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供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
外包过程控制程序1【目的】对委托供方进行的产品设计和开发过程、生产过程及服务过程进行控制，使其过程符合公司的要求，设计输出满足产品的设计输入，产品满足规定的要求。
2【适用范围】适用于公司的各类产品的外包设计和开发、生产、服务过程。
3【职责】3.1采购部负责组织对外包供方的评价、选择、管理、进度控制，并组织供方进行服务过程的风险分析和产品服务，同时负责组织对外包过程的评审。
3.2采购部负责组织实施对外包设计过程的策划、评审、验证和确认活动，负责外包生产过程的计划、组织实施、监控。
组织供方对其承包的生产过程，进行生产进度的风险分析，并对外包的特殊过程进行能力确认。
3.3研发中心负责对外包供方下达相关设计开发的策划和输入要求，组织供方对其设计开发的内容，进行风险分析，按照公司统一要求，实施产品的可靠性、维修性、保障性、安全性、测试性、环境适应性的设计工作。
负责提供技术支持，同时参加对外包过程的评审。
3.4研发中心项目负责人负责外包设计过程输出的审批。
3.5研发中心负责对外包设计开发评审、验证、确认发现问题的相关措施的跟踪。
3.6销售部负责在设计开发过程中，保持与顾客的联系，协调顾客参与评审、验证、确认、批准的事宜，监督控制供方的服务质量，跟踪调查顾客的感受和评价意见。
3.7质量部负责对外包过程产品的检验，参与对供方的评价，并参与对外包过程的评审。
4【工作程序】4.1研发中心在《产品开发/改进可行性报告》中，明确外包设计、生产的需求。
4.2采购部负责组织外包过程的评审，包括对外包原因、外包供应商能力方面、外包风险方面进行评审。
评审完成后，组织（研发中心、质量部）对外包方的资质、设计开发能力、文件接口的适宜性等保证条件进行评价、选择，并保存评价记录；顾客要求时，邀请顾客参加对外包方的选择和评价活动，会签评价结果。
在产品实现的各阶段，组织外包方，按照《质量保证大纲》的统一策划，开展各过程的风险分析，编制与公司要求格式一致的风险分析文件，并保存外包生产供方的评价记录。
供应商控制程序1.目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。
3.定义：无4. 职责分配：4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。
4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。
4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。
5. 过程分析乌龟图:6. 流程图：7. 程序内容：7.1 供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。
7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。
本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。
7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。
7.2 供应商的初审7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。
7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。
7.3 供应商的评价7.3.1 样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。
2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。
3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。
具体执行《样品确认管理规定》。
7.3.2 现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。
供应商控制程序更多免费资料下载请进：好好学习社区供应商控制程序1 目的对供应商进行选择、评定和考核，确保其能够长期、稳定地供应质量和HSF方面都符合本公司规定要求的产品，满足生产需要。
2 适用范围2.1 适用于本公司产品生产用的原、辅物料、配件等供应商的选择、评定与考核。
2.2 适用于公司外发加工的外包商的选择、评定与考核。
3 职责3.1 采购部负责供应厂商和外包商的联络与选择，并及时组织相关部门和人员对其进行评定和考核。
3.2 工程部负责供应商送样的验证与承认，并参与和配合合格供应商评定与考核工作。
3.3 品管部负责供应商提供原辅物料、零配件及包装材料等的检验和验证，以及外包加工后的部件的检验和验证。
为合格供应商和外包商的评定与考核提供质量和HSF要求方面的参考材料，并参与和配合对供应商的评定与考核工作。
4 工程程序4.1 供应商和外包商资料调查4.1.1采购部根据从各种渠道获得的信息确定侯选供应商和外包商。
4.1.2采购部对候选供应商进行生产能力，质量管理状况和HSF过程管理状况的调查，由对方填写“供应商基本资料调查表”。
4.2 供应商评审4.2.1采购部要根据“供应商评估表”对供应商和外包商进行评定和选定。
