当前位置：文档之家 › 技术状态管理检查表范例

技术状态管理检查表范例

  • 格式：xls
  • 大小：60.50 KB
  • 文档页数：5

下载文档原格式

  / 5

合集下载

分公司技术管理工作检查表

分公司技术管理工作检查表
分公司技术管理工作检查表
被检查单位：单位负责人：检查人：检查时间：
序
检评项目
标准分
检查内容
评分标准
得分
1
技术责任制
10
3
管理机构
技术管理机构不健全，人员配备不落实扣5分，技术负责人在工作中无责、无权扣2分
4
管理制度
技术管理制度不健全扣3分，不严格执行扣3分
3
岗位职责
内业、试验、计量、测量、资料等技术岗位职责不明确，每缺一项扣2分
7
试验与计量
10
5
岗位职责
岗位职责不明确扣3分，人员不落实扣2分
5
计量器具
计量器具配备及送检率未达到100%扣3分，台帐不准确、完整扣2分
8
技术总结与合理化建议
10
3
新技术推广
新技术推广应用无计划扣1分，无组织扣1分，没台帐扣1分
4
技术总结
无施工技术总结扣或总结不规范扣2分
3
技术改造
公司未开展技术改造活动扣2分
2
年度技术管理目标
15
8
目标的制定
年度技术管理目标制定不全者，每漏一项扣2分
7
目标的考核
考核记录者不全的扣5分，没有考核者扣7分
3
施工组织设计及施工方案
15
8
施工组织设计
施工组织设计的编制无针对性和指导性扣4分，未按要求履行审批手续扣3分，施工组织设计有重大变更时未按规定履行审批手续扣1分
2
设计交底
开工前未进行施工组织设计交底扣1分，交底无记录扣1分
5
专项施工方案
未编制专项施工方案的扣5分，方案缺乏指导性和操作性的扣3分，未按要求履行审批手续扣2分

技术状态管理检查单

技术状态管理检查单

德信诚培训网更多免费资料下载请进： 好好学习社区 技术状态管理检查单 序号检查内容及要求 检查方法一、 技术状态管理计划 1、 是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理计划，是否分阶段编制，有无修订。

是否明确对技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的程序和方法。

查技术状态管理计划及其执行情况记录。

二、 技术状态标识2、 功能基线建立。

在论证阶段，是否编制功能技术状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》的技术内容协调一致。

查相关文件（可参照设计输入文件清单）。

3、 分配基线建立。

在方案阶段，是否编制分配技术状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》的技术内容协调一致。

查相关文件。

如总体方案论证报告，系统规范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配文件等。

4、 产品基线建立。

在工程研制阶段，产品技术状态文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要求协调一致。

在科研院查产品规范和设计文件。

在各厂查工艺技术文件、检验验收技术文件。

5、 技术状态标识号。

是否指定用于标识每个技术状态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。

是否对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相应的标识，以确保产品标识的可追溯性。

查相关文件，及其执行情况。

6、技术状态文件保持。

是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件 查相关文件。

7、技术状态文件控制。

按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。

按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。

8、 特性标识。

是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。

查相关文件。

9、 规定接口要求。

合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。

是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。

查相关文件。

三、 技术状态控制10、 工程更改。

技术管理检查表

技术管理检查表
附件1-2
所属二级单位： 分类
检查内容
项目名称：
分值
得分
管理交底 检查二级单位是否对项目进行技术
1

管理交底
检查是否存在无施组、方案施工情
15
况
施组、方 审查方案审批、论证是否符合要求
10
案管理
审查施组方案交底、检查记录是否
5
到位
审查变更、洽商及其交底发放是否
5
变更洽商
及时，手续是否齐全；
管理
节能、装配式类变更洽商是否未经 过强审已施工
案，组织论证会，办理分包方案报
7
审手续
合计
100
检查人：
受检人：
检查日期： 扣减分内容明细
4
现场实际使用的工艺或技术措施是
25
现场技术
否与方案相符
管理
是否存在不按照图纸施工的行为
15
是否对专业分包单位进行技术管理
1
交底
是否统一办理涉及分包工程的设计
变更、洽商的审核、签认、发放工
6
专业分包
作。
技术管理 是否统一办理涉及分包工程的深化
6
设计的审核、签认、发放工作。
是否审核审批专业分包工程施工方

技术状态管理检查表范例

技术状态管理检查表范例
技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 查相关文件，及其执行情况。 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 查相关文件。 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001C中4.2.3进行控制 按GJB9001C中4.2.3进行检查。 。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 查相关文件。 否编制关键工序目录并作相应标识。
技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。

