出差人员差旅费报销标准

差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。

第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。

如遇特殊情况，需提前报批。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。

4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。

第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。

2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。

报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。

3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。

4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。

第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。

2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。

3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。

第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。

2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。

3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。

第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。

2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。

3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。

注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。

差旅费定义及标准1.差旅费定义差旅费是指员工出差期间为完成预定任务所发生的合理的费用，包括：餐费、交通费与住宿费等。

出差是指员工因公在一定时间内（一般不超过一个月，最长三个月）离开工作常住地。

(1)2. 差旅费标准2.1 住宿标准(1)酒店住宿优先选择公司协议酒店或符合公司差旅管理规定的酒店。

住宿房间每晚（含税及服务费）最高标准如下：注：大陆一类地区包括：北京、上海、广州、深圳；二类地区包括：一类地区以外的省、自治区的省会城市及其他计划单列市。

三类地区包括：国内除上述一类、二类地区之外的其它地区。

(2)若市内短途差旅因公不能当天往返，可在《出差申请》上列明详细原因，提出住宿申请，或重提《出差申请》，在获得批准后，可适用以上住宿标准。

2.2 差旅餐饮2.1.1 短途出差（当天往返）,按工作日50元/餐补贴或根据员工所属公司餐费标准进行补贴。

2.2.2 长途出差员工每日餐费最高补贴标准100元/天（费用按日计算报销，单日最高报销额度为三餐标准之和），如商务接待或当地提供餐饮则不予补贴。

3. 差旅费报销3.1差旅费用报销：出差归来后应在一个月内填报纸质费用报销单，经部门负责人审核真实性、财务部审核票据合法性和金额计算准确性、上级领导或者项目负责人审核批准、交财务负责人签字后出纳付款。

3.2其它可报销的费用机场税及其它当地政府要求缴纳的费用；其它与业务相关并经公司分管领导以上人员批准的费用。

3.3不可报销的费用员工私人费用，与公司业务无关，如会员费（俱乐部、机场贵宾室）和捐赠等；在出差途中发生的其它个人费用，如酒店内付费电影、健身中心、迷你吧费用等；其他不合理费用。

报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。

为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。

一、交通费。

1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。

二、住宿费。

1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。

三、餐饮费。

1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。

四、通讯费。

1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。

五、杂费。

1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。

六、其他。

1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。

七、特殊情况处理。

1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。

八、附则。

1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。

以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。

感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。

二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。

为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。

以下是我公司的差旅费报销标准。

一、交通费用。

1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。

国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。

2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。

硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。

3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

二、食宿费用。

1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。

三、其他费用。

1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。

2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。

3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。

以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。

同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。

希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。

差旅费报销标准一、引言。

差旅费报销是公司对员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用的一种补贴和支持，是公司对员工出差工作的一种肯定和鼓励。

为了规范差旅费的报销，提高公司的管理效率，特制定了本标准，以便员工在出差期间能够依据规定合理、合法地报销差旅费用。

二、差旅费报销范围。

1. 交通费，包括往返车票、机票、船票、汽车票等交通工具费用；2. 住宿费，出差期间在外地的住宿费用；3. 餐饮费，出差期间的伙食费用；4. 通讯费，出差期间的电话、上网费用；5. 其他费用，出差期间发生的其他合理费用。

三、差旅费报销标准。

1. 交通费，根据实际出差距离和交通工具的不同，报销标准分为短途和长途两种。

短途交通费报销标准为每公里0.5元，长途交通费报销标准为每公里1元；2. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费报销标准分为一线城市和二线城市两种。

一线城市住宿费报销标准为每天300元，二线城市住宿费报销标准为每天200元；3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费报销标准分为一线城市和二线城市两种。

一线城市餐饮费报销标准为每天150元，二线城市餐饮费报销标准为每天100元；4. 通讯费，通讯费报销标准为实际发生的费用，但需提供相应的发票和清单；5. 其他费用，其他费用需提供相应的费用清单和说明，经审批后方可报销。

四、差旅费报销流程。

1. 出差前填写差旅费预算表，经主管领导审批后方可出差；2. 出差期间如有发生差旅费用，需妥善保存相关票据和清单；3. 出差后填写差旅费报销申请表，附上相关票据和清单，经部门负责人审核后报财务审批；4. 财务审核通过后，将差旅费报销款项转账至员工指定的银行账户。

