新产品报价的管理办法

xxxx集团股份有限公司新产品报价管理办法第一条为加强公司销售报价管理，提高公司竞争力，提升客户满意度，特制订本办法。

第二条公司所有产品报价工作由集团总部统筹管理，各子公司各厂部无权自行报价。

第三条本办法所指新产品，系市场部提请开发、核对的传动轴及轮毂单元业务相关产品，不包括集成业务产品。

第四条新产品报价的基本流程及相关部门的责任如下。

市场部（提出需求与样品）→技术部（开发或核对）→采购部与质量部（采购询价）→财务管理部（汇总数据并核算成本）→业务部（答复客户询价与接单）。

第五条标准产品的报价流程与时间要求。

市场部：在收到样品后，应尽早传递给技术部校对、开发。

技术部：收到样品后的1-3个工作日内识别是否新产品。

若为新产品，应及时反馈给市场部制订新品开发计划，并在规定的时间内完成产品开发，将新品求的模具及配件样式、图纸、技术参数及精度等信息给采购部、质量部及财务管理部。

若为成熟产品，需在1-7个工作日内提供类似报价给财务管理部，且需考虑模具费及工具等成本。

技术部应尽量提高类似报价的准确度，实际报价与类似报价的差异幅度应控制在0%~15%。

采购部：在接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需模具及配件等报价，发送给财务管理部。

质量部：接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需检具及人工成本等报价，发送给财务管理部。

财务部管理部：收到类似报价后或收齐上述信息后1-3个工作日内完成成本测算并录入系统、通知业务部。

第六条涉及特殊磨具、刀具的产品报价流程与时间要求。

涉及特殊磨具、刀具的新产品，第1单生产周期为1-60天。

特殊刀具、模具等材料外购前须先盘点库存，减少采购节约支出。

实际下单后，技术部、采购部、质量部需核实各项材料或人工的实际价格。

核实价格与已报价格差异超过5%的，应更新报价并通知财务管理部。

财务管理部重新测算后，总体价格与已报价格差异超过5%的，更新报价并通知业务部。

第七条客户要求变更个别部件的报价流程与时间要求。

新产品的实施方案和管理办法随着科技的不断发展和市场需求的变化，企业不断推出新产品以满足消费者的需求。

然而，仅仅推出新产品是不够的，还需要有一个有效的实施方案和管理办法来确保新产品的成功上市。

本文将探讨新产品的实施方案和管理办法，帮助企业顺利推出新产品并取得市场成功。

一、市场调研和需求分析在推出新产品之前，企业应进行充分的市场调研和需求分析。

通过了解目标市场的需求、竞争对手的产品和市场趋势，企业可以确定新产品的定位和特点，以及推广和销售的策略。

市场调研和需求分析是新产品实施方案的基础，它能够为企业提供准确的市场信息和决策依据。

二、制定详细的实施计划在市场调研和需求分析的基础上，企业需要制定详细的实施计划。

实施计划应包括产品开发、生产、市场推广和销售等方面的具体步骤和时间表。

通过制定详细的实施计划，企业可以合理安排资源和人力，并确保新产品按时上市。

实施计划应具体、可行，并且需要有相应的风险管理措施。

三、团队组建和协作成功推出新产品需要一个强大的团队，团队成员之间需要有良好的协作和沟通。

企业应根据实施计划的需要，组建一个由不同专业背景和技能的人员组成的团队。

团队成员应明确各自的职责和目标，并且需要有有效的沟通渠道和协作机制。

团队的协作和合作能力对于新产品的成功推出至关重要。

四、产品质量控制新产品的质量是企业成功的关键之一。

企业应建立严格的质量控制体系，确保新产品符合市场需求和消费者的期望。

质量控制包括原材料的选择和测试、生产过程的监控和管理，以及产品的测试和验收等。

企业还可以通过ISO认证等方式来提升产品质量和信誉度。

五、市场推广和销售策略新产品推出后，企业需要制定有效的市场推广和销售策略，以吸引消费者的关注并促进销售。

市场推广可以通过广告、促销活动、公关活动等方式进行，销售策略可以包括渠道选择、价格策略、销售团队的培训等。

市场推广和销售策略应根据目标市场和消费者的特点进行定制，以提高市场占有率和销售额。

新产品报价、核价管理办法
1 目的
理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。

2 适用范围
本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。

3 职责
3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。

3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。

4 管理内容与方法
4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。

4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。

4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。

4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。

4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。

客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。

连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。

4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。

5 有关规定
5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。

1、目的进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

