项目技术检查表(通用)
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技术管理检查表
25 合并附加解释，对可能疏忽的细节要特别说明，提出工 ※ 艺标准、质量标准和克服通病的措施。技术交底应填写
3
5
作业指导书 及技术交底
清楚，要绘制简图并标注各部尺寸，内容应符合《技术 交底书》要求。技术交底需严格执行技术复核制，对复
15
核无误的交底，复核人需签字确认，严禁代签。
26 ※
技术交底应做好书面交底资料、会议签到表、会议记录 、会议纪要等。所有工序实施前，应当进行书面技术交 底，未进行技术交底，不得施工。
3
施组、专项施工方案编制前需召开研讨会。施工组织设
17
计研讨会由项目经理主持，专项施工方案研讨会由项目 总工主持，行政领导、各职能部门和主要施工班组负责
2
人参加。
4
施工组织设 计、专项施
18
施工组织设计应根据设计、方案的变更进行动态调整， 并重新审核、审批。
1
20
工方案管理
对于修改完善后的施组、专项施工方案，项目经理或项
按照工程项目实际情况界定“特殊过程”、“关键工序
24 ”；针对工程的“特殊过程”、难点、重点等应编制作 ※ 业指导书。作业指导书内容应全面（人员、设备、工
3
艺），清晰明了，具有针对性和可操作性
技术交底前应熟悉设计图纸、有关的规范规程及技术安
全标准等，不得将设计文件、标准图不加标注、审核、
分解而简单地复印下发。应对原图和资料分解，重新组
0.5
减计算表》。
根据项目技术特点，梳理选择先进高效、有针对性的工
53 艺工法进行动态培训、应用，执行不打折扣，操作不出
0.5
偏差。建立适合本工程项目施工的工艺工法目录。
10
内业资料管 理
2024年安全检查重点项目检查表
检查重点防火部位、生产、办公、生活区人员集中场所的火灾隐患，特别是电厂储煤、输煤及制粉系统防火、防爆措施的制定和落实情况。
危险化学品制度落实和现场管理情况。
八
查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行，企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。
二
查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故，举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。
七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统，消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修，试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查，
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。
危险化学品制度落实和现场管理情况。
八
查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行，企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间
一
查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。
二
查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故，举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。
七
防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统，消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修，试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查，
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。
工程技术管理检查表
方案编制及时、完整，针对性强； 审批、论证手续齐全； 按方案和规范实施； 应急预案及措施已准备到位。
脚手架施 方案编制及时、完整，针对性强；
6
专 工方案 审批、论证手续齐全；
项 （10分） 按方案和规范实施。
施
工 模板排架 方案编制及时、完整，针对性强；
7 方 施工方案 审批、论证手续齐全；
案 （10分） 按方案和规范实施。
检查人：
检查日期：
编制及时、完整、技术路线经济合理； 施工总平面布置合理； 施工机械总平面布置合理、安全；
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
3
技术交底（9分） 主要方案实施前有书面技术交底和记录
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
4
“三令”管理 沉桩令、挖土令、混凝土令 （10分） 签发符合规定
5
基坑施工 组织设计 （15分）
50分 塔吊施工 方案编制及时、完整，针对性强；
8
方案（10 审批、论证手续齐全；
分）
按方案和规范实施。
卸料平台 方案编制及时、完整，针对性强；
9
施工方案 审批手续齐全；
（5分） 按方案和规范实施。
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
10 附加项（10分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
综合评定
检查项目共
பைடு நூலகம்
分，实得
分，总评分
评定为：□优秀 □优良 □合格 □不合格
工程项目现场安全检查表(文明施工)
7
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批，并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志，夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后，是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地（包括加工厂）出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志，消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表（文明施工）
检查时间：
成品保护
地面地砖铺设完毕后在其上面施工时是否采取保护措施
建构筑物以及已安设备上是否无乱涂、乱画现象
待工区域的钢筋是否有保护措施
对易撞区域的柱身及柱角是否采取了保护措施
进行油漆涂刷、墙面粉刷时是否对地面、设备等采取遮盖措施
