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(2篇)合同管理自查报告及整改措施合同管理自查报告根据公司要求，我在本月对我负责的合同管理工作进行了自查。
以下是自查报告以及我提出的整改措施。
一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，部分合同备案工作未及时完成或未按照流程进行备案，导致合同管理流程不规范。
2. 合同履行情况：自查发现，在合同履行过程中存在着一些问题，例如部分合同未按时履行，部分合同执行结果与原合同约定不一致等。
3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的申请程序不完善，未经及时审批或备案，导致合同变更过程不规范。
二、整改措施：1. 加强合同备案管理：制定合同备案的具体操作规程，确保合同备案工作按照流程和时间节点进行，责任明确。
2. 加强合同履行监督：建立合同履行跟踪机制，定期对合同履行情况进行检查，及时发现问题并采取相应的整改措施。
3. 完善合同变更管理流程：优化合同变更管理流程，明确申请、审批和备案的程序和责任人，并加强对合同变更过程的监督和控制。
4. 加强与合作供应商的沟通：与合作供应商保持密切联系，及时沟通合同执行情况，解决合同履行中的问题，确保双方的权益得到维护。
5. 加强合同管理培训：定期组织合同管理培训，提高员工对合同管理的认识和操作能力，减少合同管理中的错误和疏漏。
三、自查结论：通过本次自查，我们发现了合同管理中存在的问题，并提出了相应的整改措施。
我们将严格按照整改措施执行并不断加强合同管理工作，确保公司合同管理工作的规范和高效。
整改措施及自查报告自查报告：根据公司要求，我对我负责的合同管理工作进行了自查。
以下是自查报告及我提出的整改措施。
一、自查情况：1. 合同备案情况：自查发现，在最近一段时间内，部分合同未能及时备案，导致合同管理不规范。
2. 合同履行情况：自查发现，在部分合同履行过程中，出现了未按时履行、履行结果不符合约定等问题。
3. 合同变更管理：自查发现，部分合同变更的手续不完善，未经及时审批或备案，存在一定的风险。
合同管理的自查自纠报告合同管理是企业经营中重要的一环，合同的签订和执行直接关系到企业的利益和形象。
为了提高合同管理水平，规范合同管理行为，我公司定期开展自查自纠工作。
在此报告中，我将就我公司近期合同管理情况进行自查自纠，并提出改进措施。
一、自查情况1.合同签订流程我公司合同签订流程较为规范，经过多层审批之后方可正式签订，再经过归档管理。
但在实际操作中发现，有些员工未按流程操作，或者在签订过程中疏忽审批程序，存在管理漏洞。
2.合同执行情况我公司对合同的执行情况进行了一定的监督和检查，但在实际执行中，还是发现了一些问题，例如有些合同没有及时履行，或者在履行过程中出现了一些纠纷，导致合同效果不佳。
3.合同归档管理公司对合同的归档管理做得较好，但在实际操作中发现一些合同归档不规范，或者未能及时归档，存在一定管理风险。
二、自纠措施1.加强培训针对合同管理流程和规范进行培训，让全员了解合同管理的重要性和流程，提升员工的合同管理意识和能力。
2.完善制度重新审视公司的合同管理制度，对于存在漏洞和不足的地方进行完善，确保合同签订、执行、归档各个环节都经过严格规范的程序。
3.加强监督加强对合同执行情况的监督和检查力度，及时发现问题、纠正问题，并对违规行为进行处理。
4.优化流程优化合同管理流程，提高合同管理的效率和透明度，减少繁琐环节，使管理更加简洁和便捷。
5.加强信息化建设加强合同管理的信息化建设，开发合同管理的专用系统，提高合同管理的科学化和智能化水平，降低管理风险。
三、自查总结通过此次自查自纠工作，我们发现了一些合同管理的不足，但同时也找到了改进的措施，希望公司能够抓住机会，进一步提升合同管理水平，规范合同管理行为，确保公司的利益和形象不受损害。
同时，我相信通过大家的共同努力，我们一定能够取得更好的合同管理成绩。
以上是我公司合同管理的自查自纠报告，望领导和各位同事认真阅读，提出宝贵的意见和建议，共同推动我公司合同管理水平的不断提升。
合同自查整改报告(共3篇)合同自查整改报告根据“广州岭南国际企业集团有限公司文件穗岭南字E2012〕39号”关于开展经济合同大检查的通知，本部对应通知所提出的各项要求，逐一对所负责的酒店出租物业的各项租赁合同做了一次彻底的大检查，重新检讨租赁合同从制定、签署及管理的每一个环节的制度是否完善，以及落实情况。
