合同评审流程图

文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期编制审核批准
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图责任部门相关文件记录
销售部1、销售部负责接
受顾客样件订
单及相关的支
术资料。

销售部工程部供应
部生产部1、工程部负责样
件的开发进
度。

2、供应部负责样
件的材料采
购。

3、生产部负责协
助工程部制作
样件。

《合同评审记录
表》
销售部1、销售部负责根
据合同评审的
结果及满足客
户要求下达销
售计划单。

《销售计划》
文件编号HFCZ-QP-01-2008版本 A.0发布日期
审核
合同评审流程图
产品图纸及相
关技术资料责任部门相关文件记录
销售部
《外来文件清单》
《文件和资料发放
登记表》
工程部
《产品工装及材料
消耗表》
供应部《原产构成表》销售部
销售部《产品报价单》业务主管《产品报价单》销售部
销售部《产品报价单》
销售计划
合同评审表
联络单
外来文件清单
文件和资料发放回收登记表
拟制：审核： 产品估价单
产品估价：（元）
编号
客户：
页码1/1
传真 邮编： 手机：
电话：地址：联系人：日期：年月日
1、以上产品单价为人民币
2、付款方式：
3、交货地点：
产品报价单
送至: 部门
联系人： 电话： 传真：
主题：报价（含税） 内容:单位:元。

合同评审控制程序文件编号：WG-QP-24版本号：A/2编制：审核：批准：1目的规范合同评审程序，明确职责，达到互惠互利，实现公平。

2适用范围本公司与客户订单的确立，签署，执行及变更工作3定义3.1 模具合同：指客户新产品开模或开复制模等。

3.2 塑胶合同订单：指客户下达的塑胶产品采购合同或订单等。

4职责4.1 市场部负责执行本程序，与其他部门协调并召开评审会议。

4.2 市场部承办人员负责与客人进行沟通和协调，并记录相关要求，确立评审表。

4.3 品管部确定检测标准，评审生产保障能力。

4.5 采购部门负责评估材料是否能满足客户要求及所需的采购时间。

4.6 生产部门提前知悉交付时间以及前期准备工作。

5流程图6作业程序6.1 客人订单确认6.1.1 市场部收到客人塑胶采购订单后确认相关信息无误后签字即完成评审；收到模具合同后按以下流程完成评审。

6.1.2 市场部应该与客人确定产品要求，如有模糊或特殊之处应及时与客人沟通、澄清、必要时要求客人补充资料（如图纸、参数等），以确保其产品要求是完整的。

6.2 评审客人要求6.2.1 市场部将整理出来的客人要求会同相关人员以会议的形式评估是否具备满足客人要求的能力，合同评审由市场部组织，相关部门按照职责要求填写评审意见。

主要评估的方面有物料供应及生产能力。

6.2.2 经过各项评审，对于不能满足客人要求事项，市场部应与客人沟通并直至达成一致意见。

6.3 订单的确认6.3.1 如客户与公司有长期交易时，由客户自己提供采购订单。

市场部详细审核客人所提供的订单是否与当时约定的条件是否相一致，否则应与客人重新确定。

6.3.2 如为首次交往或无约定条件的客户，市场部应准备销售订单给客户确认后作为正式合同。

客户评审后并根据公司满足其要求程度以书面形式确认。

6.3.3 公司与客人签订的有效合同/订单属于公司机密资料，其正本由财务部依客人类别编号后归档保存，任何人不经总经理同意不可复印或将其带出财务部。

＊*建设开发总公司建设工程合同评审办法（试行）为了加强和完善公司合同管理制度，规范合同评审程序，防范合同风险，确保公司经营工作正常有序地进行，特制定本办法.第一条合同评审的职责划分一、事业部负责组织辖区内所有合同的评审工作二、事业部评审通过后申请总公司组织评审的合同1、垫资施工项目的合同2、事业部组织施工项目的合同3、单项合作项目的合同4、承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额超过1000万(含）的合同5、其他重大合同三、不需要申请总公司评审的合同承包型分支机构组织施工且不垫资项目,合同额不超过1000万的合同。

第二条合同评审流程一、事业部合同评审流程（详见附件1)1、合同评审主持人签收申请资料,登记入册。

2、填写合同评审会签记录表、合同概况表.3、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

4、呈报事业部各业务分管领导审批.5、评审主持人根据事业部各部门及各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位。

