采购送检入库通知单

采购物资入库管理制度一、目的与范围本采购物资入库管理制度是制定为了规范和统一公司采购物资入库的流程和管理方式，提高资产的利用效率和管理水平。

本制度适用于公司内所有采购物资的入库管理。

二、管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，组织采购流程，并与供应商进行确认与核对。

2.仓储管理部门负责实施物资入库、存储、保管、并进行盘点管理。

三、物资入库流程1. 采购部门根据公司的采购计划与供应商进行谈判与确认，并签订采购合同。

2. 采购部门向仓储管理部门提供入库通知单，包括物资名称、规格型号、数量等信息。

3. 仓储管理部门收到入库通知单后，核对物资的实际情况与南京紫皇供应商送货的物资是否一致。

4. 符合要求的物资经过验收合格后，由仓储管理部门负责进行入库。

5. 入库人员对入库物资进行登记，并贴上入库标识，同时将入库信息录入物资管理系统。

四、物资保管与出库1. 入库物资经过检验合格后，由仓库管理部门负责将物资存放于指定货架或库位，并标注明确的储放位置。

2. 仓库管理部门负责制定物资保管制度，做好物资的定期检查与防潮、防火等工作。

3. 其他部门需要领用物资时，需向仓储管理部门提出申请，并提供相关的需求信息。

4. 仓储管理部门根据申请进行库存查询，并核对物资的数量。

经过确认后，负责组织出库操作。

5. 出库操作包括物资的拣选和包装，同时进行出库登记，并在物资管理系统内进行相应的调整。

五、物资盘点与报废1. 仓库管理部门负责定期进行物资的盘点工作，确保库存数量的准确性。

2. 盘点过程中发现的物资差异，应及时采取措施进行核实与调整，并记录相关的盘点情况。

3. 出现严重差异或无法核准的物资，应及时向上级主管部门报告，并进行相应的调查与处理。

4. 入库物资经过一定的使用寿命后，如发现无法正常使用或不再符合要求的，应及时报废并进行登记处理。

六、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并保留最终修改和解释的权利。

2. 本制度自发布之日起生效，如有补充或修改，由相关部门提出，并按规定程序审批后实施。

物资采购入库验收管理规定一、总则为规范公司物资采购入库验收工作，确保物资进出库的透明性，规范公司采购、财务管理工作，本规定制定。

二、适用范围本规定适用于公司所有物资采购入库验收工作。

三、采购流程1. 采购人员提出采购申请，由经理审批后进入采购环节。

2. 采购人员根据需求编制采购计划，按照公司规定的采购程序进行公开招标、邀请招标或询价等方式进行采购。

3. 采购人员在采购前应与供应商确认价格、数量、质量要求、日期等细节，签订合同，确保供应商可以按照要求提供所需物资。

4. 采购人员在收到物资后应进行验收，对于有质量问题或数量不足的物资应及时通知供应商，与供应商协商解决。

四、入库验收流程1. 当物资到达公司门口时，仓库管理员应及时接收，并对物资货物验收单上的各项内容进行核对是否符合要求，进行登记。

2. 仓库管理员将检验合格的物资按照入库单上的要求进行入库，并对入库标识进行标示。

3. 对于检验不合格的物资，仓库管理员应及时将物资移至指定区域，通知采购部门进行退换货。

4. 仓库管理员应按照规定记录物资的入库时间、供应商、数量等信息，并在货物清单和入库登记记录表上进行记录。

五、验收要求1. 采购人员应根据实际采购需求，认真核实物资采购合同及货物清单上的物资名称、型号、规格、品牌、数量、单价等信息是否与实际所需物资一致。

2. 采购人员应对物资质量进行检查，通过对样品的检测、比对等方式进行质量检验，严格按照产品检验标准要求、检验规程等要求进行检验。

3. 对于每批物资的入库，仓库管理员应严格执行操作流程，认真核对各项信息符合要求情况下的才可放行入库。

六、处理不合格品1. 对于检测出的不合格品及不符合要求的物资，应及时通知供应商，并要求供应商进行退换货或重新发货。

2. 仓库管理人员应及时将不合格品集中存放，防止混淆使用。

3. 对于严重不合格的物资，应及时向领导层作出报告，进行处理。

七、物资管理与保管1. 各项物资应严格按照期限定位、安放到指定货架位置。