项目日常技术管理检查表（项目级）

项目日常技术管理检查表（项目级）

基本 分值
及工程技 术总结
1.15 工程数量
集和编制情况
2.工程技术总结资 料收集和编制情况 工程数量（含变更 设计）计算及复核 情况
⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣 0.5 分。 ⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣 1 分。 单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣 1 分。 ⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣 1 分。 ⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣 1 分。 ⑴每月未按时组织相关人员收方。
检查组长/日期：
被检查人/日期：
件）
⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，
扣 1 分。
⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编
施工组织
制前进行讨论并形成会议纪要，扣 2 分。
设计、专 1.施工组织设计编 ⑶施工组织设计章节不完整，扣 1 分。
1.5 项方案管 制、实施与修订
⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣 2 分。
3.首建工程评审
⑴未制定主要首建工程评审计划，扣 1 分。 ⑵首建工程未及时进行评审，扣 1 分。
1.交接桩
⑴交接桩原始资料不全或签字手续不齐全，扣 1 分。
⑵没有对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对或没有 保留核对记录，扣 1 分。
1.6 工程测量
⑴无及时、正确的贯通测量报告，扣 2 分。
2.复测成果书及审 ⑵没有绘制控制网平面布置图，扣 1 分。
⑴无专(兼)职资料员或资料员，扣 1 分。
1.13 1.13
技术文件 和资料管 理
技术文件 和资料管 理
⑵未建立有效的资料管理方式，扣 0.5 分。 1. 技 术 文 件 专 人 管
理

技术管理检查表

技术管理检查表

25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理

工程技术管理检查表


方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格

技术状态管理检查表

五、
技术状态审核
16、
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式ห้องสมุดไป่ตู้试验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。
查相关文件和记录。
17、
功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查会议记录、技术状态纪实记录等。
18、
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
6、
技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已批准的技术状态文件的原件
查相关文件。
7、
技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进行控制。
按GJB9001B-2009中4.2.3进行检查。
8、
特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件。
9、
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接口要求之间的兼容性。
查相关文件和记录。
12、
让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复出现。
查相关文件和记录。
四、
技术状态纪实
13、
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期、发放状态和实施状态等。
技术状态管理检查单
序号
检查内容及要求
检查方法
一、
技术状态管理计划

技术状态管理检查表及理解要点


18、
查会议记录、技术状态纪实记录等。
第3页共3页
4、
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 求协调一致。 技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001B-2009中4.2.3进 行控制。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 否编制关键工序目录并作相应标识。
三、 10、
11、
12、
四、 13、
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
14、
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
15、 五、 16、
技术状态管理检查表及理解要点
序号 17、 检查内容及要求 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。 检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。 理解要点 应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。 应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
二、 2、
3、
技术状态标识 功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。

技术质量管理检查标准表


500～1000元/ 项 1000～200元/ 次 100～200元/处 500元/次 100～300元/次 50～200元/次 20～100元/次 2000～5000元/ 次 200～1000元/ 次 100～500元/处 100～500元/处 100元/处 100～1000元/ 处 50～500元/处 100元/次 200元/次 20～100元/份 100～300元/份 50～500元/台 100元/次 100～500元/次 500元/处
试验、测量、施工员
3 3பைடு நூலகம்
50～200元/次 2月4日 100～1000元/ 1～6 次 1月5日 50～200元/次
3
测量员 试验员 测量员
2014年 月 日
注: 1、此检查标准不限于以上内容，未尽检查内容，另详公司相关制度。表中发生项填写检查内容，未发生项杠掉“/”。 2、检查情况栏填写存在问题、扣分、拉闸、处罚、被处罚人。表格内填写不下时，在备注中补充。
2～3 1～3 1～3 1～2 1～2 1 1 2～5 1～3 3 1-3 1-3 2-5 1-3 1 1 1～2 1～3 1～3 1 1～2 1～5
3 3 3 3
3～4 3 3
主任工 施工员 质检员 施工员 施工员 施工员 施工员 质检员 施工员 质检员 资料形成人 资料员
3-4
3 3
资料员 资料员 主任工 项目经理 试验员 试验员 试验员
技术质量管理检查标准表(表3)
被检查单位：
序号 类 别
公司
检 查 内 容
项目部
罚款标准 （元） 扣分标准 （分） 拉闸标准 （天）
责任人 主任工 编制人 审核人 编制人 主任工 主任工 技术员 报验人
检查情况
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

