公司软件产品请购单

用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。

这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。

➢自由定义科目代码长度、科目级次。

根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

➢可自定义凭证类别、凭证格式。

➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。

制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。

有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

●提供常用凭证和凭证对冲功能。

●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

判断题：1. ERP管理思想体现事先计划与事中控制的思想( )2 企业的会计程序主要是制作凭证,根据凭证记账,财务报表和财务分析( )3 在ERP实施过程中培训放在第二步说明培训是具有时段性的( )4 实施ERP失败的原因主要是缺乏系统的指导思想和实施过程中不可控因素多( )5 ERP实施的本质是知识的转移( )1. √2.×3.×4. √5.√6、 ERP管理思想体现对整个供应链资源进行管理的思想( )7、生产管理模块主要是由主生产计划,库存管理地和能力需求计划构成( )8、关键工作中心有时也称为瓶颈工序,是运行粗通略读草把计算对象（）。

9、企业ERP的目的是为了实现自己价值的最大化( )10、 ERP项目成功的关键因素是技术( )1. √2.×3. √4. √5. ×填空题：1. ERP的实质是在基础上进一步发展而成的、面向供应链的管理思想。

2. ERP是建立在基础上的，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，以实现对企业物流、资金流、信息流的一体化管理。

3. 为了避免缺货和积压货物问题的发生而提出的一种控制库存的方法是。

4. ERP从本质上讲就是对企业资源的过程。

5.物料需求计划系统最后输出MRP采购单和。

6. 采购计划中的物料有两个不同的来源，MRP和。

7. 产品结构子系统的二是从产品工艺自动生成工单工艺模块的基础数据。

8. 采购管理是由、采购业务流程和采购业务统一构成的。

9. 工作中心作为平衡与能力的基本单元，是运行能力计划时的计算对象.10. 在物料需求计划子系统中，生成物料需求计划模块产生相应的物料需求计划，包括生产计划和。

1、MRPII2、信息技术3、订货点法4、计划和优化5、MRP工单6、请购单7、产品工艺路线信息8、采购计划9、负荷 10、采购计划11. ERP的基本思想是。

12. CRM是的英文缩写。

用友U8采购管理请购单1. 简介用友U8是一款综合性的企业管理软件，提供了多个模块来满足企业的各种需求。

其中，采购管理模块是用友U8的重要组成部分之一，用于管理企业的采购流程。

请购单是用友U8采购管理模块中的一个重要功能，它用于员工向采购部门提交采购申请。

在采购流程中，采购部门通过请购单来了解并确认员工的采购需求，进而进行后续的采购操作。

本文档将介绍使用用友U8采购管理模块的请购单功能的操作方法和注意事项。

2. 创建请购单在用友U8采购管理模块中创建请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

2.在菜单栏中找到并点击“请购单”菜单，进入请购单管理界面。

3.点击“新建请购单”按钮，开始创建新的请购单。

4.填写请购单的基本信息，如请购单编号、请购日期、请购人等。

5.在表格中逐行填写请购物品的详细信息，包括物品编号、物品名称、数量、单位、要求到货日期等。

可以根据实际需求添加或删除物品行。

6.点击“保存”按钮保存请购单。

注意事项：•在填写请购单时，请确保填写准确、详细的物品信息，以便采购部门能准确了解采购需求。

•可以利用用友U8的自动填充功能来快速填写物品信息，提高操作效率。

•在填写请购单项时，可根据需要添加附件，以便提供更多的相关信息。

3. 提交请购单创建请购单后，需要将请购单提交给采购部门进行审批和后续处理。

请将请购单提交给采购部门的操作步骤如下：1.在请购单界面点击“提交”按钮，提交请购单。

2.系统会弹出确认对话框，确认是否提交该请购单。

3.点击“是”按钮确认提交。

注意事项：•提交请购单后，将无法再对其进行修改，所以请务必仔细核对请购单信息再进行提交。

•提交请购单后，可以在请购单界面查看审批状态，并在后续的操作中跟踪处理进度。

4. 查询和修改请购单在用友U8采购管理模块中，可以方便地查询和修改已创建的请购单。

查询和修改请购单的操作步骤如下：1.登录用友U8采购管理系统，进入主界面。

部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。

正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

题目：在易飞 ERP 系统中，采购业务从进货单开始。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目：“录入组信息”作业，可以用来录入易飞ERP 系统的所实用户的组关系，用以作为权限控制的信息来源。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：对题目：工作流不是 ERP 系统的基本组成部份。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：对题目：在易飞 ERP 系统中，采购计划中的物料需求有两个不同的来源， MRP 和申请单。