物资采购通知尊敬的各位供应商：根据我公司的业务需要，现面向市场进行物资采购。

特此通知各位供应商，欢迎参与本次采购活动。

一、采购物资及数量本次采购的物资包括但不限于以下几类：1. 办公用品：包括纸张、笔记本、文件夹、订书机等；2. 电子设备：包括电脑、打印机、复印机等；3. 劳动保护用品：包括安全帽、手套、口罩等；4. 仓储设备：包括货架、叉车等；5. 生产设备：包括机床、焊接设备等。

具体采购数量将根据实际需求进行确定，供应商可根据自身情况提供相应的报价。

二、报价要求1. 报价有效期：报价有效期为10个工作日，逾期报价将不予受理；2. 报价方式：供应商可将报价以电子邮件形式发送至我公司采购部门指定邮箱，或邮寄至我公司办公地址；3. 报价内容：报价应包括物资名称、规格型号、单价、总价等信息，并附上相关产品的详细介绍、质量认证证书等；4. 报价单位：报价应以人民币为单位，且包含税费；5. 报价比较：我公司将根据物资的质量、价格、交货期等因素进行综合评估，最终确定供应商。

三、交货要求1. 交货地点：交货地点为我公司指定的仓库或办公地点；2. 交货时间：供应商应在我公司确认订单后的约定时间内交货；3. 运输方式：供应商应自行负责物资的运输，并确保货物在运输过程中的安全。

四、付款方式我公司将按照合同约定的付款方式进行支付，一般为货到验收合格后15个工作日内付清。

五、其他事项1. 本次采购活动不构成任何形式的合同或承诺，我公司有权根据实际情况决定是否与供应商签订正式合同；2. 供应商应保证所提供的物资符合国家相关法律法规的要求，并提供相应的质量认证证书等；3. 供应商应保证所提供的物资质量稳定可靠，如出现质量问题，供应商应承担相应的责任；4. 本次采购活动最终解释权归我公司所有。

请各位供应商在收到本通知后，尽快提供相关报价，并在报价截止日期前将报价提交给我公司采购部门。

如有任何疑问，请随时与我公司采购部门联系。

采购物品入库验收规定1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。

急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。

2、由库管员记录通知日期、时间、电话接听人，部门经理没有时间的，由部门经理书面授权副经理或其他专业人员到库房验货，验货人员必须在半小时之内到库房验货。

3、库管员负责物品名称、数量、规格等并做好登记，申购部门经理或授权验货人员负责物品质量，当场验货合格的在登记本上签字，不合格物品也要在登记本上签署不合格原因，提出建议，比如全部退货、拣选合格的入库使用或降价处理使用等。

对于不能使用的物品不准办理入库手续，要求供货商或者采购员进行补充或者退换。

4、自库管员电话通知部门验货起半小时仍不到场的，库管员视为默认物品合格并入库使用，在记录本上注明“已通知验货人员，未到场验货”，以后出现质量问题，由申购部门承担责任。

对于验货员一时不能确定是否合格的，可以请示相关领导，但必须在一个工作日之内完成，超过时限库管员视为合格入库。

对于验货合格的或默认合格的物品，在使用中出现问题由使用部门负责（当时无法确认的除外，如干货需要涨发后才能确认优劣的）。

5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。

部门申购的物品按照申购单注明的规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。

6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。

采购⼊库作业流程标准操作程序⼀、各部门、各岗位职责权限1.仓库质检员：负责物品的接收，检验，清点，⼊库（待检区），登录账⽬。

2.采购：负责提前通知仓库供应商送货时间，货到时与仓库⼀起接收。

负责来料过程中异常情况的协调与处理⼯作。

3.质检部：负责来料时的检验指导和复检⼯作，对来料的质量进⾏把关和控制。

⼆、作业程序1供应商送货1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范，完整，清晰的《送货单》，或《销售凭单》，供应商送货⼈员持单与物品到本公司交货。

