿企业的物资采购管理提供一定的借鉴和参考。

煤矿设备更新、选型、采购管理规定煤矿设备更新、选型、采购管理规定第九条各矿要根据现有设备的安全、技术、生产状况制定近期的更新改造计划及长远发展规划，对技术性能落后、老化、耗能高、效率低的设备要有计划的、合理的进行更新。

第十条设备选型应依照技术先进、安全可靠、经济合理、服务优质，并考虑通用性、互换性和标准化原则;选购的设备应是经过鉴定、有生产许可证的、非淘汰型产品。

涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。

设备及涉及到矿井安全生产的关键部件(如主要电机，提升机电控、主轴承、主提升绳、提升容器、天轮、液压站及制动器、摩擦衬垫、提升信号，井筒装备，风机风叶等)的更新、改造选型或大型配件储备，要进行安全、技术、经济等方面的论证。

产品性能符合设计及有关技术要求，并经集团公司业务主管部门同意后，方可实施。

集团公司使用的同类设备生产厂家控制在3～5家，同一生产矿井使用的同类设备生产厂家控制在1～2家。

招标、比质比价采购的设备，其配件供应方式、价格以及售后服务作为标书及合同的必备条款。

第十一条设备采购把关按分工负责的原则，由集团公司有关业务处室牵头，与供货及相关单位进行技术洽谈，签订严谨、详尽、科学的技术协议，明确双方的义务、责任以及所购设备的技术培训、技术服务、试验或检验等事项;供应处根据技术协议组织商务谈判并签订商务合同。

矿井主通风机的选型，由用户提供风机主要运行时期、困难时期的风量、负压等参数，经通防处确认后，机电处兼顾各个时期进行风机选型，以确保风机的性能和效率。

主排水泵的选型由地质部门审定矿井各种情况下的涌水量，机电处负责选型和确定台数。

新型设备使用前，由集团公司分管副总工程师组织相关生产部门和供应处，在充分调查研究的基础上进行评估，办理相关采购合同。

新型设备、新进入集团公司的供应商的设备采用试用方式进行采购，签定试用协议，明确试用成功或不成功后双方责任、权利和义务。

试用单位必须制定安全措施后才能试用，试用中做好日常记录，试用期满后提出试用评估报告报集团公司分管副总工程师和设备选型有关部门，试用评估报告审查合格后方可按采购程序采购。

煤炭采购管理办法第一条总则为进一步规范公司煤炭物资采购行为，保证采购成本的控制与质量的提高，加强对关键环节的监督和控制，实现煤炭采购工作的规范化、透明化、高效化，杜绝采购过程中的不良行为，特制定本管理办法。

第二条煤炭采购计划与管理（一）、采购部门与煤炭供货商签订煤炭季度采购协议并确定季度内供货合同价格.（一）、煤炭使用部门根据生产计划提报周需求计划量并提交采购部门。

(二）、采购员根据使用部门提报的需求计划执行采购。

第三条煤炭库存与管理（一）、煤炭的库存量必须按公司和煤炭使用部门的要求进行储备。

（二）、煤炭使用部门应当提前3天提交的采购申请以防止因出现断供而影响生产的正常运转.第四条煤炭验收管理（一)、行政部派员协助采购员负责监督执行煤炭运输车辆称毛重、卸煤、称皮重及进出门等整个过程管理，并对验收的重量负责.（二)、品管部负责质量目测、取样验收等工作，并处理当天验收过程中出现的问题，对验收的质量负责。

