层级监督用表说明

建设工程基本建设程序检查表工程名称：建设单位：检查人签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日建设单位市场行为检查表工程名称：建设单位：检查人员签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查表工程名称：施工单位：工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等规定处理；2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。

4. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员签名：施工单位代表签名：检查日期：年月日表2 检查组用表招投标代理行为检查用表市县（区）监督部门：检查日期：年月日检查人员签名：建设单位代表签名：代理机构代表签名：表3-1 检查组用表在建工程基本情况表检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-2 检查组用表工程实体质量抽查表________市_______县（区）（工程名称）（房屋建筑工程施工部分）检查人员签名：项目经理签名：检查日期：9表3-3 检查组用表工程实体质量抽查表________市_______县（区）（工程名称）（市政桥梁工程施工部分）检查人员签名：项目经理签名：检查日期：10表3-4 检查组用表重大危险源管理安全检查用表________市_______县（区）（工程名称）检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-5 检查组用表施工单位履职抽查表市县（区）（工程名称）表3-6 检查组用表监理单位履职抽查表市县（区）（工程名称）检查人员签名：总监理工程师签名：检查日期：。

表E08
工程质量问题整改通知
编号：
_______________________________：
经我站/组________年____月____日监督检查，发现在____________________________________工程中存在以下质量问题：
请你单位于年___月____日前组织有关责任单位完成整改，经建设或监理单位检查合格并签署意见后，将整改结果书面报我站（组）。

监督工程师：
______________分站（监督组）
年月日
签收人：年月日
工程质量问题整改回复单
编号：001
_石油化工工程质量监督总站长岭炼化分站/监督组：
根据你站/组__2009_年__10_ 月12 日发出的编号CL-2009-ZLWT-020-YYLZH-TJ-0010《工程质量问题整改通知》的要求，对__动力厂至重整管廊改造_工程存在的问题现已整改完毕，特此报告。

整改情况简述：我单位根据通知单要求，已将相关资料不齐。

附：有关质量整改资料_4_份。

责任单位项目负责人（签字）：（单位盖章）
建设（监理）单位项目负责人（签字）：（单位盖章）
年月日
监督机构签收人：年月日
监督复查意见：
监督工程师：年月日
工程质量监督停监点报验单
编号：FCC-008。

通用监理工作用表及用法说明(ABC类表)二、ABC类表及用法说明A1-1表工程开工报审表本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

一、A1-1表适用范围：该表为承包单位在所有开工准备工作完成之后，向项目监理机构申请工程开工的用表。

由承包单位填报，项目监理机构审批。

承包单位项目经理部应提前48小时提出本申请表。

二、填报检查要点：1．本表作为施工准备阶段的开工条件核查用表时，承包单位认为工程已具备开工条件后应填写本表向项目监理机构申报。

2．如整个项目一次性开工，只填报一次；一般当一个项目有多个单位工程组成，应分别填写“工程开工报审表”，应当与建设工程质量报监的单位工程个数相呼应。

3．监理单位不对分包单位的开工报告作批复。

4．表中证明文件，是指证明已具备开工条件的相关资料。

主要应有：①“三通一平”条件；②施工组织设计（方案）或施工施工项目管理规划已获得批准；③主要施工机具的到位率和完好率满足开工需要；④主要施工材料的进场和检验已完成，符合施工需要；⑤已建立施工质量保证体系和安全生产管理体系；三、签发要点：1．收到承包单位报送的工程开工报审表后，经专业监理工程师（包括安全监理工程师）按表内要求内容，进行调查、审核和评估后提出意见，由总监理工程师做出是否同意申请的批复。

2．承包单位应对表中所列各项准备工作逐一落实，自查符合要求后在该项“□”内打“√”，同时报送相关证明资料。

总监理工程师签发本表前，应通报建设单位有关签复意见，签署意见中应明确开工日期。

3．工程开工日期一般应为工程施工合同中约定的开工日期，如承包单位申报的开工日期与工程施工合同中约定的日期不一致，总监应与建设单位协商取得一致意见后签署监理审核意见。