2、范围本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

3、术语定义报价：指产品报价，是指卖方通过考虑自己产品的成本，利润，市场竞争力等因素，公开报出的可行的价格。

成本：是商品经济的价值范畴，是商品价值的组成部分。

组织要进行生产经营活动或达到一定的目的，就必须耗费一定的资源，其所费资源的货币表现及其对象化称之为成本。

4、职责4.1、价格管理组织机构：成员有总经理、业务总监、生产经理、技术部经理（主管）、PMC 部经理（物控主管）。

负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。

4.2、业务部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。

4.3、技术部负责对产品工艺流程的编制、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算,模具部负责模具相关原材料、辅料、生产车间人工费、相关损耗的测算，技术/模具部需把变动情况及时通知报价部门（业务部）.4.4、物控对外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

4.5、相关物控部门，生产部门应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时反馈成本核算部门（技术部、模具部）对价格进行精确测算。

5.工作流程5.1、业务部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应按照 APQP 流程，通过《新产品开发项目建议书》《新产品开发初步评审单》《新产品项目可行性分析报告》传递给技术部门（成本核算部门）。

产品报价管理办法1 目的规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。

2 适用范围公司内部的产品报价过程。

3 职责销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息；技术部负责组织确定产品报价涉及的因素；财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。

采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。

4 管理要求4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。

4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于：a)客户导入的技术要求是否完整；b)是否能够按照规定的公差生产产品；c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产；d)生产能力是否足够；e)合理的质量成本；f)风险分析。

4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。

4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。

填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。

4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。

4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。

财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。

4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。

新产品报价管理规定—、总则规范新产品报价流程，杜绝报价工作中的失误，确保新产品报价的准确性，加快新产品的报价速度，更好地满足市场及用户的需求。

本规定适用于新产品报价及重大改型产品的重新报价。

二、职责1.销售公司负责对新产品报价提出申请，并及时向用户报价；2.研究所负责核算工艺定额；3.生产计划处对工艺定额不合理的的地方提出建议；4.财务中心按照工艺定额和材料价格核算产品价格；5.企管办负责组织销售公司、研究所、财务中心等部门按计划时间完成产品定价情况进行检查考核。

三、规定要求1.报价工作流程：新产品开发申请/批准T方案论证、确认T核算材料工艺定额T工艺定额评审和修订T工艺产品成本核算2.销售公司的业务人员接到客户的新产品需求后，必须在一个工作日内将相关的信息及时传递到研究所 (具体要求参考《新产品开发管理规定》)；2.研究所接到销售公司的信息后，及时安排进行产品的结构概算，并由专人进行定额的核算，完成后经室主任和部门负责人签字确认后报财务中心和生产计划处；3.根据产品的数量和提供的产品信息的区别，分以下几种情况规定产品工艺定额的核算完成时间：(1)属于公司常规产品，研究所工艺定额核算完成时间要求如下表：（2）对于常规的散热器产品，研究所可参照相似产品的生产定额概算工艺定额，生产计划处接到研究所新产品的工艺定额后，对其中不合理的地方应及时向研究所提出建议；（3）研究所根据生产计划处的建议和新产品在制造过程中发生的变更，及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（4）对于新领域和特殊客户的新产品，研究所应组织生产计划处、采购供应处、生产车间、销售公司等部门共同对产品进行策划，对于新产品试制过程中出现的材料变更及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司；（5）核算材料工艺定额时按：芯体分总成、水室分总成、侧板分总成、支架分总成、护罩分总成、护网分总成、标准件和附件的顺序核算，每类分总成须列出明细，明确部件名称/材料名称/材料质/规格/下料尺寸/件数/单位/ 定额等表述信息。