（三）、采购员及相关验收人员签字确认后将过磅单提交仓库开具入库单. 第五条结算(一)、采购员根据入库单及其附件办理申请付款。

（二）、财务会计凭入库单及其附件（相关原始单据）进行审核，并依据煤炭采购合同条款经总经理批准后办理排款。

第六条本管理办法自2012年6月12日起实施。

流程说明1 采购计划1。

1煤炭使用工段提前3天提交申购单→报生产部经理审批→采供部确认价格及供应商→报采供部经理审批→采供员执行。

1。

2采购员通知、督办供应商遵照煤炭供货计划进行供货。

2 验收2.1煤炭过磅2.1.1采购员通知行政部派员协助对运输车辆进行集中过磅.2.1。

2车辆上磅时监磅人员在磅称边监督车辆过磅，监磅人员不到位时不得过磅。

车辆重心要停在磅体中心线上，称重车辆及磅体上不得有人。

2。

1.3车辆装煤完毕后，由监磅人员负责监督进行皮重过磅.上磅称重车辆重心要停在磅体中心线上、称重车辆及磅体上不得有人，并监督开具过磅计量单。

2。

比质议价管理办法第一章总则第一条为规范我公司的经营管理、降低运营成本、保障股东利益、维护员工权益，按照集团公司相关规定，结合我公司工作实际，特制定本办法。

第二条比质议价范围：本办法适用于我公司的小型工程建设、简易维修工程、技术改造、技术开发、设备配件购置、设备配件修理、各类物资采购、公司各单位组织的庆典娱乐活动等不足以构成招标的项目，以及特殊专用设备的指定专用备件及消耗品的采购。

第三条比质议价原则：公正公开合理诚信第二章组织机构与职责第四条比质议价领导组组长：潘永健成员：崔守清王卫民桑中发李晋恒段红志郭朋下设比质议价工作办公室在综合部，成员单位由财务部、计划部、各物资采购业务部门组成，特殊情况如有需要，邀请相关专业技术人员参加。

第五条比质议价领导组的职责：组织比质议价工作、审定比质议价范围、收集市场信息、监督作为过程、处理违规行为。

第六条（一）机电部牵头负责设备、配件采购及所辖业务职责范围内项目的收集整理上报；（二）供应部牵头负责材料采购的收集整理上报；（三）综合部牵头负责办公设施用品采购的收集整理上报；（四）综合部牵头负责宿舍生活类用品物资采购及；（五）计划部牵头负责基建工程的收集整理上报，小型修缮工程的收集整理上报；（六）综合部牵头负责庆典、娱乐活动所需资金费用的收集整理上报。

第三章比质议价程序第七条比质议价项目审定（一）机电部、供应部等物资采购牵头部门，每月初将本月采购项目计划明细、参与比质议价供货商等相关资料报综合部审核。

（二）各种活动、庆典牵头组织部门，在活动组织前将活动安排、活动所需购置计划、租赁设施安排、活动所需资金费用明细报综合部审核。

（三）综合部对上报比质议价项目汇总审核后，对比质议价项目进行测算核定，并组织相关部门进行必要的市场信息调研，确定比质议价时间。

第八条比质议价会议（一）比质议价会议由综合部部长主持，综合部、计划部、财务部及需比质议价项目牵头单位责任人，产品、服务出售厂商或单位代表参加。

比质比价采购管理办法一、概述比质比价采购是指在保证产品质量的前提下，通过比较同类产品的价格，选定性价比最高的供应商进行采购的一种方法。

在采购过程中，严格按照比质比价原则进行，能够有效减少采购成本，提高采购效率。

本文档旨在制定比质比价采购的具体管理办法，明确比质比价采购的具体操作流程和注意事项，确保比质比价采购的有效性和合理性，符合企业的利益最大化。

二、比质比价采购管理流程1.计划采购：•购置需求：根据企业实际需要，确定需要采购的物品及数量；•采购预算：根据财务部门供给的预算情况，将采购需求与预算进行对比，确定采购的具体数量以及可接受的价格范围。

2.策划采购：•制定采购计划：根据采购需求和采购预算，制定采购活动的详细计划，包括采购时间、地点、采购方式、采购范围、采购标准等；•确定采购方式：根据采购的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判和询价等。

3.实施采购：•发布采购通知：按照采购方式，发布相关的采购通知，包括招标公告、竞争性谈判通知书、询价函等；•接受投标：接受符合采购要求的供应商的投标；•评审投标：对符合条件的供应商所递交的报价进行评审，包括产品质量、价格、交货期限等；•签订合同：选择被评审为最优的供应商，与其签订正式的采购合同。