6、评审主持人收到申请单位的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

7、报事业部总经理审批.二、总公司合同评审流程（详见附件2）1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。

2、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。

3、呈报各业务分管领导审批。

4、评审主持人根据各部门、各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位（事业部)。

5、评审主持人收到申请单位（事业部）的意见回复，各职能部门审查后确认无误。

6、呈报区域主管领导审批。

第三条合同评审申请一、分支机构向事业部申请合同评审、盖章的规定1、分支机构需要评审、盖章的合同一律报事业部评审,分支机构不得越过事业部直接向总公司申请评审、盖章。

2、分支机构在申请合同评审时要同时上报下列资料：(1）合同评审申请书（分支机构填写,详见附件3）(2)合同概况表（详见附件4）（3）合同二、事业部向总公司申请合同评审、盖章的规定1、按照本办法规定需要总公司组织评审的合同由事业部申请评审.2、事业部在向总公司提交评审申请前必须按本办法规定的评审流程严格审查,并形成完整的评审记录。

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同订单评审程序（QC080000-2017）一、目的1.1 明确合同（订单）的要求并形成文件，消除合同（订单）双方的不一致，确保公司有能力满足顾客的要求。

二、适用范围2.1 适用于本公司产品销售合同或订单的评审、协调和修订控制。

三、职责3.1 业务课：负责组织有关部门对合同（订单）进行评审，对合同（订单）合法性、完整性、明确性及环保要求进行评审，并负责识别顾客的要求。

3.2 工程课：负责评审新产品的技术能力和技术资料要求。

3.3 生管课：负责评审生产能力及交货期限，并负责评审库存能力及所需物料的采购能力。

3.4 品管课：负责评审品质管控及保证能力。

3.5总经理：负责对合同（订单）评审的最终确认。

四、参考文件(无)五、定义（无）5.1一般性合同订单:常规性生产（同种产品连续生产三批次以上）的订单;5.2特殊性合同订单:一般性合同订单以外的订单,(包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品以及需另报价的合同订单)。

六、流程图（无）七、程序说明7.1 业务课在接到客户的合同（订单）后，需进行合同（订单）的登记（包括合同（订单）编号、顾客名称、产品名称、规格型号、数量、交货期等内容），登录于《业务受订单》及《合同（订单）管制表》。

7.2 顾客要求的识别7.2.1业务课根据顾客规定的订货要求，明确顾客名称、订货日期、交付日期、产品型号、数量以及特殊合同（订单）的技术要求。

7.2.2业务课负责对顾客的潜在要求（对于特殊合同（订单）），包括相关法律、法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求进行评审。

7.2.3业务课负责识别客户对环境有害物质之限制标准，并在打样前进行确认，并将《样品需求单》内环境有害物质一栏明确要求，传递给工程课进行打样，并制订《样本确认书》交客户承认。

7.3 合同（订单）的评审7.3.1合同（订单）的评审应在合同（订单）签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面，双方协调一致，公司有能力满足。

销售合同评审流程图篇一：合同评审控制程序流程图合同评审控制程序流程图篇二：销售合同评审管理制度销售合同评审管理制度一、目的：为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

二、适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：A、口头订单或电话通知订单。

B、一般合同：有书面合同、传真。

C、特殊合同: 指根据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。

、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。

合同评审管理制度合同评审管理制度本制度的目的是加强和完善评审程序，防范合同风险，确保公司各项经营工作正常有序地进行。

适用范围包括一般合同和特殊/重大合同，后者需要提请公司合同评审小组评审。

合同评审小组由总经理、分管副总、（总监）、财务负责人、法务部负责人、XXX负责人、质量管理部负责人、销售部负责人、项目工程部负责人及承办部门（当事部门）负责人组成，合同评审小组的组长为总经理。

各部门有不同的职责，包括拟定合同草本、提交相关资信资料、全程督办合同执行情况、审查产品质量要求和生产能力、评估新产品/项目的开发能力及市场前景、审查工程项目的生产能力、安装进度以及技术协议的可行性等。

评审原则包括对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查，以及法务部对所有合同的立项、签订、履行、审核进行全程参与。

紧急采购、特殊原因的物资采购，或其他原因特批的采购（商务）或销售的项目订单或合同，可经公司总经理董事长批准，依照特事特办的原则处理。

评审内容包括建设工程（土建）合同的审核施工单位的资质、业绩及信誉度、审核费用是否合理、审核质量与技术条款、审核服务与承诺条款、审核合同价款、付款方式是否明确且符合公司规定、审核违约责任、质量索赔条款等。