4.2.2对产品有HSF要求的供应商和外包商，当评估合格后，还要求供应商和外包商签订《不使用禁用物质保证函》以及保证协议书才能定为合格供应商。
4.2.3评审合格的供应商列入“合格供应商一览表”。
4.2.4对评审不合格的供应商发出纠正和预防措施报告。
要求限期整改，整改结束后再次进行评估，如果不合格，则一年内不考虑向其采购物料。
4.2.5对评审不合格的外包商发出纠正和预防措施报告，要求限期整改，整改后再次进行评估，如果不合格，则不能由其进行部件加工。
4.2.6对供货供应商要定期对其质量和HSF要求方面的保持情况做出评价。
每年对供货的供应商和外包商要按计划定期进行质量管理体系和HSF管理体系进行评价。
供应商控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于对生产所需的原辅材料采购、及供方提供服务的控制。
对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1供销科a）负责按本厂的要求组织对供方进行评价，并对供方的供货业绩定期进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案；b）负责制订采购计划，执行采购作业。
3.2技质科负责采购产品质量的检验或验证，参与供方的评定。
负责制订采购物资技术标准及验收规程；4程序4.1供方的分类：供方分为重要供方和一般供方，以所供原料、零部件的重要度决定。
重要供方，须对其生产和质保能力作调查评估合格后，方能列为供方，一般供方不做控制。
4.2 重要供方的初步选择在周边地区和以往供货过程中，了解相关厂家生产能力、技术能力和报价、信誉度等情况，选择综合条件好的企业，作为进一步深入了解的对象。
4.3对重要供方的评价供方在下列情况下，可免于我方调查：所供产品通过长城或3C或类似的产品认证。
一般情况下，尽可能同时选择几家合格的供方。
供销科负责建立并保存合格供方的供货质量记录。
根据采购物资技术标准规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
进要求，如两次提出意见而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
4.4供应商的日常管理供销科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供应商日常管理记录》。
根据供货厂家批次质量记录（原材料、外购、外协件检验单及不合格品报告单），供销科编制复评记录，及时调整合格供方名录，凡发现下列问题之一时，供销科应向供方提出限期整改要求，若在规定限期内不能整改，应予以撤点：a)产品质量严重下降；b)弄虚作假提供假记录和证明文件；c)不严格履行规定的质量要求和质量责任。
5.相关记录：5.1XH/ZD-11 《合格供方名录》5.2XH/ZD-12 《供方调查评价记录表》5.3 XH/ZD-13 《供方业绩考核评定表》5.4 XH/ZD-14 《供货协议》（不限格式）。
1．目的范围对采购过程、外包过程及供方进行控制，确保所采购、外包的产品符合规定的要求。
此采购控制程序适用于对公司产品所需的产品等的采购，包括对供方进行选择、评价和控制，以及对公司所有外包过程的控制。
2．管理职责2.1、采购部a.负责提供公司所需的物资采购计划。
b.依据文件资料和采购计划，拟制采购文件，执行采购作业。
c.负责按公司的要求组织相关部门对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货情况进行评定，建立供方档案。
负责产品的来料检验。
2.2财务部门、总经理或其授权人审核、批准材料采购计划。
3．工作流程及管理办法3.1采购作业依据a.采购部根据计划调度室的年度、季度、月度、周生产计划、库存情况及采购周期编制《材料请购计划单》，经总经理批准后由采购部门实施采购。
b.对于每月的批量的低值易耗品应先报批,由采购部之材料计划汇总成月度低值易耗品采购计划, 编制《低值易耗品请购单》，总经理批准后由采购部门负责采购。
c.对于设备采购由使用部门填写《设备购置申请单》，按公司审批权限规定报财务经理或总经理审批，同意后由采购部门负责采购。
d.对于计划外用品，由使用部门填写《零星物品请购单》，按公司审批权限规定报财务经理和总经理审批，同意后由采购部门负责采购。
e.采购部根据工艺要求及产能情况提出《委外工单》，采购部根据《委外工单》采购部门实施；f.上级临时安排的采购任务。
3.2采购实施3.2.1采购部门按照采购物资技术标准在合格供方名单或指定的供方中选择供方并实施采购。
3.2.2采购部门依据《采购控制程序》实施采购，签订采购合同，以明确品牌、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；3.2.3采购部门所签订的合同或订单应包含相应的技术要求或根据需要将相应的技术要求作为合同附件；3.2.4采购前采购业务员应核实提供给供方的技术要求是否有效，根据需要对无法实施采购或不能按要求完成采购任务的情况，以《信息联络处理单》的形式反馈相关部门。
工作行为规范系列外包过程控制工作程序（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-75102外包过程控制工作程序Outsourced process control work procedures说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