( ) 选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目： ERP 中常见的财务报表普通由利润表和损益表这两个报表组成。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目：在易飞 ERP 存货管理子系统中，“存货月底成本计价”模块和“存货结转”模块提供库存品号的库存成本等信息给财务部门。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：对题目：库存管理就是仓库管理。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目： ERP 系统中的财务部份普通分为财务会计和成本会计。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目：应收款管理部门生成的往来款凭证传递到销售管理子系统。

( )选项 A ：对题目：实施 ERP 的关键因素有：人、培训、软硬件和数据。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目：神州数码的易飞 ERP 系统中，物料需求计划系统最后输出 MPS 工单和 MRP 工单。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目：在 ERP 系统中，采购计划中的物料需求有两个不同的来源， MRP 和核价单。

( ) 选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目： ERP 是建立在信息技术基础上的，整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统，以实现对企业物流、人流、资金流的一体化管理。

( )选项 A ：对选项 B ：错答案：错题目： MRP 的中文解释是批次需求计划。

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。

《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。

完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推进使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。

加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各进一步强化督促检查。

五、．项政策措施落地生效。

计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：）请购的部门；1（．（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。

公司请购流程一、申请阶段。

1. 填写请购单。

员工在需要购买公司物品或服务时，首先需要填写请购单。

请购单需要包括物品或服务的名称、规格、数量、预算、用途等信息，并由申请人签字确认。

2. 部门主管审批。

填写完请购单后，申请人需要将请购单提交给所在部门的主管进行审批。

主管需要根据公司的采购政策和预算情况进行审批，确保申请合理并符合公司规定。

3. 采购部门审核。

经过部门主管审批后，请购单将被送至采购部门进行审核。

采购部门将对请购单中的物品或服务进行评估，确认是否符合公司的采购标准和供应商合作情况。

二、采购阶段。

1. 供应商选择。

采购部门根据请购单中的物品或服务需求，开始寻找合适的供应商。

他们将根据供应商的信誉、价格、交货时间等因素进行评估，选择最合适的供应商。

2. 报价比较。

采购部门将从多个供应商那里获取报价，并进行比较。

他们将根据报价、质量、服务等因素进行综合评估，选择最有利于公司的供应商。

3. 签订合同。

经过报价比较后，采购部门将与选定的供应商进行谈判，确定合同细则并签订合同。

合同中将包括物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

三、采购执行阶段。

1. 采购订单下达。

采购部门将根据签订的合同，向供应商下达采购订单。

采购订单中将包括物品或服务的具体信息，以及交货时间等要求。

2. 物品或服务交付。

供应商根据采购订单要求，按时交付物品或提供服务。

采购部门将对交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

3. 财务付款。

经过验收合格后，采购部门将通知财务部门进行付款。

财务部门将根据合同约定的付款方式，及时将款项支付给供应商。

四、归档阶段。

1. 请购单归档。

完成采购流程后，采购部门将请购单及相关合同、采购订单等文件进行归档。

归档文件将被保存并备查，以备将来审计或查询。

2. 采购流程总结。

采购部门将对本次采购流程进行总结，包括供应商的表现、采购过程中的问题及解决方案等。

总结报告将被提交给公司管理层，为未来的采购工作提供参考。

IT项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1。

2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1。

4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1。

7 会议议程安排表1.8 会议预算表1。

9 会议申请审批表1。

10会议通知表1.11会议签到表1。

12会议资料明细表1。

13会议记录表1。

14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。

16会议纪要表1。

17会议决议表1。

18会议决议落实通知单1。

19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)——项目整体介绍2。

2 IT项目综合计划模板（2）—-项目管理过程2。

3 IT项目综合计划模板（3）--项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板(4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5)—-技术过程介绍2。

