产品物料请购申请单(一)(doc 1页)

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。

研发物料管理规定研发物料主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。

本规定中指研发物料管理适用于：1新产品研发阶段物料；2 老产品设计变更涉及物料；3 仓库现有物料研发适用；具体流程如下：一、研发物料采购申请1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求，提出研发物料采购申请，填写《请购单》。

2、《请购单》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称：（2）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（3）技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）；（4）需求数量；（5）购买类型（自购：研发自主购买；委购：委托物料采购部门购买；仓库：仓库现有物料研发适用，可直接领用用于研发）（6）制单、审核、批准，走公司请购审批流程。

二、审批后开始采购1.购买类型：网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。

2.网购可直接购买，定制购买需下《样品采购订单》，确认好交期、数量、金额、付款等。

三、采购结束，准备办理入库1.采购结束，由研发收件人员填写《送货单（研）》、带上实物到仓库办理入库、领料手续。

2.《送货单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；3.注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有送货单，若有提供，则应把供货商的送货单附在一起，到仓库办理入库手续。

四、仓库受理，办理入库、领料手续1.仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理入库、领料；2.仓库开具《入库领料单（研）》（注：研发物料不在仓库滞留，研发办理物料入库的同时直接办理物料领出手续，因此入库、领料可合并为同一单据）3.《入库领料单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；（7）仓管、领用人(研)；（8）《入库领料单（研）》共有三联：第一联仓库（仓库存档）、第二联财务（财务报账）、第三联领用（研发领用存档）。

规范企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（申请表.）的格式填写提报；（4）日常按照公司印制的按照附表三（审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

此文档下载后即可编辑3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表日期：3-004 产品零件一览表产品零件一览表定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表员：日期：3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页编制：常备性材料月需求计划批准：3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No.：物控员：3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________No.：厂商编号__________日期__________仓管员__________3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________No.：生产批量_______ _生产车间________ □材料□半成PMC__________3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：PMC：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。

物料申请书范文
尊敬的领导：
我是公司XX部门的员工，现就部门工作需要向公司提出以下物料申请，希望领导批准并安排相关部门协助办理。

1. 申请项目名称：XX项目
2. 申请物料名称及数量：
- A物料（型号：XXX） x 1000个
- B物料（型号：XXX） x 500个
- C物料（型号：XXX） x 200个
3. 用途：用于XX项目的生产制造，保障项目进度及质量。

4. 申请理由：根据项目计划及生产需求，需要以上物料作为原材料投入生产，确保项目顺利进行，提高生产效率和项目完成质量。

5. 预计使用时间：从即日起至XX年X月X日。

6. 预计使用地点：XX厂房。

7. 申请人：XXX
8. 联系方式：XXX
此次物料申请符合公司相关管理规定和流程，且符合部门实际生产需要，敬请领导审批。

如有需要，本人可以按照公司相关流程进一步提供相关资料和说明。

特此申请，谨请领导批准。

此致
XX部门员工：XXX
日期：XXXX年X月X日
以上就是本次物料申请书的范文，如有需要请批准。

感谢领导的配合。

物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。

第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。

属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。

第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。

（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。

第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）一前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。