4.实施管理：•采购监督：对采购的实施过程进行监督，确保供应商按照合同交货，并提供合格的产品；•采购支付：根据合同的约定，按照合同金额，及时支付供应商的货款；•归档备案：将采购合同等相关文件归档存档，作为备案和监督的依据。

三、注意事项1.选择供应商时，首先要考虑产品的质量和可靠性，如果质量不能保证，再便宜的价格也不值得选择；2.采购过程中，要保持公开、公正、公平的原则，并遵守政府有关采购的法律法规；3.制定采购计划时，应该将采购的频次以及采购量进行合理的规划和控制，避免过多或过少的采购；4.评审投标时，要根据事先规定的标准进行比较，不能随意修改标准，以免影响公平性和有效性；5.签订采购合同时，应该注意相关的法律问题，确保合同的有效性，并保护企业的合法权益；6.每个环节的操作都应该有严格的操作规程，以确保操作的准确性和有效性。

比质比价采购管理办法一、引言比质比价采购是一种常见的采购方式，旨在以产品质量和价格为主要考量因素，找到最合适的供应商。

有效的比质比价采购管理办法对于企业的采购决策和成本控制具有重要意义。

本文将介绍比质比价采购管理的基本原则和有效方法。

二、基本原则1. 公平公正：比质比价采购应坚持公平公正的原则，避免偏袒某一方。

采购人员应严格按照采购规则进行操作，确保每个供应商在公平的竞争环境中参与投标。

2. 产品质量优先：质量是企业的生命线，因此在比质比价采购中，产品质量应被视为最重要的衡量指标。

采购人员需要仔细评估供应商的产品质量，确保选取具有稳定且可靠的供应商。

3. 成本效益：虽然产品质量是核心考量因素之一，但成本控制也是企业的重要任务。

采购人员应对不同供应商的价格进行综合评估，并选择最具成本效益的供应商。

三、有效方法1. 制定采购标准：为了确保公正公平的比质比价采购，企业需制定详细的采购标准。

采购标准应包括产品质量要求、交货时间、售后服务等内容，以便对供应商进行评估和筛选。

2. 评估供应商能力：在比质比价采购过程中，评估供应商的能力非常重要。

采购人员需要进行全面的供应商调研，包括查看其公司资质、生产能力、质量管理体系等信息。

同时，可以考虑与供应商进行面谈，进一步了解其实际运营情况。

3. 确定评分规则：采购人员可以制定评分规则，以便对供应商进行客观评估。

评分规则可以包括产品质量、价格、服务水平等指标，根据不同指标进行权重分配，并依据评分结果综合考虑选择供应商。

4. 维护供应商关系：在比质比价采购中，建立良好的供应商关系至关重要。

采购人员应与供应商保持紧密的沟通，及时解决问题和反馈意见。

此外，供应商评估的结果也可作为供应商绩效考核的参考依据，以促进供应商的持续改进和合作。

五、总结比质比价采购管理办法能够帮助企业更好地选择最合适的供应商，实现质量和成本的均衡考量。

通过制定采购标准、评估供应商能力、确定评分规则和维护供应商关系等方法，企业能够提高采购效率，降低采购成本，并确保产品质量得到最大程度的满足。

比价采购管理制度及流程1. 简介比价采购是指在采购过程中，通过比较多个供应商的价格，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种方式。

比价采购管理制度及流程的建立和落实对于企业的采购工作至关重要，能够保证采购过程公平、透明，并确保采购的物品和服务的质量和成本。

本文档旨在介绍比价采购管理制度及流程的具体内容。

2. 制度建立制定比价采购管理制度的目的是为了规范采购活动、提高采购效率和降低采购成本。

具体建立制度的步骤如下：2.1. 设立制度管理团队在企业内部建立比价采购管理团队，由采购部门负责人担任负责人，成员包括采购员、财务人员和其他相关部门的代表。

该团队负责制定、修改和落实比价采购管理制度。

2.2. 制定制度框架制度管理团队根据企业的实际情况，制定比价采购管理制度的框架，包括采购需求的确定、供应商的筛选、比价方法的选择、比价结果的评估和供应商的选择等内容。