2、逐一审核合同内容，包括供应商选择、比价核价、备品配件、交付周期、质保期、售后服务与承诺、合同价款、结算方式、违约责任、质量索赔条款等；3、对合同内容进行讨论和修改，确保合同符合公司要求和规定；4、对合同评审结果进行汇总和记录，形成评审报告；5、评审报告应由合同承办部门负责起草，经过各参加部门审核并签字确认后，报送公司领导审批。

五）合同评审应及时、公正、严格执行，确保公司利益最大化。

同时，应加强与供应商、承揽方、运输单位等合作伙伴的沟通和协调，共同维护合同的有效执行和质量保障体系的完善。

2、在合同评审过程中，需要审查询价函和报价函的内容，以及合同条款中的价格、质量、交货期、服务与承诺、违约责任和损失赔偿等方面；3、对合同条款进行评审，特别是要重点考虑合同价款、质量、交货期、服务与承诺、违约责任和损失赔偿等方面；4、评审结束后，需要对合同提出结论性意见，并由参会人员在合同评审记录上签字。

合同评审流程1、合同评审的目的为了维护公司利益，规避法律及资金风险，保证合同的质量和签订效率，根据《中华人民国合同法》及公司实际情况，制定本流程。

2、合同评审的围公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元（含）以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。

包括：特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。

3、合同的签订与保管发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。

加盖合同专用章时，合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。

公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管，财务部应定期检查合同的执行情况，督促有关部门认真履行合同条款。

4、合同发起部门的职责4.1 合同的起草及修订发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。

合同中必须对合同的主体、形式、容、标的、数量、质量、价款或报酬（含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等）、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。

4.2 合同的履行当合同开始履行以后，合同发起部门应跟踪合同的履行过程，保证合同的完整履行。

框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中，发起部门的经办人员应定期对帐，确认双方债权债务。

在履行合同过程中，发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报部门负责人。

4.2.1 经营状况严重恶化；4.2.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；4.2.3丧失商业信誉；4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

5、合同评审责任人及主要职责5.1 发起部门负责人发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核，并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。

5.2 分管高管对合同容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。

采购合同评审流程图采购合同审计是对采购合同的合法性、完整性和有效性等所进行的审计。

以下是为大家整理的关于采购合同评审流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!采购合同评审流程图采购合同审计的主要内容一、合同主体审计合同主体的合法性，是确保合同法律效力的前提。

为保证采购合同的有效性、合法性，避免因签订无效合同造成企业经济损失，必须对合同主体资格、经营范围、履约能力等进行审计。

1.审查签订合同的主体。

重点审查供货方是否为依法登记的企业法人，审查供货方提供的营业执照(要求企业提供营业执照副本原件)，确认供货方是否为法人企业，避免与不能独立享有经济权利和承担义务的、不具备法定条件的公司职能部门、分公司签订合同。

审查企业最近一期在工商部门的年检情况，是否及时年检;企业营业期限是否已经过期或即将到期。

2.审查供货方经营范围。

重点审查营业执照注明的经营范围是否包括合同标的，是否超出了在工商行政管理部门登记注册的范围。

3.审查供货方有无履约能力。

审查供货方提供的各种资质文件，关注各种资质的取得日期、到期期限及业务主管部门的年检情况;审查企业的年度财务报告，了解资产结构、生产经营人员状况、生产能力及上一年度生产供应情况、库存状况，判断供货方的履约能力;适当审查企业的资产负债情况，了解企业的偿债能力。

4.审查授权委托代理人的代理资格是否合法。

审查授权代理书是否经公司法人授权批准，授权书是否签章齐全，提供证明身份的有效证件是否与授权人及被授权人相符。

二、合同签订前进行招标比价审计1.注重对价格信息的收集。

采购合同审计不仅需要一般的财务会计知识、基本审计取证方法，也要求审计人员掌握采购物资的市场供需变化、价格变动趋势、供应渠道、运输方式等等。

审计人员平时应加强这方面的知识积累，做好市场调查，通过亲临市场、电话查询以及网上询价等途径，了解各种物资材料的来源和供销价格，并建立对应的市场信息库。

2.充分运用信息化管理手段。

企业生产经营所需大宗物资的采购，一般具有重复性，其结果可以为以后的物资采购提供参考。