五、差旅费报销注意事项。

1. 差旅费报销应当符合公司相关规定，不得超出报销标准；2. 差旅费报销申请表和相关票据清单必须真实、完整、合法；3. 差旅费报销申请表必须由出差人员本人填写，并经主管领导签字确认；4. 差旅费报销款项仅限于出差期间发生的费用，不得用于个人其他用途；5. 差旅费报销标准如有调整，将以公司通知为准。

2023年员工出差报销标准2023年员工出差报销标准篇11、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。

客户单位提供住宿的，无住宿补助。

3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。

客户单位不提供生活，按15元/天补助。

5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

6、出差补贴：领队按 40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。

办公室记录人员作书面登记，并与客户核实情况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新公司出差费用报销标准1、根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

2、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

3、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

出差报销差旅费标准差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

调整后的部级、司局级、其他人员每人每天差旅住宿费标准，北京市分别为1100元、650元、500元，上海市分别为1100元、600元、500元。

出差报销范围及标准如下：差旅费核算的内容：用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

企业出差报销差旅费标准根据国家相关规定，企业员工出差报销标准应当包括以下方面：住宿费：按照企业所在地住宿费用的市场行情层次，以及职工实际入住的旅店、饭店等场所的收费标准来确定。

员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。

差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。

差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销流程如下：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

差旅费报销标准1、差旅费报销标准定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。

差旅报销标准差旅报销是公司对员工差旅费用的一种补贴和管理制度，合理的差旅报销标准不仅可以激励员工的积极性，也能有效控制企业的费用支出。

为了规范差旅报销行为，制定了以下差旅报销标准，以供大家参考和遵循。

一、交通费用。

1.1 飞机票。

员工因公出差需要乘坐飞机时，公司将按照经济舱标准报销机票费用。

超出经济舱标准的部分由员工自行承担。

1.2 火车票/汽车票。

员工因公出差需要乘坐火车或汽车时，公司将按照二等座标准报销火车票或汽车票费用。

如有特殊情况需要乘坐高级车厢，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

1.3 出租车费。

员工因公出差需要乘坐出租车时，公司将按照合理路程和费用范围内的标准报销出租车费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

二、住宿费用。

2.1 酒店住宿。

员工因公出差需要住宿时，公司将按照当地合理的经济标准报销酒店住宿费用。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

2.2 住宿标准。

公司规定不同城市的住宿标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地住宿标准，并严格执行公司规定的标准。

三、餐饮费用。

3.1 伙食补贴。

员工因公出差需要在外就餐时，公司将按照当地合理的伙食补贴标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

3.2 就餐标准。

公司规定不同城市的就餐标准不同，具体执行标准由财务部门根据当地物价水平和市场行情进行调整。

员工出差前需提前向财务部门核实当地就餐标准，并严格执行公司规定的标准。

四、其他费用。

4.1 通讯费。

员工因公出差需要发生通讯费用时，公司将按照合理范围内的标准进行报销。

超出合理范围的部分由员工自行承担。

4.2 其他费用。

员工因公出差需要发生其他费用时，需提前向主管领导请示，并提供充分的理由和解释。

公司将根据实际情况进行合理报销。

五、报销流程。

5.1 报销凭证。

员工需妥善保管出差期间的所有费用票据和发票，并按照公司规定的报销流程进行报销申请。

出差差旅费报销标准出差差旅费报销标准差旅费是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定的制度。

下面是店铺整理的差旅费报销标准，欢迎阅读参考。

差旅费报销标准一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

(1)住宿标准(金额单位：元。

下同)：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理，下同)经理180、130、120、100、80其余人员150、110、100、80、60(2)伙食补助费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理60、40、40、40、40其余人员60、40、40、40、40(3)市内交通费：地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下总经理实报实销经理108、553其余人员108、553(4)交通工具标准：工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请三、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

差旅费报销标准差旅费报销标准是公司财务管理中的重要内容，对员工出差期间的费用支出进行合理的规范和管理，有助于提高公司的财务效益和员工的工作积极性。

下面将详细介绍公司差旅费报销标准的相关内容。

一、交通费。

1. 飞机票，根据实际出差地点和时间，公司将提供不同等级的机票报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

2. 火车票/汽车票，对于长途出差，公司将提供火车或汽车票的报销标准，员工需提供有效的行程单和发票。

3. 出租车/公交车费，员工在出差地点的交通费用，需提供有效的发票或票据。

二、住宿费。

1. 酒店费用，根据公司规定的差旅标准，员工在出差期间的住宿费用可进行报销，需提供有效的住宿发票。

2. 临时住宿费用，如果出差地点没有公司指定的酒店，员工可以根据公司规定的标准进行临时住宿费用的报销，需提供有效的住宿发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的餐费，公司将根据出差地点的消费水平提供相应的餐饮费用报销标准，员工需提供有效的餐饮发票。