2.3. 内部审批和公示制定的比价采购管理制度需要经过内部各相关部门的审批，确保制度的合理性和可行性。

审批通过后，应向全体员工公示制度内容，并征求意见和建议。

2.4. 制度培训和推行制度管理团队在制度公示后，需进行相关培训和指导，确保员工了解和掌握比价采购管理制度的具体内容和操作流程。

同时，制度管理团队还需进行制度的推行和监督，确保制度在实际应用中的有效性。

3. 流程设计比价采购管理流程是指从确定采购需求到最终选择供应商的整个过程。

下面是比价采购管理流程的详细步骤：3.1. 采购需求确定采购部门根据企业的实际需求，确定需要采购的物品或服务，包括数量、规格、质量等要求，并编制采购需求申请。

3.2. 供应商筛选采购部门根据采购需求，选择一定数量的潜在供应商进行筛选。

供应商的筛选标准通常包括信誉度、供货能力、价格等因素。

3.3. 比价方法选择在确定供应商后，采购部门根据采购需求和供应商的情况，选择适当的比价方法。

常见的比价方法有询价、竞争性磋商等。

3.4. 比价结果评估采购部门根据比价结果，评估每个供应商的价格、质量和服务等综合因素，给出评估意见。

比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。

三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。

2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。

3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。

4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。

5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。

6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。

7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。

8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。

四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。

2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。

3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。

4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。

五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。

2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。

3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。

关于物资采购比价的管理规定为进一步加强物资采购价格管理，规范比价程序、时间，增加物资采购的透明度确保供货质量，避免因比价滞后造成进库物资不能及时入库、出库。

跟据《物资采购计划管理规定》制定本规定。

第一章主要目的第一条以降低采购价格提高经济效益为主抓手，规范物资采购比价流程、认真履行职责为目的。

第二章参加比价人员第二条参加比价人员：XXX、XXX、XXX;单项物资集中采购时增加1-2名使用单位负责人员。

第三章采购物资比价程序第三条每月20日前仓库将当月计划交供应部一21日至26日供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商报价，报价单注明材料、设备产地和品牌-报价传真到企管部-27日上午供应商报价单由企管部统整理复印后交供应部-27日至30日供应部整理比价表交到企管部-1日招开比价会，会后企管部整理确定供应商-3日至10日供应商供货第四章有关规定第四条除电缆、钢丝绳、电器设备及采购量较大的材料由矿进行招、议标，其余物资必须达到三家比价。

达不到三家比价的必须说明原因。

第五条供应部按仓库排定的材料、设备等分类通知供应商，供应商按材料、设备等各类别报价数量必须达到80%以上，否则取消其报价资格2个月。

（化学试剂油脂等特殊材料必须有资质的供应商比价供货）第六条招、议标应达到同样价格比质量比售后服务比付款时间。

第七条供应商具备的资质：营业执照、税务登记证、组织机构代码证等必须齐全以备抽查。

（供应部应建立档案）一项不具备考核责任人。

第八条煤矿专用物资具备“三证一标志”（即生产许可证、产品合格证、防爆合格证和煤矿安全标志必须不过期）的产品，严禁采购假冒伪劣、质次价高，无营业执照、经营场所、税务登记证供应商的物资。