外包过程控制程序1.目的对公司的外包方进行选择，评价与管理控制，确保外包过程具有满足本公司规定要求的能力。
2.适用范围适用于公司所有外包过程。
3.职责3.1采购部:收集，搜寻，提供潜在的合格外包方信息，主导外包商的评价与审核过程。
3.2质检科:参与外包商的审核，主导外包商的品质保障评价，外包产品质量的检验与验证。
3.3技术部:参与外包商的审核，主导外包商的技术能力与设备的评价。
必要时，提供技术支持给外包商。
3.4生产部:参与外包商的审核，主导外包商的生产能力评价，包括物料管理，生产管理评定等。
3.5管理者代表:协调与策划外包商的评价，汇总评价结果，汇报至总经理。
4.术语与定义候选外包方:欲向本公司提供服务，本企业尚未使用的供方。
合格外包方:经本公司调查、评价和选择，具有向本企业提供满意服务能力的外包方。
5.程序5.1外包方的评价和选择5.1.1外包方的选择原则(a)具有使用满意的历史业绩。
充足的生产能力与工艺要求。
(b)良好的企业信用等级。
包括质量管理能力、服务、资源配备，或相关的体系认证等。
(c)对比类似服务的历史情况或对比其他使用者的使用经历。
5.1.2现有外包商定期评价和确认(a)原则上，每年应进行至少一次对现有外包商的整体评价。
(b)采购部负责对外包商的服务业绩及配合度进行评价，并根据其到料准时，价格因素等方面填写【供方业绩评定表】。
(c)质检部根据外包商的质量业绩及市场反馈，整改回复进行评价。
(d)对于存在问题超过3次者，警告该外包商，并提出整改要求。
整改无效者，停止与该外包商合作。
(e)评价完成后，将【供方业绩评定表】传至采购部或管理者代表提出审批意见。
程序文件外包(外协)质量控制程序2022-05-20 发布 2022-05-20 实施外包(外协)质量控制程序页码：第 1 页共 5 页确保外包(外协)的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量。
合用于外包(外协)全过程的质量控制。
4.1 技术科负责提供外包(外协)单位相关工艺文件。
4.2 质检科负责对外包(外协)生产过程实施监控。
4.2 计划经营科负责对外包(外协)单位合同的签订、管理。
4.3 钢结构车间按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协)单位人员进行现场管理。
4.4 生产管理科负责外包(外协)单位的设备管理。
4.5 厂办负责外包(外协)单位人员的技术等级培训、考核及管理。
4.6 钢结构车间负责对外包(外协)单位的工作区域环境进行监督控制。
4.7 生产管理科负责现场指挥生产协调。
4.8 修船科按照生产要求对外包(外协)单位进行作业分配、对外包(外协) 单位人员进行现场管理。
4.1 人员控制厂办对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件编制：审定：审核：批准：编制部门：实施日期：《人力资源管理程序》(H&Z/QP6.2-01E)要求进行控制。
4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包(外协)单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包(外协) 单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好《特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表》( H&Z/QR 6.2-01-03-4)4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包 (外协)单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训，并填写好《培训记录表》(H&Z/QR 6.2-01-02-2)。
4.2 设备控制生产管理科对外包(外协)单位严格按照沪东中华造船(集团)有限公司程叙文件《过程设备管理程序》(H&Z/QP6.3-02E)的要求进行控制。
外包产品的质量控制程序外包产品的质量控制程序一：引言外包产品是一种常见的商业模式，通过外包可以将一些非核心业务交由专业的外包公司来完成，提高效率和降低成本。
然而，质量控制是确保外包产品符合预期质量要求的关键因素。
本文档旨在提供一个外包产品的质量控制程序范本，以供参考使用。
二：质量控制策略2.1 定义产品质量指标2.1.1 确定客户的期望和要求2.1.2 明确产品的关键质量指标2.1.3 设定可衡量的质量目标2.2 确定质量控制活动2.2.1 设计质量控制测试计划2.2.2 确定测试的范围和方式2.2.3 制定测试用例和测试数据2.3 风险管理2.3.1 识别并评估潜在风险2.3.2 制定风险应对措施2.3.3 监测和控制风险三：质量控制流程3.1 预生产阶段3.1.1 确定供应商和客户的角色和责任 3.1.2 确认产品规范和标准3.1.3 进行供应商评估和选择3.1.4 制定样品验证计划3.1.5 进行样品验证和评估3.2 生产阶段3.2.1 确定质量控制时间点和频率3.2.2 进行原材料和零部件的质量检查 3.2.3 进行生产过程的质量监控3.2.4 进行成品的质量检验3.2.5 记录和报告质量问题3.2.6 确认质量问题的解决和改进措施3.3 交付阶段3.3.1 进行最终产品的质量验收3.3.2 确保产品符合交付标准和要求 3.3.3 提供质量报告和证书3.3.4 跟踪客户的满意度和产品表现四：质量控制工具4.1 控制图4.2 故障模式和影响分析4.3 样本抽样和检验4.4 其他质量控制工具和方法五：质量改进和持续优化5.1 收集和分析质量数据5.2 识别质量问题的根本原因5.3 制定质量改进计划5.4 实施质量改进措施5.5 定期审核和评估质量控制程序的有效性六：附件本文档涉及以下附件：- 外包产品质量控制测试计划模板- 外包产品质量报告模板七：法律名词及注释1. 合同：指雇佣方与外包公司签订的协议，明确双方权益和责任的文件。
