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不合格品及纠正措施处理单表格格式

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不合格品让步处理及表格

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1原材料的让步申请4.1.1让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2让步申请的流程4.1.2.1商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

不合格品处理单和纠正措施单

不合格品处理单和纠正措施单
不合格品处理单
CYDJ/QR-34NO：
产品名称
型号规格
生产单位
不合格数量
不合格品现象：
报告人/日期：
不合格品原因：
原因分析人/日期：
不合格品纠正：
纠正人/日期
重检结果：
检验员/日期：
纠正措施：
制定人/日期
预防措施：
批准人/日期：
纠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ及预防措施记录
编码：CYDJ/QR-36编号：
责任区域/部门：
不符合：标准条款□
管理体系文件□
不符合性质
严重不符合□一般不符合□
责任部门确认：
管理者代表：
不符合事实描述：
检查人：日期：
原因分析：
责任人：日期：
纠正和预防措施计划及完成期限：
责任人：完成期限：
纠正和预防措施计划执行情况跟踪验证：
验证人：日期：
备注：

##65##不符合项识别及纠正措施实施验证表

##65##不符合项识别及纠正措施实施验证表
不符合项识别及纠正措施实施验证表
表码：PFJ
C监督人员
发现环节
不符合项情况及事实描述：
不符合类型评价：□体系性不符合口实施性不符合0效果性不符合
不符合程度：口严重口一般
不符合影响：口已经发生的口潜在的
不符合文件类型：口《准则》□质量手册口程序文件口作业指导书口其他
时，应在纠正措施实施完成后进行附加审核
不符合体系文件条款号：
原因分析：
责任部门/责任人签名：日期：
建议的纠正措施计划：
审核/监督人员：日期：
纠正措施完成情况：
纠正措施实施人：日期：
纠正措施的验证：
验证人：日期：
备注：
注：1、在原因分析时应查找出产生问题的最根本的原因所在。
2、当对不符合或偏离的识别引起对实验室符合其政策和程序，或符合本准则产生怀疑

产品质量纠正措施记录表

产品质量纠正措施记录表

责任区域
发现人员年 月 日
责任区域
发现人员年 月 日
原因分析：纠正/纠正措施计划：纠正/纠正措施实施情况：
产品质量纠正措施记录表
时间存在问题:产品质量纠正措施记录表
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否 纠正措施实施是否有效： 有 否 负责验证人员： 年 月 日
一般 严重不合格
对上述观察结果要求 原因分析
完成时间要求 2天内
纠正 5天内 纠正措施
10天内
一般 严重不合格
对上述观察结果要求 原因分析
纠正 纠正措施
完成时间要求 2天内 5天内 10天内 负责验证人员： 年 月 日 纠正措施实施是否有效： 有 否时间存在问题:原因分析：纠正/纠正措施计划：纠正/纠正措施实施情况：
验证结果：纠正行动是否有效： 有 否。

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验证人/日期：
不合格品及纠正措施处理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人/日期：
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明：
不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。
补充说明（需要时）：
验证人/日期：
不合格原因分析
分析人/日期：
所采取的纠正措施
制订人/日期：
纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效
验证人/日期：
不合格品及纠正措施处理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人/日期：
技术质量主管意见
□返工□退货□报废□让步放行
说明：
不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。
补充说明（需要时）：
验证人/日期：
不合格原因分析
分析人/日期：
所采取的纠正措施
制订人/日期：
有效