4．作为开工报审时，总监尚应审核《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)附录中的施工现场质量管理检查记录（表A.0.1）内容。

A1-2表工程复工报审表工程名称：编号：本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

安全生产层级监督检查表
安全生产层级监察检查表
受检单位：
检查内容检查结果
号
安全生产监察管理相关制度执行、
完美的状况
联合实质，在本级机关成立相关安
全生产工作制度的状况
执行安全生产看管职责状况
贯彻执行国家和省相关行政和技术
法例以及相关标准、规范的状况
拟订和落实安全生产控制指标状况
建筑工程特大损害未遂事故、事故
防备举措、重要事故隐患敦促整顿
状况
展开建筑工程安全生产专项整顿和
执法状况
平时监察和工程存案状况
对违纪违规行为的查处、安全事故
检查办理、行政责任追查规定执行
状况和事故的办理状况
检查单位：检查组长：检查日期：。

效能监督情况汇报表尊敬的领导：根据公司工作安排，我对部门效能监督情况进行了汇报，具体情况如下：一、工作目标完成情况。

本月部门工作目标共计10项，其中9项已经完成，完成率达到90%。

其中，销售额目标完成情况良好，完成率达到110%，超额完成了销售任务；市场调研目标完成率为80%，还有改进的空间；客户投诉处理目标完成率为100%，得到了客户的一致好评；员工培训目标完成率为90%，全员参与培训，提高了员工的专业能力。

二、工作过程监督情况。

部门工作过程中，我对员工的工作情况进行了及时监督和指导。

通过每日例会和周例会的方式，及时了解员工的工作进展，发现问题并及时解决。

同时，对员工的工作时间、工作质量等进行了监督，确保工作按时完成，保证了工作效率和质量。

三、工作效果评估情况。

通过对部门工作效果的评估，发现本月部门整体工作效果良好。

销售额比上月同比增长了10%，市场调研的数据收集更加全面，客户投诉处理效率和质量得到了客户的认可，员工培训效果显著，员工的工作积极性和主动性得到了提高。

四、问题及建议。

在工作过程中，我也发现了一些问题。

例如，部分员工工作态度不够积极，工作效率有待提高；市场调研工作中，数据采集的准确性有待加强；部分客户投诉处理流程还有待优化。

针对这些问题，我将会采取相应的措施，加强员工管理和培训，完善市场调研流程，优化客户投诉处理流程，以提高部门整体工作效能。

总结：通过对部门效能监督情况的汇报，我对部门工作情况有了更清晰的了解，也发现了一些问题和不足。

在今后的工作中，我将继续加强对部门工作的监督和指导，不断优化工作流程，提高工作效能，确保部门工作目标的顺利完成。

谨此汇报。

此致。

敬礼。

第三部分层级监督用表
说明
层级监督用表共15张，可分为四类。

一、检查记录用表。

表AC-01至AC-09。

用于对施工现场安全管理体系和安全防护的检查。

二、处理建议用表
表AC-10至AC-12。

用于对检查出来的问题或隐患，向受检部门提出安全防护改进、隐患整改或停工整改的建议。

三、层级监督信息统计、反馈用表
表AC-14至AC-15。

用于对受检地所有抽查到的工程进行信息统计，得出对受检地安全防护水平的评价，并向该地区的建设行政主管部门或安全监督机构作出意见反馈。

四、受检地区整改结果反馈用表。

表AC-13。

用于受检地建设行政主管部门或安全监督机构向组织层级监督的部门反馈信息，报告处理建议的落实情况。

安全生产层级监督检查表-法律文书受检单位：________________
序号
检查内容
检查结果
1
安全生产监督管理有关制度执行、完善的情况
2
结合实际，在本级机关建立有关安全生产工作制度的情况
3
履行安全生产监管职责情况
4
贯彻执行国家和省有关行政和技术法规以及有关标准、规范的情况
5
制定和落实安全生产控制指标情况
6
建筑工程特大伤害未遂事故、事故防范措施、重大事故隐患督促整改情况7
开展建筑工程安全生产专项整治和执法情况
8
日常监督和工程备案情况
9
对违法违规行为的查处、安全事故调查处理、行政责任追究规定执行情况和事故的处理情况检查单位：_____________ 检查组长：_____________ 检查日期：_____________。