1.0SCOPE范围It is applicable for the production process of medical devices that need to handled by sub-contractor.适用本公司医疗产品生产过程需外发给外包供应商的管理。
2.0PURPOSE目的It is to identify the outsourcing process of the company to ensure the effectiveness of all the outsourcing processes and conduct monitoring of the production process of devices.对本公司外包过程进行识别，确定所有外包过程的有效性，并且对产品生产过程进行监控。
RECORDS S相关质量记录3.0ASSOCIATED QUALITY RECORDSuppliers Assessment Form A供应商评估表A(D-PU003)Non-change Agreement无变更协议（D-PU005）Quarterly evaluation report for the supplier's performance供应商季度绩效考核报告(D-PU020)4.0DEFINITIONS AND ACRONYMS定义与缩写Outsourcing process:It refers to the partly process outsourcing during production process of the company,which includes metal processing,painting,etc.外包过程：是指本公司生产过程中间有部分过程外包，如五金加工、喷油外包过程等。
5.0RESPONSIBILITIES职责5.1Purchasing Department is responsible for organizing related departments to conduct review and monitoringmanagement of the sub-contractor.采购部负责组织各部门对外包供应商进行评审及监督管理。
5.2IQC from Quality Department is responsible for participating in the review and monitoring of the quality of theoutsourced parts provided by sub-contractor.质量部IQC负责参与评审及监控外包供应商提供的加工服务的品质情况。
5.3Engineering Department is responsible for providing technical instructions and participating in the review of the sub-contractor.工程部负责对外包方进行相关的技术指导及参与评审。
5.4If necessary,the material transferring may be existed on the outsourcing process,material Dept need to hand out/inthe material with sub-contractor.必要时，如果外包过程涉及到物料的外发，由物料部与外包供应商办好相关的交接。
5.5Departments involving in the outsourcing parts will also participate in the review of the sub-contractor.涉及外包相关部门负责参与供应商的评审。
6.0Procedure程序6.1Supplier competence供应商的能力Engineering Department provides product processing requirements to Purchasing Department,and then Purchasing Department will seek suppliers as per product requirements.Suppliers manufacture the samples and offer quotation, and deliver the samples to Engineering Department for evaluation as per the following competence of theoutsourcing suppliers,which include but not limit to:由工程部提供产品的外发加工要求给采购部，由采购部根据要求寻找供应商。
由供应商打样及报价，样件交工程部确认是否符合产品所规定的要求。