1.2仓库⼈员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》（ERP中）是否相符，不相符则要求有关⼈员进⾏纠正，直⾄搞清楚后⽅可收货，将货放置待检区，分期送货的要在《⼊库单》上⽤明显字样注明。

1.3核单有误，若为供应商原因，要求供应商进⾏纠正，若为本公司⼈员的原因，则要求相关⼈员进⾏纠正，直⾄完全清晰后，对物品进⾏数量和质量进⾏清点与检验。

1.4按照本公司的《采购订单》上列明的物品信息核对单与实物是否⼀致，有误时，通知相关的采购⼈员进⾏确认，若物品不符合本公司的采购要求和质量要求，⽴即要求供应商纠正，退货或换货。

退货时要求供应商出具《退货单》，在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。

1.5若核对⽆误，仓库⼈员对物品进⾏细致的清点，并检验物品的质量，发现异常或不清楚时，⽴即通知质检部进⾏复检，原材料类、纸箱类为必须复检货品。

若⽆误，仓库⼈员则办理⼊库⼿续。

2.本公司采购⼈员⾃提物品（不提倡⾃提，特殊情况除外）2.1本公司采购⼈员持《采购订单》到供应商处⾃提货物时，现场核对《采购订单》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否⼀致。

若不⼀致，则必须问明原因，必要时，打电话回公司进⾏确认，直⾄清楚明⽩。

2.2核对单据信息⽆误后，对物品按照本公司规定的验收标准，进⾏仔细认真严格的检验。

2.3在检验过程中，如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令，或者不符合本公司的检验标准，当场要求供应商予以调换，直到合格。

物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

物资采购申报的规定为了规范采购程序，增强申报计划，保证采购周期，减少采购成本，特制定此规定：一、所有物资的申请一律先用手工填写《物资采购申请单》到仓库经库管员平衡签字后，按照平衡后的实际数量自制请购单。

采购部按照请购单上数量购买。

二、一般性通用物资（劳保类，五金、电料，易损配件，等低值易耗品）药品疫苗、内销食品辅料、通讯器材：实行月采购申报计划，每月25-28日为申报时间；办公用品每季度末25-28日报下一季度的计划。

其他时间不予接收。

在申报时应注意分类制定请购单，采购员根据请购单与仓库结合，分批采购。

三、外销辅料不执行月申报计划，可按所接订单制定需求计划（但须保证大宗辅料的采购周期在10—20天）四、药品疫苗的申报，须经检测中心经理确认签字后给予采购。

五、通讯器材的申报（如电脑及配件、打印机及配件、打印纸等）须经信息部经理确认签字后给予采购。

六、包装类须做手工的月计划、周计划。

在NC软件上做出日请购单。

周计划上没做的，但在日计划上需用的品种，必须以手工订单的形式，下给采购部。

采购部紧急采购业务办理的规定为了贯彻落实公司的关于集中采购的指示精神，进一步加强采购计划的管理，规范采购行为，减少采购成本，提高管理水平，特对紧急采购申报计划做出明确规定，望各部门认真执行：一、凡在《物资采购申请的规定》以外的计划，一律视为紧急采购申报计划。

二、紧急采购计划，申报部门应以签呈的形式申报，须有事业部部门经理或副经理签字后，再在NC上做出请购单，送采购部紧急采购。

采购部关于入库办理时验质业务的规定为了规范物资入库程序，严格按照规定要求办理物资入库手续，减少公司损失，特制定本规定。

一、货物到厂后，采购员打印出“到货通知单”交给仓库保管员处，保管员见到“到货通知单”后，按照不同类别的原料验收规定办理入库。

若不能及时提供“到货通知单”的，采购员必须通知保管员到货的详细情况（供应商、物品名称、数量等），给予暂存。

二、一般性通用物资的入库时质量的检验（办公、劳保类，常用的五金、电料配件，低值易耗品等），由仓库保管员采取感官检验，如：物资的名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家、等信息与“到货通知单”是否相符，是否完好无损。

一、制度目的为规范公司仓库进货单据的管理，确保进货流程的规范性和准确性，提高物资管理的效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进货单据管理，包括采购订单、入库单、验收单、退货单等。