2. 礼宾费，对于商务招待等相关费用，员工需提供有效的发票和相关的费用说明。

四、其他费用。

1. 通讯费，员工在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效的通讯费用发票。

2. 办公用品费，员工在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效的发票和费用说明。

3. 其他费用，员工在出差期间的其他合理费用，需提供有效的发票和费用说明。

以上就是公司差旅费报销标准的相关内容，希望员工在出差期间能够严格按照公司规定的标准进行费用支出，并提供有效的发票和费用说明。

公司将严格按照规定进行报销审核，确保公司财务管理的规范和透明。

同时也希望员工们能够合理控制出差期间的费用支出，做到节约开支，提高工作效率。

差旅费报销标准的制定和执行，是公司财务管理的重要环节，希望全体员工能够共同遵守，共同维护公司财务管理的良好形象。

感谢大家的配合和支持！。

出差差旅费报销标准_出差差旅费报销标准最新一、交通费报销标准：交通费报销标准主要包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用，并且根据不同的等级和距离进行区分。

1.飞机航空费用：一般情况下，企业会根据员工出差的航程距离和舱位等级来确定报销标准。

最新的标准中，航程距离在500公里以内的经济舱可报销全额费用，航程超过500公里的经济舱费用可报销80%。

2.火车费用：根据目前的最新标准，火车的报销标准主要分为动车和普速列车两个等级。

在动车的报销标准中，二等座费用可以全额报销；在普速列车的标准中，硬座的费用可以全额报销。

3.汽车费用：企业在报销员工出差期间驾驶私家车的费用时，一般会按照国家的相关标准，根据公里数来计算报销额度。

最新的标准中，企业一般可以按照每公里0.7元的标准进行报销。

二、住宿费报销标准：住宿费报销标准主要是指员工在出差期间的住宿费用。

1.酒店住宿费用：一般情况下，企业会根据员工在出差地的市场行情来确定住宿费的报销标准。

根据市场行情，企业一般会规定不同等级的酒店费用，例如经济型酒店、三星级酒店、四星级酒店、五星级酒店等，并根据员工的职级来确定具体的报销标准。

2.家庭旅馆费用：如果员工选择在家庭旅馆等非酒店的场所住宿，企业会根据员工提交的发票和入住信息来进行报销，一般以合理的费用为准。

三、餐饮费报销标准：餐饮费报销标准主要是指员工在出差期间的餐费支出。

1.一般性餐饮费用：企业一般会根据出差地的市场行情来确定员工餐费的报销标准。

具体标准可能会根据员工职级和出差天数等因素进行调整。

2.高档餐饮费用：如果员工出差期间需要参加重要的商务宴请等场合，可能会涉及到高档餐费的支出。

企业对这类费用的报销标准一般会有所限制，需要员工提供相关的发票和说明材料。

四、其他费用报销标准：除了交通费、住宿费和餐饮费以外，出差期间还可能涉及到其他费用的报销，如会议费、通讯费、车辆租赁费、保险费等。

1.会议费用：如果员工需要参加会议等活动，企业会根据员工提交的相关证明文件来进行报销。

事业单位出差报销标准事业单位出差报销是指单位安排工作人员因公出差，为了保障出差人员的正常工作和生活，单位需要对出差人员的费用进行合理的报销。

为了规范事业单位出差报销行为，制定出差报销标准是十分必要的。

下面将详细介绍事业单位出差报销标准的相关内容。

一、交通费用。

1. 火车，事业单位出差人员乘坐火车出差的，按照火车软卧或硬卧的标准报销，不得超过软卧或硬卧的费用标准。

2. 飞机，事业单位出差人员乘坐飞机出差的，按照经济舱的标准报销，不得超过经济舱的费用标准。

3. 汽车，事业单位出差人员乘坐汽车出差的，按照实际的交通费用进行报销，需提供相关的发票和行程报告。