第九条每月10日的应急计划比价程序同月度计划，同时应在月底30日前完成供货。

特殊情况应缩短供货时间。

第十条28日上午供应商报价单由企考部统整理复印后交给供应部做比价表。

第十一条1日召开比价会现场宣读比价情况，供应商当场定出。

煤矿询比价采购管理制度第一章总则第一条为规范煤矿询比价采购行为，维护煤矿企业市场秩序，提高采购效率和质量，制定本制度。

第二条煤矿询比价采购应遵循公开、公平、公正的原则，按照行政法规和煤矿企业的有关规定实施。

第三条煤矿询比价采购包括询价、比价、择优等环节，采购人员应严格遵守公司采购政策、程序和规定。

第四条煤矿询比价采购应充分调查市场供应情况，明确采购项目的需求，合理确定采购目标和标准。

第五条煤矿询比价采购应遵循价格优先、质量第一的原则，以确保采购品质量和采购费用的经济合理性。

第六条煤矿询比价采购应建立相应的资料档案，并按规定备案，以备查阅。

第七条煤矿询比价采购应建立健全的风险管理和监督机制，保障采购活动的安全和良性发展。

第八条煤矿询比价采购应建立健全的绩效评估机制，对采购活动进行定期评估和总结，提出改进建议和措施。

第二章询价环节第九条煤矿采购部门应根据采购项目的具体需求，确定采购目标和标准，进行询价准备工作。

第十条询价应公开透明，采用多种途径，包括网络、报刊、广播等，向符合条件的供应商发送询价通知。

第十一条询价通知内容应包括采购项目名称、规格要求、数量、质量标准、交货地点、交货期限、报价截止时间等。

第十二条供应商应按照询价通知要求，提供详细的采购报价，报价单应真实有效、清晰明了、计算正确。

第十三条询价采购人员应在规定时间内，收集并整理供应商的报价，对其进行初步核实和比较。

第三章比价环节第十四条询价采购人员应根据供应商的报价，进行比价分析，确定中标候选人。

第十五条询价采购人员应将中标候选人的报价单和相关资料报煤矿领导审批。

第十六条煤矿领导应根据行政法规和公司采购政策，对中标候选人的报价和资料进行审批，并决定是否通过。

第十七条一旦中标候选人确定，煤矿采购部门应及时与供应商进行洽谈，签订合同，并向其他供应商发出中标通知。

第十八条未中标的供应商可以要求审核其报价，采购部门应建立供应商异议处理机制。

第四章择优环节第十九条煤矿采购部门应根据中标候选人的报价、质量、信誉等因素，综合评估并择优确定中标供应商。

关于荣康煤业成立比质比价委员会的通知为加强机电设备采购管理，降低采购成本，提高整体经济效益。

正确地选择能满足煤矿企业安全生产需要的设备，本着“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，经公司领导研究决定，特成立荣康煤业比质比价委员会。

一、成立比质比价管理领导组组长：王爱国副组长：晋斌成员：王英李兰平郭吉文许德生姚红盛杨志刚领导组职责：（1）领导、监督机电设备采购工作，组织、协调、监督采购全过程，定期组织召开采购价格分析会议。

（2）协调处理比质比价采购过程中出现的重大问题。

领导组下设联合办公室，由王英兼任办公室主任、李兰平为办公室副主任共同负责日常事务，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。

联合办公室职责：（1）审查机电设备采购计划。

（2）审查机电设备、配件、材料的用途、规格型号及技术参数。

（3）负责机电设备、配件、材料、仪器仪表及工具的采购工作（4）负责大型设备及特种设备的检测检验工作（5）审查供货方资质。

（6）审查采购机电设备的质量标准和技术要求。

（7）审查机电设备采购价格。

（8）收集机电设备的市场价格信息。

（9）做好文件建档和资料保存工作。

（10）坚持比质比价集体研究决策的原则，合理采购。

二、采购物资范围业务科室及生产单位单项订货金额超过10万元必须请示比质比价管理领导组组长及副组长。

三、采购方式（1）对某些技术难度高、工艺复杂的大型非标设备、专用设备、根据生产单位的书面报告，经比质比价联合办公室审查后，方可进行采购。

（2）业务科室及生产单位根据物资计划、需求预测、库存储备等认真提出申请，报比质比价联合办公室审批，审批后方可采购。

四、比质比价原则（1）采购的物资，应实行“比质、比价”采购，按照“货比三家、价比三家”的原则进行。

首先对采购的物资进行质量标准和技术要求的选择。

同等质量时，选择价格（指含运杂费等费用的综合价格）最低的产品；同样价格时，选择质量最优产品；同质同价时，优先选择商业信誉高、售后服务好的供应商；局内企业能生产的，只要质量可靠，价格合理，应优先考虑。