施工期间是否对重要设备采取了保护措施
8
现场力能供应
现场的水管是否杜绝了跑、冒、滴漏现象
现场存放的设备钢材等是否无土埋水淹的现象
现场的存放的设备材料是否按规格尺寸分类摆放
现场存放的管材是否按一头齐的方式存放
现场存放的有封口要求的管道是否进行封口处理
现场存放的设备材料是否以道路或周围建筑物为参照物有序排放
现场的脚手架扣件是否装箱
现场的零散物品是否进行集中装箱处理
现场设备拆箱后的包装物是否及时进行回收处理
现场占路的设备、材料是否经过批准、允许
现场因施工需要断路时是否经审批，并采取了防护因开挖断路时是否设标准围护及警示标志，夜间有否红灯警示
2
现场场地及标牌
开工后，是否对现场的场地进行了一次彻底平整
现场是否按业主或公司要求进行封闭管理
主要施工场地（包括加工厂）出入口是否设置大门
现场是否规划布置了废料场
现场是否做到了工完料净场地清
现场是否设置了垃圾箱
现场是否规划设置了垃圾临时存放点
现场的建筑垃圾是否及时清扫并及时运走
6
现场油品、油漆管理
现场存放是否有防渗漏措施
现场存放是否能整齐有序
存放处是否设置警示标志，消防器材是否齐全
包装物是否能及时回收
用过的油棉纱、油漆刷、油漆筒等是否能进行控制管理
工程项目现场安全检查表（文明施工）
检查时间：
工程项目技术检查表
3.至少应有绿色施工专项的地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三个阶段的施工平面布置图，并根据实际施工情况进行动态更新，本子项1分；
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2： 工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。
4.项目上应有节能措施并在现场施工落实到位，本子项1分；
5.项目上应有节水措施并在现场施工落实到位，本子项1分。
六
现场技术资料管理
（17分）
目录与文件收发
2
1.专职资料管理人员在岗，有清晰的档案总目录和分目录，更新及时，本子项1分；
审批、论证
4
1.方案须经专家论证，应有论证报告，专家签字齐全，论证结果有效；
2.按照局施组设计审批程序文件进行规范审批。
以上要求缺失1项第四大项即为0分。
交底
4
1.未按规定对专项方案进行分级技术交底，发现1项该子项即得0分。
2.交底内容针对性和可操作性不强，每项酌情扣1-3分。
实施
8
说明：无一项能达到危大工程检查条件阶段或确实无法查验的，本子项可不打分，加权计算总分。
附表2： 工程项目技术检查表
项目名称：施工阶段：施工单位：
序
号
评价
项目
评价内容
分值
扣分标准
得分
检查记录
一
技术组织保障体系
（15分）
项目总工程师设置
3
未按要求设置项目总工程师或未在岗，项目总工技术职称不符合岗位设置要求，该项为0分（工程师职称及以上）。
技术管理
机构、人员设置
6
1.未按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管，本子项2分；
二
施工组织设计管理
（10分）
编制
4
1.在收到施工图一个月内、在不影响开工或约定评审的时间完成（阶段性或整体）施工组织设计编制；未及时编制施工组织设计该项为0分。
中建工程局项目在施阶段技术质量检查表
项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。
情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。
16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。
按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。
3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
28建立完整的项目技术管理制度。
建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。
29编制技术管理实施计划。
已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。
210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。
抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。
情况良好2分，一般1分，较差0分。
213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。
情况良好4分，一般2分，较差0分。
414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。
建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。
415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。
情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。
316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。
情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。
毕业设计(项目技术报告)中期进展情况检查表
表五： 成都职业技术学院毕业设计（项目技术报告）中期进展情况检查表
院（部）：检查日期：年月日
学生姓名
奇葩的小王
学号
1
专业班级
指导教师姓名
xxx
指导教师职称
xxx护师
毕业设计（项目技术报告）题目
一例胃癌病人的护理计划及健康教育
目
前
已
完
成
任
务
1.关于毕业设计的题目确定，毕业设计的初步研究
2.参考文献资料，根据所学知识，完成毕业设计选题报告
3.拟定毕业设计的内容提纲
4.毕业设计相关内容的填写
是否符合任务书要求进度
是
尚
须
完
成
的
任
务
1.撰写毕业设计初稿（继续跟进毕业设计题目的相关资料，提出自己合理化的解决方案，设计合理的护理计划及健康教育）
2.查询相关资料及参考文献，修改毕业设计初稿
3.在指导老师要求下修改毕业设计，提交毕业设计终稿
能否按期完成任务
是
存
在
的
问
题
和
解
决
办
法
存在的问题
1.毕业设计的初稿内容并不完善
2.护理计划单中相关的护理诊断内容有些欠缺
拟采取的办法
1.复习以前所学的相关知识，重新了解该疾病的相关内容
2.继续查找相关资料，寻求指导老师细心指导
指
导
教
师
意
见
指导教师签名：
系
检
查
意
见
系主任签名：
院（部）：检查日期：年月日
学生姓名
奇葩的小王
学号
1
专业班级
指导教师姓名
xxx
指导教师职称
xxx护师