6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2。

8 需求分析说明书2。

9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2。

11 项目活动计划表2。

12 项目进度计划表2。

13 里程碑计划及其跟踪表2。

14 所需资源清单及费用估算2。

15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2。

18 项目年度用款计划表2。

19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2。

21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2。

24 项目成员审核表2。

25 项目组工作说明书2。

26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。

29 项目成员责任分配矩阵2。

30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2。

33 项目干系人的沟通需求分析表2。

34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。

ERP软件管理制度版次:A1 批准:HSB 作业文件修订: 审核:ERP软件管理制度页码:1/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05一(总则为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。

二(初始化操作规范及规定1.账册建立及设置:由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺利启动。

2.操作员定义及授权:由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人员工作内容对其授权。

非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。

敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其授权。

所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设置密码。

系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更改帐套内设置。

3.初始化数据及资料编制:初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。

3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。

客户资料由销售部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必须填写单位全称。

同一客户或供货商禁止出现两个账户。

3.2仓库分为成品库与原料库，资料由负责人编制，仓库操作员按需要进行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。

成品库和原料库分开管理。

库存上下限由各仓管员负责设置，可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品(双面已粘贴板材)，货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、规格、，禁止随意更改资料内容。

初始化库存类别分类进行编排。

所有资料使用后需打印存档数量由仓库负责人进行填写。

三(供应链管理的操作流程:供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库(成品库、原料库)系统三大系统。

采购系统原料库负责录入。

1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。

采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。

请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。

嗯，使用管理软件来管理。

是最合适的。

2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。

格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。

如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。

每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。

嗯，使用管理软件来管理。

是最合适的。

3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

T+系统各模块功能描述4.1生产管理系统4.1.1产品介绍《生产管理》是T+软件的重要组成部分，用户可以进行MRP运算、ROP运算以及车间的管理。

●MRP运算（Material ReqTirements Planning，简称MRP）：就是依据销售订单和预测单，按照MRP平衡公式进行运算，确定企业的生产计划和采购计划，也称为生产管理。

MRP能够解决企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

●ROP运算（Re-Order Point）：当可用库存降至再订货点时，按照批量规则进行订购，也称为再订货点法。

ROP运算的实质是基于库存补充的原则，适用于独立需求的存货，如在BOM结构中不涉及的劳保用品、办公用品、工具、修理用备品备件等物料。

4.1.2主要功能《生产管理》可以分为以下主要功能：●基础设置：用户进行基础档案、系统选项的维护工作。

●物料清单：用户进行物料清单的维护工作。

●参数设置：用户根据企业的实际情况，进行MRP运算、ROP运算的参数设置。

●生产数据：主要进行工厂日历、工作中心、标准工序、工艺路线的维护工作。

●预测：预测单是用户预测存货的需求量的一种单据，是进行MRP运算时的毛需求来源之一，适用于面向库存生产和采购的企业。

食品科技发展研究所信息化建设方案书●MRP运算和MRP过程查看：系统在设定的运算周期内，根据MRP平衡公式进行运算，产生新的生产管理计划，并可查看了解MRP的计算过程，即计划订货量、委外计划量、计划生产量是如何计算得来的。