产品销售价格管理办法为规范整体销售运作体系，降低销售风险，特制定此《产品销售价格管理办法》，作为公司产品销售价格定价与调价的指导纲要文件。

1、管理部门：所有产品销售价格由财务部进行管理，包括产品成本的核算、销售单价的指引以及销售单价的监控，同时客服部对销售单价进行备案。

2、会签制度：3、新产品定价操作简要说明：（1）所有新产品单价由市场部提出申请，研发中心填写新产品的材料及工艺要求；（2）财务部进行成本核算，建议利润及建议销售价格；（3）营销总监/副总进行审批，确定销售价格；（4）财务部根据确定的价格录入系统，市场部进行备案及通知客服部与所有业务人员执行及备案；（5）客服部负责监控订单中所有售价的执行情况；（6）大客户部及办事处/业务员按确定销售价格进行市场拓展。

4、升、降价格控制流程：（1）单次/单个客户升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由各办事处或业务员提出单价调整申请，由业务助理提交客服经理/主管作基本资料（客户级别、回款情况、订货情况）审核，①未能通过的由业务助理通知业务员；②通过后递交财务部成本会计进行成本核算；B.财务部成本会计对产品进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的由业务助理通知业务员；②审批通过后业务助理形成报价单传真给客户；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部和业务员，由财务部在系统上修改单价。

（2）整体升、降价格控制流程：操作简要说明：A.由市场部提出整体单价调整申请，营销总监/副总进行审核，采购部进行复核；B.财务部成本会计进行成本核算，财务经理进行审批，①未能通过的，市场部通知客服维持原单价；②审批通过后形成行文通知，分发到客服部并通知办事处/业务员；C.业务助理与客户确认单价后进行备案，并通知财务部，财务部在系统上修改单价。

5、发文范围：6、调价时限及市场反馈：（1）每次整体调价后，市场部明确价格执行的时间及持续时限；（2）业务员汇报各区域的客户反馈情况以及区域内主要竞争对手的价格走势；（3）市场部根据业务经理反馈及市场调查，对调价效果进行分析，并抄送总经理、副总经理、营销总监。