毕业设计（项目技术报告）题目
一例胃癌病人的护理计划及健康教育
目
前
已
完
成
任
务
1.关于毕业设计的题目确定，毕业设计的初步研究
2.参考文献资料，根据所学知识，完成毕业设计选题报告
3.拟定毕业设计的内容提纲
4.毕业设计相关内容的填写
是否符合任务书要求进度
是
尚
须
完
成
的
任
务
1.撰写毕业设计初稿（继续跟进毕业设计题目的相关资料，提出自己合理化的解决方案，设计合理的护理计划及健康教育）
2.查询相关资料及参考文献，修改毕业设计初稿
3.在指导老师要求下修改毕业设计，提交毕业设计终稿
能否按期完成任务
是
存
在
的
问
题
和
解
决
办
法
存在的问题
1.毕业设计的初稿内容并不完善
2.护理计划单中相关的护理诊断内容有些欠缺
拟采取的办法
1.复习以前所学的相关知识，重新了解该疾病的相关内容
2.继续查找相关资料，寻求指导老师细心指导
指
导
教
师
意
见
指导教师签名：
系
检
查
意
见
系主任签名：
隧道施工现场通用检查表
4.1.9 明和动力线路应分层架设。（JTG F90：9.1.4-3）
不符合
4.1.10
供电线路架设应遵循“高压在上、低压在下、干线在上、 支线在下，动力线在上、照明线在下”的原则。110V 以下 线路距地面不得小于 2m，380V 线路距地面不得小于 2.5 m，6~10kV 线路距地面不得小于 3.5m。（JTG F90：9.1. 4-4）
符合 不符合
标 识
4.1.24
隧道洞口、开关箱、配电箱、台车、台架、仰拱开挖等危
险区域应设置明显的警示标志。洞内施工设备均应设反光 符合
标识。（JTG F90：9.1.10）
不符合
-2-
项 序号
目
常见隐患涉及条款
检查结果 问题描述
4.1.25
工作台车和衬砌台车应设置单独固定的警示灯，台车上内
轮廓应设置连串式彩灯，并粘贴反光膜。行车通道具有足 够的空间，满足洞内运输车辆通行。（省指南：4.4.10.2）
在二衬、仰拱、路面等施工段前方 30.0m 处设置“前方施 工、减速慢行”标牌，标牌离地高度 1.2m。（省指南：4.4. 10.4）
符合 不符合
4.1.28
非瓦斯隧道照明电压应符合下列规定： 固定式照明电压应不大于 220V，线路末端的电压降不应 大于 10%。（JTG/T 3660：12.4.2-1）
隧道内严禁存放汽油、柴油、煤油、变压器油、雷管、炸 符合
4.1.7 药等易燃易爆物品。（JTG F90：9.1.17）
不符合
4.1.8
公路工程施工应为从业人员配备合格的安全防护用品和 用具，并定期更换。从业人员在施工作业区域内，应正确
符合
使用安全防护用品和用具。（JTG F90：3.0.7）
通用工程竣工验收项目检查表
门窗及五金质量符合要求，门窗安装后不渗水。
门开启方向、闭锁严密程度、门框固定的固定点及牢固性符合要求，五金安装质量、门框扇密封符合要求。
窗开启方向、闭锁严密程度、符合要求，五金安装质量、窗扇缝隙处理,窗框密封胶质量符合要求。
给、排水管道安装牢固，路由合理，无渗水、漏水，给、排水管道安装坡度、垂直度、靠墙距离符合要求,阀门、水龙头安装位置正确，地漏安装位置及高度符合要求,卫生器具规格、型号、安装位置符合设计要求。
竣工验收项目检查汇总表
验收项目
子分项验收内容
是否达到要求或实测数据
备注
使
用
功
能
使
用
功
能
道路面层强度达到设计要求、无异常沉降或下沉，坡向及坡度正确、排水通畅，各种伸缩缝位置正确、处理处理规范。
围墙强度符合要求，无异常沉降和下沉、面层防雨措施符合要求、内外排水畅通。
设备基础强度符合设计要求，预埋件质量、预埋位置及防锈处理符合要求。
窗框及窗扇高度、宽度、对角线尺寸差,窗扇表面平整度
楼梯间楼梯扶手高度,立杆间距;踏步高度、宽度及表面平整度
箱体、开关、插座、按钮的安装高度、距墙边（门）边距离。
观
感
墙面饰面层接缝、密实度、色泽均匀度，是否有大面积咬色、返碱流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等,墙面阴阳角顺直度、滴水线等。
外墙窗侧边、底边的顺直度。
空
间
尺
寸
、
结
构
及
构
件
尺
寸
道路宽度、厚度
每项数据实测数量至少20个，符合要求比率超过80%为合格,低于80%为不合格。
围墙尺寸（高度、厚度）
电缆沟尺寸（宽、高、厚度）
设备基础尺寸（长、宽、高）
门开启方向、闭锁严密程度、门框固定的固定点及牢固性符合要求，五金安装质量、门框扇密封符合要求。
窗开启方向、闭锁严密程度、符合要求，五金安装质量、窗扇缝隙处理,窗框密封胶质量符合要求。
给、排水管道安装牢固，路由合理，无渗水、漏水，给、排水管道安装坡度、垂直度、靠墙距离符合要求,阀门、水龙头安装位置正确，地漏安装位置及高度符合要求,卫生器具规格、型号、安装位置符合设计要求。
竣工验收项目检查汇总表
验收项目
子分项验收内容
是否达到要求或实测数据
备注
使
用
功
能
使
用
功
能
道路面层强度达到设计要求、无异常沉降或下沉，坡向及坡度正确、排水通畅，各种伸缩缝位置正确、处理处理规范。
围墙强度符合要求，无异常沉降和下沉、面层防雨措施符合要求、内外排水畅通。
设备基础强度符合设计要求，预埋件质量、预埋位置及防锈处理符合要求。
窗框及窗扇高度、宽度、对角线尺寸差,窗扇表面平整度
楼梯间楼梯扶手高度,立杆间距;踏步高度、宽度及表面平整度
箱体、开关、插座、按钮的安装高度、距墙边（门）边距离。
观
感
墙面饰面层接缝、密实度、色泽均匀度，是否有大面积咬色、返碱流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等,墙面阴阳角顺直度、滴水线等。
外墙窗侧边、底边的顺直度。
空
间
尺
寸
、
结
构
及
构
件
尺
寸
道路宽度、厚度
每项数据实测数量至少20个，符合要求比率超过80%为合格,低于80%为不合格。
围墙尺寸（高度、厚度）
电缆沟尺寸（宽、高、厚度）
设备基础尺寸（长、宽、高）
建设工程项目检查表
14
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
组织勘察单位向设计、施工单位交底；组织设计 单位向施工单位交底;组织所涉及的管线权属单 位或养护单位向施工单位交底
15
委托并组织质量检测、第三方监测
16
开展质量安全检查并对工程进行隐患排查和治 理，按规定组织质量安全履约考核
17
组织各单位签订现场安全管理协议，明确各方安 全生产管理责任，并组织检查
符合
不符合
（一）
资质与资格
1
施工业务应在单位资质许可范围，未转包 或违法分包所承揽业务，安全生产许可证 有效
2
项目主要管理人员资格符合要求，特种作业 人员等持证上岗，按要求配备专职安全生产 管理人员
（二）
体系和制度建 设
3
建立安全生产责任体系、组织机构，并明确 各部门、各岗位安全生产责任
（三）
工程周边环境 保护
建设工程质量安全检查表
（土建施工单位）
单位名称：工程名称:
检查项目
检查内容
评价
不涉 及
符合
不符合
一、内业资料
（一）