●ROP采购计划：进行ROP运算，并维护ROP采购计划和日均耗量与再订货点，显示ROP采购计划列表。

●MRP计划：进行MRP采购计划、MRP生产计划、MRP委外计划的维护●MRP计划下达：包括下达生产订单和下达委外订单。

●下达生产订单：面向生产计划的下达生产订单。

实现推式生成各类订单，提出系统计划下达方式，包括开工日期范围、物料、按部门进行下达生产。

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体,加强正版化软件管理,保障信息安全,提高使用效率,降低使用成本,推荐软件正版化工作规范化、标准化,制定正版软件管理工作制度以下简称制度.制度主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查.制度主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度.完善计算机软硬件采购制度,规范计算机软硬件采购流程,严把计算机软硬件采购关,从源头防止盗版软件流入.二、规范正版软件管理工作.推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账.注重应用技术手段加强监管,推动落实正版软件管理工作主体责任,落实奖惩措施,强化责任人的责任意识,推进软件使用管理规范化、标准化.三、建立健全考核评议制度.建立考核评议制度和责任追究制度,定期对使用正版软件工作进行考核、评议,结合实际情况,建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度.四、明确推进使用正版软件目标任务.认真梳理使用正版软件工作进展情况,加大推进使用正版软件工作力度.五、进一步强化督促检查.加强督促检查,压紧压实各部门责任,确保各项政策措施落地生效.计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足对优质资源的需求,进一步规范计算机软硬件采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度.一、总则第一条为了规范单位的采购行为,加强单位采购的监督管理,防止资产流失,特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范.第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则,建立健全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生.二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备,并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程.2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：1请购的部门；2请购物品所属项目；3请购的用途；4请购的物品名；5请购的物品数量；6请购的物品规格；7请购物品的样品、图纸或技术资料等；8请购的物品的需求时间；9请购如有特殊需要请备注；10请购单填写人；11请购部门领导；12请购单审核人；13采购领导审核；14财务审核人；15局领导.3.请购单及其提报规定1请购单应该按照要素填写完整、清晰,由单位领导审核批准后报信息中心；2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报；3日常零星采购按照单位印制的附表一固定资产购置申请表的格式填写提报；4请购部门在提报请购单时应要求信息中心签字并备份该请购单；5涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；6遇单位生产急需的设备,单位领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报信息中心,签字确认手续后补.7如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明.8请购单的更改和补充应以书面形式由单位领导签字后报信息中心.二、请购单的接收及分法规定1、请购的接收要点1信息中心在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过局领导审批；2接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的设备不采购的原则；3通知信息中心人员核查请购物资是否有库存；4对于不符合规定和撤销的请购设备应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定1对于请购单信息中心应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2对于紧急请购项目应优先处理；3无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4重要的项目采购前应征求单位相关领导的建议.3、采购周期的规定1单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目及产品的采购周期不应超过5天；2单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天；3单次采购金额预算在20万元以上的项目由信息中心自行招标采购,采购周期不应超过40天；4单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天；5请购部门应按照以上1-4条中规定的时间提前提交请购单,采购部门如未能按时完成采购任务时应向单位领导说明原因；6遇到紧急采购应汇报单位领导采取快速优先采购的策略；4、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向单位相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况. 7询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由局领导决定是否委托第三方机构代理招标；9比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成所需物资和项目的能力；10在询价时遇到特殊情况应书面报请局领导批示.5.到货验收1购的软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用.2设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息中心根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏,备品、配件、资料、软件等是否齐全.软件到货后,验收方须检查软件介质是否有损坏,相关资料是否齐全等.3到货验收合格后,签收到货单,并复印存档；若不合格,则拒绝签收. 4采购的设备和软件到货签收后,根据机关相关规定办理出入库手续. 附件一：采购流程图附件二：采购需求表编号：附件三：采购评估表编号：附件三：设备档案设备档案。

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。

《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。

完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推进使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。

五、进一步强化督促检查。

加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。

计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。

采购流程管理制度为推进我局落实软件正版化工作主体，加强正版化软件管理，保障信息安全，提高使用效率，降低使用成本，推荐软件正版化工作规范化、标准化，制定《正版软件管理工作制度》（以下简称制度）。

《制度》主要包括计算机软硬件采购制度、正版化软件管理工作、考核评议制度、正版软件目标、督促检查。

《制度》主要内容如下：一、建立健全计算机软硬件采购制度。

完善计算机软硬件采购制度，规范计算机软硬件采购流程，严把计算机软硬件采购关，从源头防止盗版软件流入。

二、规范正版软件管理工作。

推进完善正版软件使用管理制度和正版软件管理台账。

注重应用技术手段加强监管，推动落实正版软件管理工作主体责任，落实奖惩措施，强化责任人的责任意识，推进软件使用管理规范化、标准化。

三、建立健全考核评议制度。

建立考核评议制度和责任追究制度，定期对使用正版软件工作进行考核、评议，结合实际情况，建立健全使用正版软件工作考核评议和责任追究制度。

四、明确推进使用正版软件目标任务。

认真梳理使用正版软件工作进展情况，加大推进使用正版软件工作力度。

五、进一步强化督促检查。

加强督促检查，压紧压实各部门责任，确保各项政策措施落地生效。

计算机软硬件采购制度为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足对优质资源的需求，进一步规范计算机软硬件采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。

一、总则第一条为了规范单位的采购行为，加强单位采购的监督管理，防止资产流失，特制定本制度第二条本制度是购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检测等行为的基本规范。

第三条单位应当按照科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

二、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或某部门根据生产需要确定一种或几种设备，并按照规定的格式填写一份要求获得这些设备的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门领导；（12）请购单审核人；（13）采购领导审核；（14）财务审核人；（15）局领导。