（三）非常备材料：1. 1.订购生产用料－前方三部；2. 2.其他用料－使用部门或仓库管理员。

第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。

（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。

（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。

第六条请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。

（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。

（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。

第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。

（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。

第八条采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。

会议签到表编号：订单变更通知单接单日期：客户名称：交货日期：№：发出部门：接收部门：变更日期：订单编号：编制：审核：批准：日期：年月日计划编制：生产制令单欠料跟催表制表：№：0000001物料需求计划编号：日期：编制：审核：批准：采购管制表№：0000001编制：审核：采购附件资料清单需方代表：供方代表：合同产品成本价格构成明细表供应商全称：供应物料名称：规格/型号：成本确认日期：200 年月日需方代表签字：供方代表签字：需方总经理签字：供方总经理签字：盖章：盖章：日期：200 年月日日期：200 年月日特采申请单日期：200 年月日№：0000001供应商一览表NO:制表：审核：合格供应商名录№：编制：审核：供应商基本资料表时间: 年月日№：编制：审核：供应商调查表调查日期：采购经理审核：复核：供应商现场评估表评估日期：供应商品质统计分析表统计时段：年月日-- 月日制表：审核：日期：供应商交货、服务评分表评价部门：PMC部评价月份：200 年月日日期：编制：审核：供应商定期评估汇总表汇总日期：年月日采购：审核：品管部主管：总经理审批：供应商评分汇总表日期：编制：审核：供应商处置申请表日期：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:采购订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商：浙江武义恒阳工贸：------------------------------------------ ------------------------------------- 负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人：浙江武义恒阳工贸有限公司电话: 传真:地址:发外加工订单供应商：联系人：电话：采购单号：传真：生产单号：联系人：产品型号：供应商浙江武义恒阳工贸------------------------------------------ -------------------------------------负责人签名与盖公司印章制作人：审核人：批准人:物料请购单申购部门：日期: 年月日№:0000001申购人: 审核: 批准:生产制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：样品制令单计划员：物控员： PMC主管：车间：仓管：检验日报表□进料□制程□成品日期：200 年月日制表: 审批：材料/半成品进仓单进仓日期：年月日材料半成品№:财务：缴仓：仓管员：审核:材料/半成品出仓单出仓日期：年月日材料半成品№: 财务：审核：收货人：仓管员：每日收货汇总表部门: 日期：年月日收货人：审核：物料销存卡物料编号：单位：材料名称：规格：最高存量：最低存量：表格编号：待处理物品报废申请表日期：200 年月日呆料不良品№：0000001QC：品质经理：仓管员：仓库主管：PMC部主管： MRB小组组长： MRB小组成员：总经理：欠料单车间: 日期：NO：仓管员：仓库组长：退/补料单退/补单位：日期：年月日№：0000001生产物料员： 生产部主管： 品 管 员： 仓 管 员： 仓库组长： PMC 部主管：复检通知单进仓日期： 年 月 日呆料 不良品 №:0000001进料品管：进料品管：仓库员：仓管组长：车间生产日报表班组：日期：年月日制单：车间主管：物品报废单日期：200 年月日№:0000001财务: 仓管员: 仓库组长: MRB小组: 审批:周出货计划日期：月日至月日№：0000001制表: 审核:出货通知单送货日期：年月日№：财务：审核：业务员：收货人: 仓管员：成品进仓单进仓日期：年月日。

物料管理表格Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。

五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。

零星采购管理制度零星采购管理制度1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的'物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

研发产品公司仓库管理制度研发物料主要包括：研发物料采购、研发物料办理入库、研发物料领出、研发物料保管、消耗及剩余处理、台账管理记录等。

本规定中指研发物料管理适用于：1新产品研发阶段物料；2 老产品设计变更涉及物料；3 仓库现有物料研发适用；具体流程如下：一、研发物料采购申请1、研发部各项目组相关成员根据具体项目物料需求，提出研发物料采购申请，填写《请购单》。

2、《请购单》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称：（2）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（3）技术要求（型号规格、尺寸、特殊要求等相关信息）；（4）需求数量；（5）购买类型（自购：研发自主购买；委购：委托物料采购部门购买；仓库：仓库现有物料研发适用，可直接领用用于研发）（6）制单、审核、批准，走公司请购审批流程。

二、审批后开始采购1.购买类型：网购、定制购买、仓库现有物料研发适用品。

2.网购可直接购买，定制购买需下《样品采购订单》，确认好交期、数量、金额、付款等。

三、采购结束，准备办理入库1.采购结束，由研发收件人员填写《送货单（研）》、带上实物到仓库办理入库、领料手续。

2.《送货单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；3.注意：《送货单（研）》为入库必填单据，不管供货商是否也有送货单，若有提供，则应把供货商的送货单附在一起，到仓库办理入库手续。

四、仓库受理，办理入库、领料手续1.仓库受理，负责核准实物和《送货单（研）》相关信息，办理入库、领料；2.仓库开具《入库领料单（研）》（注：研发物料不在仓库滞留，研发办理物料入库的同时直接办理物料领出手续，因此入库、领料可合并为同一单据）3.《入库领料单（研）》上填写内容主要包括：（1）物料所属项目名称；（2）供货单位；（3）物料名称（物料名称应保持一致，即从图纸命名、请购单、采买订单、回料入库所有单据上的物料名称都应保持一致）；（4）规格型号（尺寸、特殊要求等相关信息）；（5）单位、数量；（6）单价、含税、金额；（7）仓管、领用人(研)；（8）《入库领料单（研）》共有三联：第一联仓库（仓库存档）、第二联财务（财务报账）、第三联领用（研发领用存档）。

采购流程与表格采购流程与表格5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程财务部采购部 相关部门23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图制订公司经营计划汇总采购需求确定采购种类、数量、时间、方式等财务部采购经理采购部相关部门①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图否采购部财务部相关部门主管副总30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表31。

物料管理表格 Prepared on 22 November 2020五A10 请购单（A） No.日期：批准人/日期：审核人/日期：请购人/日期：五A10 请购单（B） No.部门：日期：批准/日期；审核/日期：请购：五A12 委外加工申请单 No.日期：批准/日期：审核/日期：制表：五A13 原料耗用分析表 No. 月份: 分析日期:厂长：主管：分析员：说明:1．领料单用量+特别领料单用量=实际用量；2．用来计算直接材料成本。