施组及方案
1
施工组织设计、专项方案按照规定要求编制、专 家论证、审批
（二）
试验、检测 资料
2
原材料、构配件等合格证、复试，以及工程过程 检验、检测
（三）
工程监测、
测量资料
3
监测、测量仪器检定资料，监测、测量成果等资 料
30
危大工程验收合格后，施工单位应当在施工 现场明显位置设置验收标识牌，公示验收时 间及责任人员
（十六）
执行工程质量
安全手册情况
31
落实《工程质量安全手册》要求，开展宣传 贯彻及培训
其他检查项目（此项内容为表中未列检查项目，由检查专家根据现场情况补充自行填写）
工程项目检查表
现浇结构分项工程
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）
工程项目检查表(试用)
工程项目检查表(试用)概述本文档为工程项目检查表的试用版本。
该检查表旨在对工程项目的各项工作做出全面、系统的检查，确保工程项目的质量、安全、进度等方面得到有效的控制和管理。
本检查表按照工程项目的各个阶段，将工作内容划分为多个工作模块，并对每个工作模块涉及的内容，制定相应的检查点。
检查点包括但不限于：工作内容是否按照合同、规范、标准执行；安全保障措施是否得到落实；现场秩序是否良好等。
使用说明适用范围本检查表适用于建筑工程、安装工程、结构工程、市政工程等各种类型的工程项目，可作为客观评价工程项目的工具。
使用方法本检查表采用Excel表格形式编写，下面为具体使用方法：1.打开工程项目检查表软件。
2.选择需要进行检查的工作模块。
3.根据检查点进行检查，填写对应的检查结果。
4.根据检查结果，进行现场整改或补救措施的制定与实施。
5.检查结束后，保存检查表并进行评估分析。
使用注意事项1.检查者应对被检查单位进行提前通知以及工作模块、检查点等具体事项的说明。
2.检查者应认真检查，并按照实际情况进行打分。
3.检查表仅供参考，请结合实际情况进行合理修改。
4.检查表不得用于追究任何单位或个人责任，仅供工程项目开展时的管理和控制参考。
检查表内容阶段一：前期准备1.是否编制项目建议书或可行性研究报告。
2.是否进行环境影响评价和土地使用审批等工作。
3.是否取得施工许可证和规划许可证等相关证件。
4.是否编制完善的施工组织设计、安全管理规划等相关计划。
5.是否制定项目管理机构、施工组织机构、技术管理机制等组织机构安排。
阶段二：施工过程1.施工作业场所是否符合规定标准，现场是否存在安全隐患。
2.施工作业单位是否按合同规定和施工组织设计施工。
3.施工单位是否按国家规定使用标准材料，质量是否符合要求。
4.施工单位是否合理制定施工计划，确保工程进度。
5.施工单位是否落实工程验收制度，保证工程质量。
阶段三：竣工验收1.工程竣工前是否对工程进行全面的自检和试运行，确保工程完好无损。
项目工程技术、质量检查表
4
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
技术培训
是否对技术、质量人员进行培训，并有相关记录及影像资料；
5
图纸会审、设计交底及现场核对
是否及对施工图纸进行内部审核，并有审核记录；设计单位对图纸会审答疑的会审记录或会议纪要；设计交底资料完整；是否进行施工图现场核对工作，核对资料是否齐全；
6
工程量ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ核
是否按照要求及时进行工程量核对工作，并有相关核对记录；
19
科研规划及目标
是否有科技创新规划、年度科研计划，是否建立科技创新台帐，并有专人管理；是否按时上报月度科研课题投入、是否按时上报月度、季度、年度科技创新工作进展情况总结；是否完成轨道公司下达科技创新工作指标（年度科研投入、专利申请、科技论文发表等）
12
专项施工方案
专项施工方案编制是否及时、内容是否完整，是否履行审批手续，是否报轨道公司备案；需要专家评审的是否已经进行方案评审；超过一定规模，且具有较大安全风险的专项施工方案是否报轨道公司及公司进行审核；
13
关键、特殊工序控制
是否制定关键、特殊工序施工措施及专项交底；关键、特殊工序是否制定节点工期，是否制定保证工期的施工措施；
工程技术、质量检查表
序号
检查内容
检查要点
1
组织机构及岗位职责
检查是否建立健全组织机构，并制定岗位职责；
2
管理制度
建立各项技术、质量管理制度并进行内部审核，审核后的制度应上墙。
3
开工前施工策划；
施工策划内容完整，且具有针对性及较强的实施性，并规定具体责任人及完成时间；有重大施工变更，是否及时更新施工策划；
18
质量管理体系
是否按要求成立质量小组，并明确其质量职责；是否制定质量目标，质量目标是否符合轨道公司质量目标；是否制定创优规划；是否按照要求制定质量计划，质量计划内容是否完善；是否按照要求对现场进行质量检查，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人；监理、建设单位及质量监督站检查问题，是否制定整改措施、整改时间及整改责任人，回复是否及时；是否制定纠正与预防措施；每月是否召开质量专题会议，对施工现场质量问题、质量缺陷及不合格品处理进行分析总结；是否设置专职质检人员，人员数量是否满足施工需要；
通用检查表(适合各部门)
◆对从事特殊工作的人员（包括可能具有生大环境影响、重大危险岗位的人员）是否进行了培训并进行了资格认定？
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
7.3意识
◆公司应确保在其控制下工作的人员意识到哪些影响或结果
7.4.1总则
◆内部与外部信息交流所需的过程，包括哪些？
◆是否规定了与相关方的信息交流？
◆有无更新信息的规定？是否按规定实施更新
6.1.3合规义务
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？
◆有无须申报登记的大气污染物排放？
◆有无节约能源、资源的规定？
◆所使用的货物、设备和生产中已识别的职业健康安全风险是否制定了管理规定？如何实施
◆施工组织设计、专项方案？
◆查危险性较大的施工方案及专家论证？
◆查环境、安全交底？
◆劳保用品的管理？
◆安全标志有哪些？如何管理？
◆查施工志日、施工过程记录（要展开）
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
审核准则：环境、职业健康安全管理体系标准、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
检查内容
检查方法
检查记录
询问、查记录、现场观察
打√
无问题）
有问题的记录
4.1理解组织及其所处的环境
◆与组织所处的环境可能相关的内、外部问题；
◆所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇；
◆对临时工是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