1. 目的：为使公司产品销售价格的制订、审批、发布、执行、调整、监督有所遵循，依照《财务管理规则》特制定本办法。

2. 适用范围：公司范围内产品销售价格制订、审批、发布、执行、调整、监督等事项均适用。

3. 权责3. 1 研发部门3. 1. 1 负责确认物料主数据及产品物料清单，包含产品所属系统、产品编码、条形码、数量、单位、材料单价、中英文描述等信息。

3. 1. 2负责向采购部门提供新材料图纸，由采购部对外询价。

3. 1. 3 负责提供研发成本，产品经理提供市场价格与建议价格。

3. 1. 4根据市场反馈信息改进产品设计，降低产品设计成本。

3. 1. 5 支架研发部门负责维护、更新原材料及半成品的加工类型及加工利润率，计算基准售价。

3. 2 采购部门3. 2. 1负责确认物料最新采购单价。

3. 2. 2 负责根据研发部门图纸提供新物料采购单价。

3. 2. 3 负责提供主要原物料的价格发展趋势预测信息。

3. 3 物流仓储部门3. 3. 1 负责提供各区域物流、关税等费用标准，以及费用标准外各具体订单物流、关税等费剧。

3. 3. 2 负责维护与提供公司产品海关编码及对应的退税率。

3. 4 财务部门3. 4. 1 负责本办法的制定、修改、解释。

3. 4.2 负责提供产品定价中的预估汇率和费用率。

3. 4. 3 按照规定程序确定定价使用的成本单价。

3. 4. 4 负责根据物料清单、汇率、费用率、加工利润率确定基准售价并与研发部门基准售价进行核对。

3. 4. 5 综合以上数据，负责向总经理或其授权人财务总监提供需审批价格清单，提交产品建议价格。

3. 5. 6负责向市场部门发布审批后价格泊单。

3. 4. 7 负责标准产品价格的系统录入。

3. 4. 8 负责公司产品定价与实际销售毛利分析。

3. 4. 9 负责当主要材料价格变动±10%、或汇率变动土10%时，或因市场变动要求，或季度提出价格调整。

3. 5 市场销售部门3. 5. 1 提交需要定价的产品清单。

报价和管理制度一、报价制度1. 报价准则所有报价必须符合市场价格，且在合同有效期内保持不变。

2. 报价编制报价由销售部门负责编制，根据市场需求、成本和利润率进行合理的定价。

3. 报价审核销售部门负责人对报价进行审核，确保报价的合理性和准确性。

4. 报价管理销售部门将审批后的报价及时更新，提供给客户进行参考。

二、管理制度1. 内部管理（1）员工管理对员工进行定期的培训和考核，激励员工积极工作。

（2）生产管理严格控制生产流程，并加强对原材料的管理和使用。

（3）质量管理建立严格的质量管理体系，保证产品质量符合国家标准。

2. 外部管理（1）供应商管理与供应商建立长期合作关系，确保原材料的质量和供货及时性。

（2）客户管理及时响应客户需求，提供优质的产品和服务，维护良好的客户关系。

三、目标和绩效评估1. 目标设定根据市场需求和公司发展战略，制定销售目标和生产目标。

2. 绩效评估定期评估员工绩效、产品质量和客户满意度，对不合格的业绩进行改进。

四、报价和管理制度的优化1. 定期调研了解市场行情和客户需求，根据实际情况及时调整报价和管理制度。

2. 信息技术支持加强信息化建设，提高工作效率和信息共享，为报价和管理制度提供技术支持和保障。

五、案例分析公司销售部门在过去的一年里进行了一系列的报价制度的优化，根据市场需求和成本情况，对产品的定价进行了调整，从而提高了销售额和利润率。

同时，公司加强了对员工的培训和考核，提高了生产效率和产品质量，受到了客户的好评。

六、总结报价和管理制度是公司正常运营的基础，只有合理的报价和管理制度，才能保证公司的长期发展和稳健运营。

希望公司能够根据市场的变化，不断完善报价和管理制度，提高公司的竞争力和盈利能力。

价格管理制度价格管理制度1第一条为进一步加强产品价格管理,规范价格行为,维护销售秩序,促进产品经营健康发展,制定本规定。

第二条由营销副总,市场营销部几销售分部、财务部、生产部负责人组成价格领导小组,负责价格政策制定、价格审定和批准。

第三条各产品业务主管负责制定统一的各类产品加工费低限标准,由市场营销部组织讨论审定后,报价格领导小组审定批准执行。

第四条价格每季度组织修订一次;贵金属原料价格发生变动时应及时对产品价格进行调整。

第五条本办法中所指产品主要包括贵金属化合物、贵金属合金材料、贵金属电子浆料、贵金属粉末、贵金属催话网、贵金属热电偶和传感器等。

第六条基准价格构成基本的价格构成是:价格=原料价格+加工费;原料成本指贵金属成本;第七条报价过程计算贵金属成本使用的贵金属价格由财务部根据当日市场状况确定;第八条对于常规型的产品(如浆料、化合物和功能的大部分常规产品)实行成本导向定价,价格最低底限=产品原料成本+该产品底限加工费;第九条对于公司独断型的产品或战局很强技术有时的产品,实行需求导向进行定价,也需和常规产品一样,依据标准进行定价。

第十条对于铂网等市场竞争很强的产品,由于市场竞争非常激烈,实行竞争导向定价,即依据当时市场的竞争情况,营销员应填写《产品报价评审表》,由包括主观领导在内的各级经理进行讨论后制定合理价格。

第十一条报价按照统一标准,在标准之上销售人员可自行确定,低于加工标准的报价,营销员应填写《产品报价评审表》,低于5%以内的报价有销售部经理签批,低于5~10%的由市场营销部经理签批,低于10~20%的由主管副总签批。

签批后的《产品报价评审表》交客户服务部存档。

第十二条报价必须填写《报价单》并由产品经理和销售部经理签批后,以书面形式向可户报价;第十三条在交叉业务过程中,非产品主管部门的产品报价接受该产品主管部门的指导;第十四条本办法由市场营销部负责解释。

附件:1、《产品报价评审表》2、《报价单》价格管理制度2为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相关政策，制定本制度。