如果符合，由工程部、品管部、采购部相关负责人对外包供应商进行评估以下方面的能力，但不限于：—Suppliers’operational ability,including previous achievements,experience,professional technique and HR供应商的运作能力,包括过去的成绩,经验,专业技术和人力资源；—Suppliers’technical ability,including manufacturing process,equipment,information technology,basic system structure,engineering resources,etc供应商的技术能力,包括制造过程,设备,信息技术,系统基础结构,工程资源等。
6.2Outsourcing suppliers evaluation and selection外包供应商评估和选择6.2.1Outsourcing process control外包过程控制6.2.1.1Purchasing Department will work with related departments(including Engineering Department,QualityDepartment,Purchasing Department,Department that release the external production,etc)to conduct evaluation of the outsourcing suppliers,and record the evaluation results in"D-PU003Suppliers Assessment Form A".Departments participate in the review sign on the report and submit it to personnel above general manger orauthorized designated personnel for approval.Purchasing Department will retain and keep the related reports.采购部统筹，联同相关部门（包括：工程部、质量部、采购部、生产过程外发部门等）进行外包供应商评估，将评估结果记录于D-PU003《供应商评估表A》上，由参与评审部门会签，总经理以上或经授权指定的人员批准，并由采购部保存相关记录。
6.2.2If the outsourcing suppliers pass the suppliers evaluation,then they are incorporated into ERP system and becomeapproved suppliers.外包供应商评估合格后，需将供应商纳入ERP系统，成为合格供应商。
6.2.3Related documents should be signed between Providence and the outsourcing suppliers(e.g.Purchase Order,Supplier Non-disclosure Agreement,etc).需与外包供应商签定相关文件(例如：采购合同、供应商保密协议书、无变更协议等）。
6.2.4For the outsourcing process with material transferring situation,after the approval of outsourcing process PO,buyerneed to inform warehouse prepare the material,then inform sub-contractor to receive material.针对外包过程中有涉及到物料外发的情况，在外发加工采购单审批后，采购员需通知仓库准备好外方的物料，然后通知外包供应商前来签收物料。
6.3Outsourcing process purchase外发加工服务的采购6.3.1Purchasing Department will place order with approved suppliers and requests them to provide outsourcingprocessing flow chart and process control methods.采购下订单给合格供应商，并要求外包方提供外包加工过程流程及过程控制方法。
6.3.2See SOP-B10Purchasing Control Procedure for detailed operation of the outsourcing Purchase Order.外包采购下单具体操作按SOP-B10《采购过程控制程序》执行。
6.4Inspect the product with outsourcing process外发加工产品的检验6.4.1IQC from Quality Department should conduct inspection of the products as per SOP-B13Incoming MaterialInspection Control Procedure,record the inspection result and retain the related inspection records as per SOP-B02 Quality Record Control Procedure.质量部IQC按SOP-B13《来料检验控制程序》对产品进行检验，记录检验结果，并按文件SOP-B02《质量记录控制程序》保存相关检验记录。