7.3意识
◆公司应确保在其控制下工作的人员意识到哪些影响或结果
7.4.1总则
◆内部与外部信息交流所需的过程，包括哪些？
◆是否规定了与相关方的信息交流？
◆有无更新信息的规定？是否按规定实施更新
6.1.3合规义务
◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？
◆程序是否明确了获得法规的渠道？
◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？
◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？
◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？
◆有无须申报登记的大气污染物排放？
◆有无节约能源、资源的规定？
◆所使用的货物、设备和生产中已识别的职业健康安全风险是否制定了管理规定？如何实施
◆施工组织设计、专项方案？
◆查危险性较大的施工方案及专家论证？
◆查环境、安全交底？
◆劳保用品的管理？
◆安全标志有哪些？如何管理？
◆查施工志日、施工过程记录（要展开）
质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）
审核准则：环境、职业健康安全管理体系标准、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核员：
检查内容
检查方法
检查记录
询问、查记录、现场观察
打√
无问题）
有问题的记录
4.1理解组织及其所处的环境
◆与组织所处的环境可能相关的内、外部问题；
◆所确定的内外部问题可能给组织或环境管理体系带来风险和机遇；
5.项目技术管理督导检查表
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
有无承担科技开发项目，是否有对外技术合同。
8
科技 开发
科技开发项目
管理
对承担的科技项目、合同是否制定科技攻关计划，
明确专人负责。如承担项目，成果基础资料是否齐
全、有必要的影象资料及阶段性计划按时完成。
一项不符扣0.5分。（如因 2 施工内容原因确无，按1分
计算）
5
一项不符扣1分。
上报资料的质量；工程量节超分析的真实性；存在 资料整理上报 工程量超耗的是否认真进行了分析，是否有分析记
情况 录资料，是否有整改落实记录资料；优化量是否按 照程序进行了及时处理。
5
一项不符扣1分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
技术管理督导检查表
检查日期：
分。
检查人：
检查时间：
被检查单位负责人：
技术管理督导检查表
项目名称：
序 号
分项
主要检查内容
检查标准
检查日期：
年月日
分 值
扣分标准
检查情况
梯队建设、技 是否给技术员提供锻炼平台（演讲、技术员主讲培 术干部培训、 训等）？项目部是否培养向其他项目输送了部长及
培养 以上的技术干部？
提供锻炼平台的，每项目 类别加1分；项目向其他项 5 目每输送1名部长及以上技 术干部的加2分。上限5分
施工日志
施工日志记录完整，现场实际施工日志记录内容、 时间与现场施工相符。
5
缺漏或不相符一项扣0.5分 。
日常
2 技术
对关键过程进行识别、界定，并编制作业指导书
技术检查标准表
编写阶段
10分
应按大纲相关要求和内容编写施工组织设计初稿，并进行初步审查,写完毕后，未整理形成施工组织设计初稿扣2分。
2、项目经理未主持施工组织设计初稿讨论会议扣2分，未形成会议纪要扣1分；
3、未按会议纪要修改完善施工组织设计扣2分；4、送审稿未经项目部各专业技术人员签署内部审核单扣3分。
建筑施工项目技术资料检查评价表
项目名称
项目经理
施工单位（部门）
检查日期
检查人员
序号
检查项目
价准得下评标应分
检查内容和方法
评价
检查扣分标准
应扣分
实得分
1
组织机构
5分
组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。
1、项目部未制定项目技术管理制度扣2分；
2、组织机构管理人员与现场不符扣1分；
3、技术管理人员出现无证上岗，扣2分
严格按规范做好现场测量定位、测量报验、测量控制点的移交和接收,并及时填报相关测量资料。
1、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方检测，如有一项未记录扣10分
2、楼层定位放线和标高观测等相关测量记录，扣1・2分；
3、相关测量记录未进行及时报验，或手续不完善扣1-2分。
9
技术核定和技术复核
2.试块、试件未编号、台账不齐等扣1分：
3.试验、检验资料相关手续未完善扣1-2分；
4.资料未与施工进屐同乐收集齐全扣1-2分；
5.检查时发现提供的试验、检测资料为虚假资料•，扣10分。
5
施工技术标准规范管理
5分
严格遵守、贯彻国家和地方颁布的技术标准规范要求进行施工,并按规定及时进行更新。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣3分；
10分
应按大纲相关要求和内容编写施工组织设计初稿，并进行初步审查,写完毕后，未整理形成施工组织设计初稿扣2分。
2、项目经理未主持施工组织设计初稿讨论会议扣2分，未形成会议纪要扣1分；
3、未按会议纪要修改完善施工组织设计扣2分；4、送审稿未经项目部各专业技术人员签署内部审核单扣3分。
建筑施工项目技术资料检查评价表
项目名称
项目经理
施工单位（部门）
检查日期
检查人员
序号
检查项目
价准得下评标应分
检查内容和方法
评价
检查扣分标准
应扣分
实得分
1
组织机构
5分
组建项目管理班子，制定项目技术管理制度。
1、项目部未制定项目技术管理制度扣2分；
2、组织机构管理人员与现场不符扣1分；
3、技术管理人员出现无证上岗，扣2分
严格按规范做好现场测量定位、测量报验、测量控制点的移交和接收,并及时填报相关测量资料。
1、现场未进行基坑监测、沉降观测、垂直度观测，包括施工单位自测和第三方检测，如有一项未记录扣10分
2、楼层定位放线和标高观测等相关测量记录，扣1・2分；
3、相关测量记录未进行及时报验，或手续不完善扣1-2分。
9
技术核定和技术复核
2.试块、试件未编号、台账不齐等扣1分：
3.试验、检验资料相关手续未完善扣1-2分；
4.资料未与施工进屐同乐收集齐全扣1-2分；
5.检查时发现提供的试验、检测资料为虚假资料•，扣10分。
5
施工技术标准规范管理
5分
严格遵守、贯彻国家和地方颁布的技术标准规范要求进行施工,并按规定及时进行更新。
1.项目部未建立技术标准和规范有效目录清单，扣3分；
光伏项目通用安全检查表(带检查依据)