以下是本部现行出租合同签署的流程和管理规定的简要说明，以及通过这次检查发现存在问题的情况汇报：一、花园酒店出租物业的合同签署管理规定1、花园主要的出租物业主要包括有写字楼、公寓和商铺，如需租用的客户须递交以下文件给本部存档：1）公司营业执照、法人身份证复印，如租用写字楼成立新公司，须由法人代表或亲笔授权签署合同；2）公司的联系电话和地址；3）租用商铺需递交经营品牌代理授权书。
2、合同使用统一的由酒店法律顾问审核及酒店内部审核一致通过的合同模板，如租户需要增加及更改合同条款，需先咨询酒店法律顾问意见，与客户协商达成一致意见后，送酒店内部审核。
酒店内部审核程序：需通过使用部门，财务部，总经理，内稽组意见(10万元以上)，集团外派财务总监等各部门审核通过。
3、租金价格由本部根据市场价格制定，并通过酒店管理当局同意。
4、合同由本部负责与客户洽谈业务的租务人员打印、部门总监审核后，送酒店总经理签署盖章，再由该租务人员送租户签署，并跟催合同的存档。
5、花园首层商铺、4楼以下写字楼、商铺的出租及续租，以及超过1年的租赁合同，需通过酒店递交备忘录给董事办，送集团批示回复后，方可出租。
二、自查中发现的问题及跟进的措施1、写字楼租户部分没有营业执照共有7个租户没按合同规定的时间内办理营业执照酒店法律顾问许律师的意见，租户没有办理营业执照，酒店会承担一定的监管责任。
为避免酒店承担该监管责任，本部已于3月19日再次发函给上述7个租户，要求这些租户须在收到本部发函的1个月内，递交有效的营业执照，否则，本部将依照租赁合同中的有关规定考虑终止合同。
合同检查自查报告（必备7篇）合同检查自查报告第1篇近年来在竞争激烈的市场下，公司始终恪守“坚持标准，真诚服务建社会满意工程”的质量方针，守法经营，坚持售后服务，提高产品质量，不断开拓市场，守合同，重信用，取得了明显的社会效益和经济效益。
主要从以下几个方面开展工作：一、坚持诚信为本的企业发展理念，日益强化企业的诚信意识诚实守信，重诺实行是中华民族的美德，也是企业生存发展之本，市场经济条件下，信用问题既属于道德范畴，又属于经济范畴。
诚信经营是市场经济的基本准则，没有信用，公司的业务根基就用动摇，就不可能发展，最终必将会被市场经济所淘汰，我公司在今后要更加充分地发挥职能作用，扎实开展“守合同重信用”创建活动，增强全公司的诚信意识和品牌意识。
为此我公司不但专门设置了负责信用管理工作的部门，由办公室全面负责此项工作，制定完善的，有针对性的信用管理制度，并由专职管理人员负责日常信用管理工作。
我司注重抓好企业质量信用、企业纳税信用、企业管理信用和商业管理信用制度的落实，并加强企业自身建设，在公司广大干部职工中，倡导诚信观念，普及信用知识，提高企业广大干部职工的诚信意识和整体素质，使诚实守信成为企业和职工的自觉要求、行为取向，抵制失信行为自律，追求企业信誉，树立起诚信企业的良好形象，促进企业的发展，与此同时我司非常注重加强行政监督和舆论监督，搞好与各职能部门间的分工协作，确保企业争创诚信企业工作取得实效。
二、坚持贯彻建筑企业相关资质管理规定，切实达标依法经营我公司拥有一支高素质高水平的技术团队。
公司连续多年引进应届毕业生和优秀的IT专业人才，职工总数达22人，经济管理人员3人，人力资源部门也制定了严格的人力资源管理制度，从人才的招聘、选拔、培训到薪酬管理，绩效考核都有一套完备的管理流程，这些工作都为企业的诚信经营提供了人才和技术的双重保障。
三、注重企业科学管理，确保合同履约率1、严格有效的项目管理措施公司法人与各项目经理均依法签订责任状，各项目部工作由项目经理全面负责，项目经理对内严把各职能机构关口，监督考核质量、安全等各项工作，对外主动配合甲方和监理单位，协调内外关系，各方面严格遵守项目管理规范，妥善完成每一生产任务，到目前为止，我公司所有在建项目均在正常运行或已顺利完工。
第1篇一、前言为了加强公司合同管理工作，提高合同管理的规范性和有效性，确保公司合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本整改方案。
二、自查情况1. 合同签订程序不规范：部分合同签订过程中，未严格按照公司合同管理制度进行，存在未履行审批、备案手续的情况。