技术状态纪实（涉及从研制、生产到使用服务全过程）
记录。技术状态状况记录是否准确、及时，并具 有可追溯性；记录内容是否符合要求。通常记录 内容应包括：技术状态项目、技术状态基线、技 术状态文件更改、偏离许可和让步，及其相应的 零组件号、文件号、序列号、版本、标题、日期 、发放状态和实施状态等。
报告。下述不同类型的报告：技术状态项目及其 技术状态基线文件清单；当前的技术状态状况； 技术状态文件更改、偏离许可和让步状况报告； 技术状态文件更改实施和检查或验证的报告。
序号 18、
检查内容及要求
物理技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 物理技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
检查方法 查会议记录、技术状态纪实记录等。
理解要点
应在完成功能技术状态审核之后，或与功能技术状 态同时，根据按正式生产工艺制造的首批（个）生 产件的试验与检验情况进行。审核完成后，最终建 立产品基线。
技术状态管理检查表
序号 一、 1、
二、 2、 3、
4、
5、
6、 7、 8、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
技术状态管理计划
是否针对每个技术状态项目制定了技术状态管理 计划，是否分阶段编制，有无修订。是否明确对 技术状态项目的功能特性和物理特性进行管理的 程序和方法。
查技术状态管理计划及其执行情况记录。
技术状态管理检查表
序号 9、
三、 10、 11、 12、
四、 13、
14、
15、 五、 16、 17、
检查内容及要求
检查方法
理解要点
规定接口要求。合同中规定必须控制的接口要求 查相关文件。 是否纳入功能技术状态文件或分配技术状态文件 。是否确保所设计的各种硬件和软件之间的兼容 性，并确保它们与技术状态文件中规定的相应接 口要求之间的兼容性。
技术状态标识号。是否指定用于标识每个技术状 查相关文件，及其执行情况。 态项目、技术状态文件、技术状态文件更改建议 以及偏离许可与让步的标识号并进行编码。是否 对器材、毛坯、零件、组合件直至最终装备作相 应的标识，以确保产品标识的可追溯性。 技术状态文件保持。是否控制并保持所有现行已 查相关文件。 批准的技术状态文件的原件 技术状态文件控制。按GJB9001C中4.2.3进行控制 按GJB9001C中4.2.3进行检查。 。 特性标识。是否划定特性类别并作特性标识；是 查相关文件。 否编制关键工序目录并作相应标识。
查相关文件（可参照设计输入文件清单）。
查相关文件。如总体方案论证报告，系统规 范、大纲，分系统设计任务书，可靠性分配 文件等。
产品基线建立。在工程研制阶段，产品技术状态 在科研院查产品规范和设计文件。在各厂查 文件中产品基线的内容应与研制合同中的技术要 工艺技术文件、检验验收技术文件。 求协调一致。
分析。对所报告的问题是否进行分析，纠正措施 是否有效，是否又产生了新的问题。
查相关记录。 查相关文件。 查相关文件和记录。
应记录技术状态标识和技术状态控制过程中的有关 事项和数据。是科技资料和档案管理的一部分。
承制方向订购方、相关承制方和分承制方发送的有 关报告。
技术状态审核（可与产品定型（鉴定）工作结合进行，按产品定型中相关规定执行）
是否编制技术状态审核计划，采用何种方式（试 验、鉴定/定型等）进行技术状态审核。 功能技术状态审核。应对每个技术状态项目进行 功能技术状态审核。审核遗留的工作是否完成。
查相关文件和记录。 查会议记录、技术状态纪实记录等。
应在设计定型（鉴定）前根据拟正式提交设计定型 (鉴定)的样机的试验情况进行。
技术状态管理检查表
在方案阶段初期经订购方确认后，建立功能基线。 功能技术状态文件，对武器装备系统而言，是系统 规范。纳入方案阶段的研制合同。 1.在工程研制阶段初期经订购方确认后，建立分配 基线。 2.分配技术状态文件，包括项目研制规范、相关接 口控制文件及其它适用文件。纳入工程研制阶段的 研制合同。
在工程研制阶段，进行工程设计和产品试制，编制 形成产品基线的技术状态文件，经技术状态审核 后，建立产品基线。产品基线是产品批量生产的依 据。
技术状态控制（技术状态控制贯穿于研制、生产的全过程） 工程更改。是否有效地控制对所有技术状态项目 查相关文件。如更改建议单、更改指令、更 及其技术状态文件的更改。更改的审批是否符合 改许可书等。 规定。 偏离许可。偏离许可办理是否符合规定；是否分 查相关文件和记录。 析偏离的原因并采取有效地纠正措施，防止偏离 重复出现。 让步。让步办理是否符合规定；是否分析不合格 查相关文件和记录。 的原因并采取有效地纠正措施，防止不合格重复 出现。
Hale Waihona Puke 1.按GJB2116要求所编制的工作分解结构的单元中选 择技术状态项目。 2.高层次的技术状态项目应在论证阶段或方案阶段 的初期选定。 3.低层次的技术状态项目应在工程研制阶段初期或 其之前选定。
技术状态标识
功能基线建立。在论证阶段，是否编制功能技术 状态文件，功能基线的内容应与《研制总要求》 的技术内容协调一致。 分配基线建立。在方案阶段，是否编制分配技术 状态文件，分配基线的内容应与《研制任务书》 的技术内容协调一致。