光伏电站通用安全检查表被检查单位： 检查人员： 检查时间：检查项目 检查内容 检查依据 存在问题 整改处理措施计划整改时间整改责任人整改情况验证人及时间电力生产安全管理1.“两票三制”执行情况，两票合格率是否符合要求GB 26860-2011《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》第5.3条/第7.3.4条 2.安全教育、业务技能培训是否完善安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》第四条 3.相关方人员进场作业是否开展培训交底，特种工种是否持有效证件上岗安监总局3号令《生产经营单位安全培训规定》第十四条/第十五条/第十九条/第二十条 4.隐患处理及整改情况是否完善是否满足需要国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第一条/第七条/第八条/第九条/第十四条5.应急演练是否按年度计划有效开展电监安全〔2009〕61号《电力企业应急预案管理办法》第六章设备巡回检查是否按期开展并形成必要的记录DL/T 1036-2006《变电设备巡检系统》第6.1条6.设备隐患、故障、缺陷是否记录整改、是否及时、设备厂家人员检修维护工作是否符合作业规定国家安监总局令第16号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第一条/第七条/第八条/第九条/第十四条7.检修作业是否做好安全防护和进行安全交底、是否有“三违”情况《中华人民共和国安全生产法》第四十一，四十二条国家安监总局令第3号《生产经营单位安全培训规定》第十五条8.生产作业中安全防护措施是否落实到位电监会1号令《国家电力监管委员会安全生产令》第五条9.安全工器具是否经检验合格并规范使用主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》第十七条/第三十九条10.各安全活动是否定期开展并形成必要的记录AQ/T 9004-2008《企业安全文化建设导则》第3.3条升压站设1.附近有无易燃易爆物品DL 5027-1993《电力设备典型消防规程》第4.1.4条2.灭火器械是否安放、得当DL 5027-1993《电力设备典型消防规程》第十条备（GIS）3.SF6气体泄漏报警系统及火灾报警系统是否正常可靠 《高压开关设备反事故技术措施》第十一条4.电缆沟盖板是否正常 GB 50229-2006《火力发电厂与变电站设计防火规范》第11.3条5.各气室气压是否在正常值内 发输电输[1999]72号《高压开关设备管理规定》附录A6.汇控柜内接线是否符合标准，端子是否紧固牢靠，按图施工 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》第3.0.2条7.五防锁安装是否完备高压开关设备反事故技术措施8.各开关分合闸面板指示、机械指示、储能是否正常 GB 26860-2011《电力安全工作规程：发电厂和变电站电气部分》第4.3.3条9.设备是否有异味、异响 DL/T 1036-2006《变电设备巡检系统》附录B10.汇控柜门锁是否损坏或存在缺陷 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范11.柜内防火泥封堵是否严密符合规范 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》第3.0.3条升压站设备（主变压器） 1主变压器周围是否存放易燃易爆危险品DL 5027-93《电力设备典型消防规程》第3.0.1条2.主变周围是否有垃圾、杂物DL-T 572-2010《电力变压器运行规程》第5.1.6条3.推车式干粉或二氧化碳灭火器摆放位置、数量是否得当DL 5027-93《电力设备典型消防规程》第7.3.1条4.主变周围电缆沟盖板是否凹陷DL 5027-93《电力设备典型消防规程》第7.4.13条5.主变周围电缆沟内电缆是否涂有防火漆，是否用防火泥封堵，沟内是否积油。
项目技术管理巡查工作检查表
变更设计应多方沟通，落实变更方案，形成变更文件下发，并有台帐，未形成文件或未建立台帐每项扣1分。
5
5
图纸会审
应对施工图相关内容组织会审并记录，发现未记录或记录不规范的，扣1分
需要设计优化或变更设计，须与设计沟通后以会审文件形式加以确认,没有会审文件扣1分。
3
6
技术策划
及时开展总体施工技术方案策划，并按策划意见指导编制施组和回复意见落实情况；策划书内容包括：工程情况；施工总体部署；施工特点与难点及应对措施；主要施工工艺；科研创新与技术总结；重大施工技术方案计划；技术风险分析及对策等，每少一项扣0.5分；
10
12
首件制
应编制首件施工方案，并按程序报批；首件方案实施前，应按有关要求进行交底；应及时进行首件总结。每发现一项不符合的扣0.5分。
5
13
变更设计
变更设计必须坚持“先论证，后变更；先批准，后施工”的原则；变更设计应编制变更设计管理办法；变更设计没有得到批复不得施工；应建立变更设计管理台账。每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
15
9
安全专项方案
应及时识别安全专项方案分类并上报；安全专项方案的编制及审批流程应完备、及时；编制的方案应内容完整、合理并有措施预案和资源配置，专项方案实施时有实施记录；每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
附表2
项目技术管理巡查工作检查表
受检项目部名称：
序号
评分项目及内容
评分标准
分数
得分
备注
1
项目总工设置及履职、技术管理人员配备情况
5
5
图纸会审
应对施工图相关内容组织会审并记录，发现未记录或记录不规范的，扣1分
需要设计优化或变更设计，须与设计沟通后以会审文件形式加以确认,没有会审文件扣1分。
3
6
技术策划
及时开展总体施工技术方案策划，并按策划意见指导编制施组和回复意见落实情况；策划书内容包括：工程情况；施工总体部署；施工特点与难点及应对措施；主要施工工艺；科研创新与技术总结；重大施工技术方案计划；技术风险分析及对策等，每少一项扣0.5分；
10
12
首件制
应编制首件施工方案，并按程序报批；首件方案实施前，应按有关要求进行交底；应及时进行首件总结。每发现一项不符合的扣0.5分。
5
13
变更设计
变更设计必须坚持“先论证，后变更；先批准，后施工”的原则；变更设计应编制变更设计管理办法；变更设计没有得到批复不得施工；应建立变更设计管理台账。每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
15
9
安全专项方案
应及时识别安全专项方案分类并上报；安全专项方案的编制及审批流程应完备、及时；编制的方案应内容完整、合理并有措施预案和资源配置，专项方案实施时有实施记录；每发现一项不符合的扣0.5分。
专项方案应建立识别、编制、实施及变更等动态台帐，未建立台帐，扣2分。
附表2
项目技术管理巡查工作检查表
受检项目部名称：
序号
评分项目及内容
评分标准
分数
得分
备注
1
项目总工设置及履职、技术管理人员配备情况