二、住宿费用。

事业单位出差人员在外地出差期间的住宿费用，按照当地的住宿标准进行报销，不得超过当地住宿标准的费用。

三、餐饮费用。

事业单位出差人员在外地出差期间的餐饮费用，按照当地的伙食补助标准进行报销，不得超过当地伙食补助标准的费用。

四、其他费用。

1. 通讯费用，事业单位出差人员在外地出差期间的通讯费用，按照实际的通讯费用进行报销，需提供相关的通讯费用清单和发票。

2. 会议费用，事业单位出差人员参加会议期间的会议费用，按照实际的会议费用进行报销，需提供相关的会议费用清单和发票。

3. 杂费，事业单位出差人员在外地出差期间的其他杂费，按照实际的杂费用进行报销，需提供相关的杂费用清单和发票。

以上即是事业单位出差报销标准的相关内容，希望各位出差人员在出差期间能够严格按照标准进行费用报销，减少不必要的纠纷和浪费，确保单位经费的合理使用。

同时，单位财务部门也要严格审核报销单据，做到公平、公正、公开，维护单位经费的安全和稳定。

出差差旅费标准出差是工作中常见的情况，对于出差差旅费的报销标准，公司需要有明确的规定，以保证员工出差期间的正常生活和工作需要。

下面将详细介绍公司出差差旅费的相关标准和规定。

一、交通费。

1.飞机票，员工出差需要乘坐飞机的，公司将根据出差地点的距离和舱位等级来确定报销标准，一般情况下，经济舱的机票费用会被全额报销。

2.火车票/汽车票，对于需要乘坐火车或者汽车出差的员工，公司将根据出差地点的距离和交通工具的等级来确定报销标准，一般情况下，软卧、硬卧或者高级汽车座位的车票费用会被全额报销。

3.出租车/网约车费，员工在出差地点的交通费用，公司将全额报销。

二、住宿费。

1.酒店住宿，员工在出差地点需要住宿的费用，公司将根据出差地点的行政级别和酒店的星级来确定报销标准，一般情况下，三星级及以上酒店的住宿费用会被全额报销。

2.其他住宿费用，如公寓、旅馆等住宿费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的住宿费用会被全额报销。

三、餐饮费。

员工在出差期间的餐饮费用，公司将根据出差地点的行政级别和实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的餐饮费用会被全额报销，但需注意不可超出公司规定的每日限额。

四、通讯费。

员工在出差期间的通讯费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的通讯费用会被全额报销。

五、其他费用。

员工在出差期间产生的其他合理费用，公司将根据实际情况来确定报销标准，一般情况下，合理的其他费用会被全额报销，但需提供相应的费用票据和报销凭证。

总结，公司出差差旅费的报销标准是为了保证员工在出差期间的正常生活和工作需要，同时也需要员工合理节约开支，遵守公司的相关规定。

希望全体员工严格按照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

出差人员差旅费报销制度为了规范出差人员的差旅费报销行为，制定出差人员差旅费报销制度，以确保公司经济合理、科学地运行。

该制度适用于全公司出差人员。

一、出差范围1. 出差范围包括国内、国际出差，但须经公司领导批准。

2. 出差人员必须在出差期间执行公司任务，如私人活动，差旅费不予报销。

3. 国内出差原则上以火车及高速公路交通为主，如遇特殊情况，可事先申请并经公司领导批准。

二、差旅费用标准出差人员差旅费用的标准为：1. 交通费：根据实际交通工具确定交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费、公共交通费等。