附件：层级监督巡查用表附表1 在建工程基本情况表县、城区、开发区（工程名称）注：1. 执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称。

2. 实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。

检查人员签字：项目经理及联系电话：检查日期：附表2 工程质量质保资料检查表（一）注：如无此项检查内容，用/ 划除，不计算至符合率内。

检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）附表3 工程实体质量专项检查表（二）注：如无此项检查内容，用/ 划除，不计算至符合率内。

检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）附表4 在建工程基本情况表县、城区、开发区（工程名称）注：1. 执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称。

2.实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。

检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）: 检查日期：附表5 市政道路工程质量质保资料检查表（一）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）附表6 市政道路实体质量专项检查表（二）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）：附表7 桥梁工程质量质保资料检查表（三）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）：附表8 工程实体质量专项检查表（四）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）：附表9 市政排水工程质量质保资料检查表（五）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）：附表10 市政排水实体质量专项检查表（六）检查人员签字：签收人员及联系方式（建设、施工、监理）。

表1-1 检查组用表建设工程基本建设程序检查表工程名称：建设单位：检查人签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日表1-2-1 检查组用表建设单位市场行为检查表工程名称：建设单位：检查人员签名：建设单位代表签名：检查日期：年月日表1-2-2 检查组用表施工（总承包、专业承包、分包）企业市场行为检查表工程名称：施工单位：注：1. 对有关材料不齐全的，检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确，并按《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》等规定处理；2. 上述管理人员履职、分包合同签订情况需与监理单位现场资料（如监理月报、监理例会纪要、分包单位进场资质报审等）核对；3. 项目部主要管理人员未到岗履职的，应了解核实项目现场的实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书，是否系中标单位人员。

4. 对有问题的材料，应复印或拍照取证留存。

检查人员签名：施工单位代表签名：检查日期：年月日表2 检查组用表招投标代理行为检查用表报告是否在中标通知书发出之日起15日内递交书面报告：□是□否诚信卡人员锁定情况项目经理：□是□否；安全员：□是□否；总监理工程师：□是□否锁定时间节点□发中标通知书后□合同备案后□办理监督登记后□办理施工许可证后检查人员签名：建设单位代表签名：代理机构代表签名：表3-1 检查组用表在建工程基本情况表市县（工程名称）万检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-2 检查组用表工程实体质量抽查表________市_______县（区）（工程名称）（房屋建筑工程施工部分）检查情五、砌体工检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-3 检查组用表工程实体质量抽查表________市_______县（区）（工程名称）（市政桥梁工程施工部分）检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-4 检查组用表重大危险源管理安全检查用表________市_______县（区）（工程名称）检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-5 检查组用表施工单位履职抽查表市县（区）（工程名称）现场符合性员检查人员签名：项目经理签名：检查日期：表3-6 检查组用表监理单位履职抽查表市县（区）（工程名称）检查内检查情检查内检查情1管理人员授权文件（签字范围3施工单位项目管理人员复核记项目部人组现场公变更手分包单位资质审总监理工执业资格在场情材料报履职情总监理工师代执业资格授权文不合格材料处理记在场情主要施工设备、测量仪器履职情质量事故报告及处理意监理专业配混凝土开盘岗位高大模板检查在场情分项工程质量履职情分部（子分部）工程质量验收记见证取样岗位履职情总监对施工单位的专项方案审2监理委托合同（可为复印件总监对施工单位的施工组织设计监理实施细监理通安全节能监理细监理通知回复与回复旁站方巡视查记试块抽样方公司季监理月报（符合监理规范要求分周例会纪项目周图纸会审记录（应有总监签名监理员日监理日检查人员签名：总监理工程师签名：检查日期：。