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0-15分,
0-10分,
0-6分,
0-6分,
0-13分,
2
施工组织设计管理
（100）
编制
30
1.施组已在开工(施工)前编制审批完成；
2.施组编制内容完整， 符合局管理办法要求；
3.施组内容可操作性和针对性强，与现场施工情况相符；
无投标施组的相关内容；
4.发生重大变化，对施组及时进行调整、修订、审批；
3.职责分工明确到个人，有责任人签字确认；
0-10分,
0-10分,
0-10分,
技术管理制度
50
1.已建立完整的项目技术管理制度；
（至少应包括图纸、变更、资料、方案、交底、培训、计量等）
2.项目技术管理制度结合项目实际；
3.各项管理严格执行项目技术管理制度；
4.无照搬其他项目制度情况；
5.无照搬公司制度情况，针对性强、可操作性强；
0-10分,
0-6分,
0-10分,
0分,18分,
0-6分,
审批
20
1.所有方案已按照局文件规定完成审批程序，审批表存档完整；
A、B、C类方案发现1个扣20分，D类每个扣5分。
0分，20分
交底
30
1.方案编制人已按规定向责任工程师交底；
2.责任工程师已按规定向作业队伍进行分项工程交底；
3.交底内容全面，针对性和可操作性强；
7.降本增效措施及应用情况效果良好，阶段性资料整理完善；
0,4分
0-8分
0,4,6分
0-8分
0-10分
0-12分,
0-12分,
现场管理
4.交底留存资料签字齐全，时间准确；
0-8分,
0-8分,
0-8分,
0-6分,
实施
95
1.项目部对方案实施执行情况均有检查记录；
2.公司（分公司）对B类方案实施执行情况有检查记录；
3.基坑类方案实施情况无偏差；
4.模板类方案实施情况无偏差；
5.脚手架类方案实施情况无偏差；
6.机械类方案实施情况无偏差；
0分,7分,
0-8分,
0-8分,
0-7分,
审批
40
1.项目已办理审批授权书；
2.项目已留存审批授权书(或扫描件)；
3.已按局相关文件规定完成审批程序；
4.审批完成后，施组已装订成册存档；
0分,10分,
0分,10分,
0分,10分,
0分,10分,
交底
30
1.项目技术负责人按规定对施工组织设计进行了交底；
项目技术检查表(通用)
项目名称：施工内容
分值
得分标准
得分
检查情况记录
1
技术组织保障体系
(150)
项目总工程师设置
30
1.按要求设置项目总工程师（有任职文件）；
2.项目总工程师在岗；
3.项目总工技术职称为工程师及以上职称；
4.技术资料中技术负责人与项目总工程师均一致；
0分,10分,
7.其他安全类方案实施情况无偏差；
8.其他类方案实施情况无偏差；
0-6分,
0-8分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-6分,
4
超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案管理
（A类）200
编制
40
说明：项目涉及的所有危大工程项目要求全数检查。
否决项：发现未按规定编制专项方案，方案未经审批及论证；
2.方案中规定的各项检查检测记录（资料）完整的；
3.方案实施各项验收、监测记录无缺失、完整；
4.项目部对方案实施执行情况有检查记录；
5.公司（分公司）对方案实施执行情况有检查记录；
0-20分
0-20分
0-20分
0-10分
0-10分
5
绿色施工、降本增效管理
100
资料管理
60
否决项：施工组织设计中无绿色施工、降本增效单独章节；
2.交底内容针对性和可操作性强，内容齐全完整；
3.交底签字齐全，交底日期明确；
0-10分,
0-10分,
0-10分,
3
施工方案管理（BCD类）225
编制
80
1.已按要求编制专项施工方案计划表；
局名义工程按局452号文件要求编制了计划表；
2.方案编制严格按照计划表编制完成，方案分类无错误；
3.基坑类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
项目部未编制绿色施工及科技助推降本增效实施专项方案；
则该大项为0分。
1.方案经项目评审通过；
2.方案可操作性、针对性强，无照抄照搬问题；
3.对施工方案进行了分级交底；
4.交底内容针对性和可操作性强；
5.每月进行四节一环保数据统计，并按照《建筑工程绿色施工评价标准》进行评价，评价资料完整；
6. 至少应有绿色施工专项的地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三个阶段的施工平面布置图，平面图各项内容完整，并根据实际施工情况进行动态更新，与现场实际布置相符；
0分,10分,
0分,5分,
0-5分,
技术管理
机构、人员设置
40
1.按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管；
2.项目岗位设置中明确技术部门各专业人员数量；
3.按项目岗位设置要求配备专职技术员；
4.按项目岗位设置要求配备专职试验员（有资格证）；
5.按项目岗位设置要求配备专职测量员（有资格证）；
6.按项目岗位设置要求配备专职资料员（有资格证）；
则此大项管理为0分。
1.方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
0-40分,
审批
40
1.方案已按照施组设计审批程序文件进行规范审批；
2.方案论证报告，专家签字齐全；
3.方案论证报告，论证结果有效；
4.方案论证会参会人员符合要求；
5.方案已按照论证意见修改完善；
0分,10分
0分,8分
0分,8分
0分,4分
0-10分
交底
40
1.方案编制人已按规定向有关责任工程师进行方案交底；
2.责任工程师已按规定向作业队伍进行分项工程交底；
3.交底内容全面，针对性和可操作性强；
4.交底留存资料签字齐全，时间准确；
0分,10分
0分,10分
0-10分
0-10分
实施
80
1.现场严格按照方案组织实施，无涉及安全隐患的较大偏离；
7.已建立绿色施工暨降本增效管理体系；
8.已设置绿色施工暨降本增效管理机构；
9.公司(分公司)对项目部的技术检查、整改记录留存完整；
0-4分,
0分,6分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-6分,
技术管理职责
30
1.已建立完整明确的各岗位管理、分工职责；
2.各岗位管理职责明确、全面；
4.模板类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
5.脚手架类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
6.机械类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
7.其他安全类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