三、管理制度1. 单据编制1.1 采购订单：采购部门根据采购需求编制采购订单，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。

1.2 入库单：供应商将货物送达仓库后，仓库管理人员根据采购订单和实际收货情况，填写入库单，并加盖仓库章。

1.3 验收单：仓库管理人员对入库货物进行验收，填写验收单，确认货物数量、质量、包装等是否符合要求。

1.4 退货单：如发现货物存在质量问题或数量短缺，仓库管理人员应填写退货单，并通知采购部门处理。

2. 单据传递2.1 采购订单：采购部门将采购订单提交给供应商，并抄送财务部门备案。

2.2 入库单：仓库管理人员将入库单提交给财务部门，并抄送采购部门。

2.3 验收单：仓库管理人员将验收单提交给采购部门，并抄送财务部门。

2.4 退货单：仓库管理人员将退货单提交给采购部门，并抄送财务部门。

3. 单据归档3.1 单据归档：所有进货单据应按照时间顺序进行归档，并按照类别进行分类。

3.2 单据保存：单据保存期限按照公司相关规定执行，一般不少于5年。

4. 单据审核4.1 审核人员：财务部门负责对进货单据进行审核，确保单据的真实性、准确性和合法性。

4.2 审核流程：财务部门在收到单据后，对单据内容进行审核，审核无误后签字确认。

5. 单据处理5.1 单据处理：财务部门根据审核后的单据进行账务处理，确保账务的准确性。

5.2 单据反馈：财务部门将处理结果反馈给相关部门。

四、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，认真执行职责的员工给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成公司经济损失的员工，按照公司相关规定进行处理。

五、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行。

公司采购部入库通知
尊敬的各部门领导：
根据公司采购政策和运营流程，为了加强采购管理，现将最新一
批采购物品入库通知如下：
采购物品清单
上述采购物品已经完成验收，并已全部符合公司质量标准和要求。

现通知各部门注意做好入库登记和存储工作，确保入库物品的安全和
完好。

入库操作及注意事项
物品入库时，请各部门务必核对清单，确认数量和规格型号。

入库人员应当按照公司入库流程进行入账登记工作，以便日后跟
踪查询。

对于易损耗或价值较高的物品，需做好防潮、防尘等工作，确保
物品质量不受影响。

入库后应当及时办理相关保险及防火手续。

联系方式
如有任何疑问或需要进一步协助，请及时联系采购部门。

感谢各
位领导和同事们在采购工作中的支持与合作！
特此通知。

公司采购部日期：xxxx年xx月xx日。

附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。

采购物资入库流程:1供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。

3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。

4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员填写“检验申请单”，交至检验部门，对来料进行相关内容检验。

5、检验部门在收到“检验申请单”时，应及时安排相关人员，对来料按相关检验程序及标准进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。

6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。

并进行账务处理。

7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。

采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。

8、加强订货管理，对发生的不符行为，应追究相关负责人责任，可制订相关的处罚制度，加以约束。

自制半成品、产成品入库1自制半成品、产成品完工时，生产车间人员根据生产要求完成加工物资。

并通知检验人员进行现场检验。

2、检验人员应在收到车间加工完成检验时，根据生产加工要求，对完工产品进行检验。

3、完工合格产品包装，根据客户订单要求，仓库管理要求进完工物资进行包装，整理，入库。

4、仓管员在收到完工成品入库时，应核对订单明细内容，核对产品要求、入库数量，并按各客户区分明细。

5、核对完成后，填制“产品入库单”，对入库物资进行库位排放。

6、产品完工入库时，仓库应安排人员知会订单部门，便于订单部门安排产品的使用工作。

7、统计部门于完工产品入库时，根据生产领用单据，产品入库单核算物资的投入、产出比率。

8、自制半成品的边角料、余料等，应在加工完时，同完工产品一同办理物资的退库工作。

坯布入库1销售部门根据客户的供货情况，在客户送坯布时，填制“客户供货单”，交主管人员审批2、审批后的“客户供货单”应及时传至仓库，仓管员根据供货单核对客户坯布的送货品种、数量。