五A14 物料供应计划（存量订货型用）No.批准/日期：核对：填写：五A01 物料订单订购流程图五A02 物料存货订购示意图存量订购点安全存量时间变动AB CD注: 安全存量=平均一日用量×紧急订购时间五A03 订单订购流程五A04 物料分析表分析日期：分析员：说明：1．依据订单及BOM表分析用料；2．备用率=（进料不良率+工程不良率）×。

五A05 物料表（BOM）No.说明：1．产品开发完成后，即建立BOM表；2．设计（材料）变更时，BOM表须随之变更。

五A06 年度材料耗用预算表年度：说明：1．依据年度销售计划（产品别）预算；2．预算贵重材料耗用便于资金预算。

五A07 呆废料处理申请单No. 申请部门：日期：批准：主管：申请：说明：1．定期就部门内的呆料、废料提出处理；2．原则上每月一次。

五A08 呆废料处理报告No.日期：批准：审核：报告：五A09 ABC 分析法100908070605040302010100908070605040302010%%9%18%53%20%4%11%25%60%项目数% 成本区分 年用金额%项目金额(A)(B)(C)说明：1．使用于物料之重点管理法；2．A料控制资金，C料控制不断料。

五A11 外包申请单 No.日期：五B01 采购程序及准购权限表核准：制表：五B03 材料采购计划 No.日期：批准/日期：审核/日期：编制：五B04 用料订购计划表 No.批示：审核：主管：制表：五B05 采购询价单（A） No.日期：总经理：财会：主管：填单：五B06 询价单（B）台鉴： No. 请将下列各料给予报价，并于年月日前传真或寄交本公司采购部为荷。

生产性物料采购操作流程一、产品发展方向及物料需求类型(第二阶段使用)1、根据公司产业发展方向,市场需要产品类型,研发部分研发产品类别,由研发部协助,产生物料需要类型。

2、根据物料需求类型,由采购部按物料类型分类,选择具备相应物料生产及供货能力的供应商建立供应资源库。

二、供应商资源库及供应商资料收集(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、按产品发展方向所需求物料类型,分行业类别和物料类型,建立《供应商名册》。

供应商名册由采购部进行管理,由采购部将每个供应商所供物料的明细提供给产品研发部门,供在新品开发过程中物料选型使用。

2、根据供应商名册,按《供应商资质调查表》收集供应商基本信息,三证(营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证)、供应商质量体系证书、产品质量认证证书。

3、按供应商审核要求,由采购部、品质部、产品研发部对供应商进行共同审核,选择适合我司需要的供应商并建立供应商资源库,以备项目需求时使用。

4、供应商每年度营业执照与质量认证体系年审后,都需要提供更新的年审资料进行备案。

三、签定合作协议(选择采购额前30位供应商开始使用.)1、根据物料需求,对相应沟通的供应商签订《生产性物料采购框架协议》、《品质保证协议》、《廉洁协议》。

完成协议签订后与供应商进行项目与物料需求的传达。

2、零新生产性物料供应商可选用签订《产品供销合同》方式进行采购。

四、物料信息沟通与确认,提供初步报价(日常工作流程开始使用.)1、由工程部提供需求物料详细信息,需求信息包括:物料名称、型号、规格参数、图纸等明确的物料信息。

2、对于我司研发工程师不熟悉的物料,可由采购工程师安排请供应商对我司研发工程师培训的方式增强技术知识以便进行技术沟通。

3、由采购工程师将物料需求信息提供给供应商进行确认并回复是否满足要求。

如需要当面沟通技术问题,由采购工程师组织供应商工程师与我司技术人员进行当面沟通并确认。

确认后生成书面物料技术资料,以便双方为标准并执行。

标准企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个进程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：〔1〕请购的部门；〔2〕请购物品所属工程；〔3〕请购的用途；〔4〕请购的物品名；〔5〕请购的物品数量；〔6〕请购的物品规格；〔7〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；〔8〕请购的物品的需求时刻；〔9〕请购如有特殊需要请备注；〔10〕请购单填写人；〔11〕请购部门主管；〔12〕请购单审核人；〔13〕采购欠债人审核；〔14〕财务审核人；〔15〕公司总领导。

3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完整、清楚，由公司领导审核批准后报采购部门；〔2〕固定资产申购依照附表一〔固定资产购买申请表〕的格式进展填写提报；〔3〕其他材料设备及工程工程申购依照附表二〔申请表.〕的格式填写提报；〔4〕日常依照公司印制的依照附表三〔审批单〕的格式填写提报；〔5〕请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；〔6〕涉及的请购数量过量时能够附件清单的形式进展提交，为提高效率该清单的也需一并提交；〔7〕遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情形，能够或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

〔8〕若是是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

〔9〕请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门〔1〕公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由生产部门提报；〔2〕公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；〔3〕公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点〔1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是不是依照规定填写完整、清楚，检查请购单是不是通过公司领导审批；〔2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整清楚不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积存的物资不采购的原那么；〔3〕通知仓库治理人员核查请购物资是不是有库存；〔4〕关于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。