8.未发现无方案施工；
9.审批完成后，存档方案均装订成册；
0分,6分,
0-6分,
0-8分,
0-10分,
0-10分,
0-6分,
0-6分,
0-13分,
2
施工组织设计管理
（100）
编制
30
1.施组已在开工(施工)前编制审批完成；
2.施组编制内容完整， 符合局管理办法要求；
3.施组内容可操作性和针对性强，与现场施工情况相符；
无投标施组的相关内容；
4.发生重大变化，对施组及时进行调整、修订、审批；
3.职责分工明确到个人，有责任人签字确认；
0-10分,
0-10分,
0-10分,
技术管理制度
50
1.已建立完整的项目技术管理制度；
（至少应包括图纸、变更、资料、方案、交底、培训、计量等）
2.项目技术管理制度结合项目实际；
3.各项管理严格执行项目技术管理制度；
4.无照搬其他项目制度情况；
5.无照搬公司制度情况，针对性强、可操作性强；
0-10分,
0-6分,
0-10分,
0分,18分,
0-6分,
审批
20
1.所有方案已按照局文件规定完成审批程序，审批表存档完整；
A、B、C类方案发现1个扣20分，D类每个扣5分。
0分，20分
交底
30
1.方案编制人已按规定向责任工程师交底；
2.责任工程师已按规定向作业队伍进行分项工程交底；
3.交底内容全面，针对性和可操作性强；
7.降本增效措施及应用情况效果良好，阶段性资料整理完善；
0,4分
0-8分
0,4,6分
0-8分
0-10分
0-12分,
0-12分,
现场管理
4.交底留存资料签字齐全，时间准确；
0-8分,
0-8分,
0-8分,
0-6分,
实施
95
1.项目部对方案实施执行情况均有检查记录；
2.公司（分公司）对B类方案实施执行情况有检查记录；
3.基坑类方案实施情况无偏差；
4.模板类方案实施情况无偏差；
5.脚手架类方案实施情况无偏差；
6.机械类方案实施情况无偏差；
0分,7分,
0-8分,
0-8分,
0-7分,
审批
40
1.项目已办理审批授权书；
2.项目已留存审批授权书(或扫描件)；
3.已按局相关文件规定完成审批程序；
4.审批完成后，施组已装订成册存档；
0分,10分,
0分,10分,
0分,10分,
0分,10分,
交底
30
1.项目技术负责人按规定对施工组织设计进行了交底；
项目技术检查表(通用)
项目名称：施工内容
分值
得分标准
得分
检查情况记录
1
技术组织保障体系
(150)
项目总工程师设置
30
1.按要求设置项目总工程师（有任职文件）；
2.项目总工程师在岗；
3.项目总工技术职称为工程师及以上职称；
4.技术资料中技术负责人与项目总工程师均一致；
0分,10分,
7.其他安全类方案实施情况无偏差；
8.其他类方案实施情况无偏差；
0-6分,
0-8分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-15分,
0-6分,
4
超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项方案管理
（A类）200
编制
40
说明：项目涉及的所有危大工程项目要求全数检查。
否决项：发现未按规定编制专项方案，方案未经审批及论证；
2.方案中规定的各项检查检测记录（资料）完整的；
3.方案实施各项验收、监测记录无缺失、完整；
4.项目部对方案实施执行情况有检查记录；
5.公司（分公司）对方案实施执行情况有检查记录；
0-20分
0-20分
0-20分
0-10分
0-10分
5
绿色施工、降本增效管理
100
资料管理
60
否决项：施工组织设计中无绿色施工、降本增效单独章节；
2.交底内容针对性和可操作性强，内容齐全完整；
3.交底签字齐全，交底日期明确；
0-10分,
0-10分,
0-10分,
3
施工方案管理（BCD类）225
编制
80
1.已按要求编制专项施工方案计划表；
局名义工程按局452号文件要求编制了计划表；
2.方案编制严格按照计划表编制完成，方案分类无错误；
3.基坑类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
项目部未编制绿色施工及科技助推降本增效实施专项方案；
则该大项为0分。
1.方案经项目评审通过；
2.方案可操作性、针对性强，无照抄照搬问题；
3.对施工方案进行了分级交底；
4.交底内容针对性和可操作性强；
5.每月进行四节一环保数据统计，并按照《建筑工程绿色施工评价标准》进行评价，评价资料完整；
6. 至少应有绿色施工专项的地基基础、主体结构工程施工和装饰装修及设备安装三个阶段的施工平面布置图，平面图各项内容完整，并根据实际施工情况进行动态更新，与现场实际布置相符；
0分,10分,
0分,5分,
0-5分,
技术管理
机构、人员设置
40
1.按项目岗位设置要求设置技术管理部门及技术主管；
2.项目岗位设置中明确技术部门各专业人员数量；
3.按项目岗位设置要求配备专职技术员；
4.按项目岗位设置要求配备专职试验员（有资格证）；
5.按项目岗位设置要求配备专职测量员（有资格证）；
6.按项目岗位设置要求配备专职资料员（有资格证）；
则此大项管理为0分。
1.方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
0-40分,
审批
40
1.方案已按照施组设计审批程序文件进行规范审批；
2.方案论证报告，专家签字齐全；
3.方案论证报告，论证结果有效；
4.方案论证会参会人员符合要求；
5.方案已按照论证意见修改完善；
0分,10分
0分,8分
0分,8分
0分,4分
0-10分
交底
40
1.方案编制人已按规定向有关责任工程师进行方案交底；
2.责任工程师已按规定向作业队伍进行分项工程交底；
3.交底内容全面，针对性和可操作性强；
4.交底留存资料签字齐全，时间准确；
0分,10分
0分,10分
0-10分
0-10分
实施
80
1.现场严格按照方案组织实施，无涉及安全隐患的较大偏离；
7.已建立绿色施工暨降本增效管理体系；
8.已设置绿色施工暨降本增效管理机构；
9.公司(分公司)对项目部的技术检查、整改记录留存完整；
0-4分,
0分,6分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-4分,
0-6分,
技术管理职责
30
1.已建立完整明确的各岗位管理、分工职责；
2.各岗位管理职责明确、全面；
4.模板类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
5.脚手架类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
6.机械类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
7.其他安全类方案编制内容完整，针对性和可操作性强；
8.未发现无方案施工；
9.审批完成后，存档方案均装订成册；
0分,6分,
0-6分,
0-8分,
0-10分,