2. 住宿费：住宿地点应选择经济实惠的宾馆、酒店，住宿费不得超过当地标准，不得选择高档酒店。

如出现超标、奢靡浪费情况，公司领导有权取消该出差人员以后的差旅资格。

3. 餐费：根据出差日数和当地标准确定餐费标准，一般不超过当地最高标准。

4. 其他费用：如过路过桥费、电话费、快递费、会议纪要、打印复印等费用，需提供相关有效票据，不得超支。

三、差旅费用申请和报销1. 差旅费用申请：1.1 出差人员应提前提交差旅费用报销申请，详细填写差旅费用申请表。

1.2 差旅费用申请表应包括以下内容：出差人员的姓名、工号、出差地点、出差时间、预计出差费用、出差目的、出差人员上级审批意见等。

1.3 差旅费用申请表应经出差人员所在部门主管审批后，报公司领导审批通过后方可出发。

2. 差旅费用报销：2.1 出差人员应在出差结束后5个工作日内提交差旅费用报销申请表和相关票据，并填写《差旅费用报销汇总表》。

2.2 填写差旅费用报销申请表时，应明细列出每笔费用和票据，并在费用详细说明栏中简要陈述出差情况。

2.3 报销申请表应包括以下内容：出差人员的姓名、工号、出差地点、出差时间、实际差旅费用、各项费用票据等。

2.4 出差人员应当提供有效的费用票据，如票据缺失，费用将不予报销。

2.5 差旅费用报销申请表和相关票据应在公司领导审批后报送财务部门进行报销。

公务差旅费报销标准为了规范公务差旅费的报销管理，提高财务资金使用效率，根据国家相关规定和我单位实际情况，特制定本标准。

一、差旅费的范围。

1. 差旅费是指公务人员因公出差期间在外的交通、食宿、通讯、办公等必要支出。

2. 差旅费包括交通费、食宿费、通讯费、办公费等。

二、差旅费的报销标准。

1. 交通费。

（1）火车，一等座或软卧；（2）飞机，经济舱；（3）汽车，公务用车或者租车，按照实际发生的费用报销；（4）出租车，按照实际发生的费用报销；（5）其他交通工具，按照实际发生的费用报销。

2. 食宿费。

（1）住宿，按照当地星级宾馆标间价格的80%报销；（2）餐饮，每人每天不超过规定的伙食补助标准。

3. 通讯费。

（1）公务电话费，按照实际发生的费用报销；（2）上网费，按照实际发生的费用报销。

4. 办公费。

（1）会议费，按照实际发生的费用报销；（2）办公用品，按照实际发生的费用报销；（3）其他必要的办公支出，按照实际发生的费用报销。

三、差旅费报销的相关规定。

1. 差旅费报销应当符合实际、合理、节约的原则。

2. 差旅费报销应当按照相关规定提交真实、完整的发票和凭证。

3. 差旅费报销应当经过预算和审批程序，严格按照规定的标准报销。

四、差旅费报销的申请流程。

1. 出差人员应当提前填写出差申请，报请主管领导批准。

2. 出差人员应当妥善保管好出差期间的所有费用发票和凭证。

3. 出差人员应当在出差结束后尽快办理差旅费报销手续，提交相关申请和费用凭证。

五、差旅费报销的监督和审核。

1. 财务部门应当对差旅费报销进行审查和审核，确保费用的合理性和真实性。

2. 主管领导应当对差旅费报销进行监督和检查，防止出现违规报销和浪费现象。

六、差旅费报销的违规处理。

对于违反规定的差旅费报销行为，将按照相关规定进行严肃处理，包括责任追究、通报批评、经济处罚等。

七、附则。

1. 本标准自发布之日起正式执行，如有调整，另行通知。

2. 对于特殊情况，可根据实际情况适当调整差旅费报销标准，但须经过相关程序和部门审批。

公司出差报销标准公司出差报销标准一、费用报销标准1、交通：公司员工因公出差的车、船费等，凭票据实报销。

12小时车程能抵达目的地的，原则上坐火车（硬座）；如果没有硬座需要坐卧铺的，必须经公司主管经理批准；超过12小时且没有夜车的情况下原则上坐飞机。

需要乘坐飞机的，必须经公司主管经理批准。

市内交通以轨道交通、出租车方法为宜。

2、住宿及伙食补贴：出差期间如果有招待行为，按餐扣除。

超过14天，补助将按80%发放。

销售员出行交通及住宿均计入销售成本，年底统一考核，补助不计入。

各驻外办事处销售代表由各办事处负责人参照公司标准管理。

3 、通讯费：公司有明文规定了年话费标准的人员，平时按月审核话费耗用进度，年底统算；其它科室人员经本部门主管签证，确属因公费用部分准予报销；供应部采购人员及小车驾驶员凭话费清单，扣除私用话费后的话费给予报销。

（安装人员电话费由安装部负责审核，根据安装工作实际需要确定人员以及核定电话费标准。

）6 、业务招待费及礼品：公司销售人员报销业务招待费、礼品费用，按其本人年合同总额（已经开始执行的合同额）的5‰范围内控制报销。

7 、其它费用驾驶员因个人原因造成的交通违章罚款，一律不得报销。

二、费用报销规则：为加强掌握费用支出的真实性，各有关部门负责人对本部门人员的费用报销，要认真进行报销前初审，注明报销事项情况属实。

末经本部门负责人签批的报销单，财务人员不介予审核和报销。

以上规定望各部门及全体员工遵照执行。

本规定由二0一一年一月一日起执行，公司以前相关规定由此废止。

2015年12月16日公司出差报销制度2016-02-02 23:17 | #2楼第1条：总则1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。