出差行程费用明细表及报销表

出差费用报销标准

出差费用报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、通讯等相关费用的报销申请。为了规范出差费用报销行为，公司制定了以下的出差费用报销标准，以便员工在出差期间能够合理、规范地进行费用报销。

一、交通费用。

1. 火车票，员工出差期间乘坐火车的车票费用，按照实际发票金额报销，需提供火车票原件和行程单。

2. 飞机票，员工出差期间乘坐飞机的机票费用，按照实际发票金额报销，需提供机票原件和行程单。

3. 汽车费用，员工出差期间自驾或乘坐出租车的费用，按照实际发票金额报销，需提供相关交通费用发票。

二、食宿费用。

1. 住宿费用，员工出差期间住宿的费用，按照公司规定的标准报销，需提供住宿发票和登记入住信息。

2. 餐饮费用，员工出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准报销，需提供餐饮费用发票或者餐厅消费凭证。

三、通讯费用。

1. 手机费用，员工出差期间因公务需要产生的手机通讯费用，按照实际发票金额报销，需提供相关通讯费用发票。

2. 上网费用，员工出差期间因公务需要产生的上网费用，按照实际发票金额报销，需提供相关上网费用发票或者费用明细。

四、其他费用。

1. 会议费用，员工出差期间参加会议的费用，按照实际发票金额报销，需提供会议费用发票和会议相关文件。

2. 其他费用，员工出差期间因公务需要产生的其他费用，按照实际发票金额报销，需提供相关费用发票和费用明细。

五、报销流程。

1. 出差费用报销申请需在出差结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

2. 员工需填写《出差费用报销申请表》，并附上相应的费用发票原件及相关凭证。

3. 经费审批人员将对申请进行审核，符合规定的费用将在3个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 出差费用报销需符合公司相关规定，不得有超标报销行为。

出差人员费用报销明细表出差人 出差人职务

出差时间年 月 日出差地点

返回时间年 月 日城市间交通工具

项目城市间交通工具

飞机票火车票轮船票汽车票途中补助

票据张数

报销金额

项目标准报销项目

住宿费交通费生活补助通讯补

助其他

报销时间

报销金额

公司住宿提供时间确认

提供住宿□是 □

否签字抵达时

间 年 月 日

未提供原

因无员工宿舍 离开时

间 年 月 日

实际报销总金额万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥

原借款金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分￥

除上述借款金额外应交回公司财务： 万 仟 佰 拾 元 角

分￥

除上述借款金额外公司财务应补付： 万 仟 佰 拾 元 角

分￥

出差工作情况简要汇报：

出差所在机构负责人（工作接洽人）对其出差工作评定：

盖章：

签字：

序号出差报销内容1住宿费2交通费3招待费4补助类5其他类财务复核财务负责人集团财务负责人董事长审批序号出差报销内容1住宿费2交通费3招待费4补助类5其他类财务复核财务负责人集团财务负责人董事长审批出差费用报销明细表填表日期： 年 月 日发生费用（元）详 细 说 明备注

填表日期： 年 月 日合计金额A类、暂支费用： 元 B类、实际发生费用： 元 C类：实际返还金额（ C = A – B ）：元出差内容 报销人职务： 出差地点： 报销人：所属部门： 出差时间： 月 日 时至 月 日 时分公司总经理公司总裁审核出差费用报销明细表发生费用（元）详 细 说 明备注A类、暂支费用： 元 B类、实际发生费用： 元 C类：实际返还金额（ C = A – B ）：元出差内容 报销人职务： 出差地点： 报销人：所属部门： 出差时间： 月 日 时至 月 日 时分公司总经理公司总裁审核合计金额

2023年出差补助明细表

2023年出差补助明细表

关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第二条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。

第三条： 填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。第六条

出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。

B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 C类地区：所有县级城市及地区。第2 页共3 页2、出差住宿标准 单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-100 3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支)第七条 出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为明天25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。第八条