2. 合同文本不规范：部分合同文本存在内容不完整、表述不准确、格式不规范等问题。
3. 合同履行监控不到位：部分合同在履行过程中，未及时跟踪、监督合同履行情况，存在违约风险。
4. 合同档案管理混乱：合同档案管理不规范，存在档案丢失、损坏、混乱等现象。
5. 合同管理人员业务水平参差不齐：部分合同管理人员对合同法律法规和公司制度掌握不全面，业务水平有待提高。
三、整改措施1. 完善合同管理制度：修订《合同管理制度》，明确合同签订、履行、变更、解除等环节的管理要求，确保合同管理工作的规范化。
2. 加强合同签订管理：严格执行合同签订审批、备案手续，确保合同签订程序的合规性。
3. 规范合同文本：对合同文本进行统一格式、内容审查，确保合同文本的规范性。
4. 加强合同履行监控：建立合同履行监控机制，定期对合同履行情况进行跟踪、监督，及时发现和解决合同履行过程中的问题。
5. 规范合同档案管理：建立健全合同档案管理制度，确保合同档案的完整性、准确性和安全性。
6. 提高合同管理人员业务水平：加强合同管理人员的培训，提高其业务水平和综合素质。
7. 定期开展自查自纠：定期组织合同管理人员对合同管理工作进行自查自纠，及时发现和纠正存在的问题。
四、整改时间表1. 第一阶段（1个月内）：完成合同管理制度修订、合同签订审批、备案手续规范等工作。
2. 第二阶段（2个月内）：完成合同文本规范、合同履行监控机制建立、合同档案管理规范等工作。
3. 第三阶段（3个月内）：完成合同管理人员业务培训、自查自纠等工作。
五、责任分工1. 合同管理部门负责合同管理制度修订、合同签订审批、备案手续规范、合同文本规范、合同履行监控机制建立、合同档案管理规范等工作。
合同管理自查整改报告模板一、引言为了加强合同管理，规范合同行为，降低合同风险，提高企业经济效益，根据我国《合同法》等相关法律法规和公司内部管理制度，我公司开展了合同管理自查工作。
现将自查情况报告如下：二、自查基本情况1.自查范围：本次自查范围包括我公司自成立以来签订的所有合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。
2.自查时间：2021年1月1日至2021年12月31日。
3.自查方式：采取逐份审查合同文本、查阅合同履行情况、访谈相关部门和人员等方式进行。
4.自查组成：由公司法务部、财务部、业务部等相关人员组成自查小组。
三、自查发现的问题1.合同签订不规范（1）部分合同签订主体不合法，未按照公司规定进行授权。
（2）部分合同文本未严格按照公司制定的标准文本签订，存在缺失、遗漏、修改、添加等情况。
（3）部分合同签订未严格按照法定程序进行，如未进行招投标、未进行审批等。
（4）部分合同签订双方权利义务不对等，存在不公平条款。
2.合同履行不规范（1）部分合同履行过程中，未严格按照合同约定进行，如履行时间、质量、数量等方面存在问题。
（2）部分合同履行过程中，未按照规定程序进行，如未进行验收、未及时付款等。
（3）部分合同履行过程中，双方沟通不畅，导致合同执行出现偏差。
3.合同管理不完善（1）合同归档不规范，部分合同文本未及时归档，查阅困难。
（2）合同台账管理不完善，部分合同未及时更新，导致合同履行情况不清。
（3）合同履行过程中，相关证据收集不齐全，可能导致纠纷发生。
四、整改措施及计划1.加强合同签订管理（1）严格审查合同签订主体，确保授权合法有效。
（2）加强合同文本管理，统一使用公司制定的标准文本，并对文本进行定期更新。
（3）严格按照法定程序签订合同，确保合同签订的合法性。
（4）加强合同签订双方权益保障，避免不公平条款的出现。
2.规范合同履行过程（1）严格按照合同约定履行合同，确保时间、质量、数量等方面的合规性。
(2篇)合同管理自查报告及整改措施合同管理自查报告及整改措施一、自查报告根据公司合同管理制度要求，本部门开展了合同管理自查，主要包括以下几个方面：1. 合同管理档案归档不规范问题，出现单证不全，未及时更新的情况。
2. 合同编制材料不完整，未与业务部门及时沟通，导致客户合同需求与实际情况不符。
3. 合同审批流程不严格，存在未经过相关人员审批擅自签署合同的情况。
4. 合同管理人员技能不足，缺乏专业培训和学习机会，对于合同管理的法律法规和政策理解不充分。
5. 对于合同履约情况不够及时关注和跟踪，导致合同风险控制不到位。
二、整改措施结合自查问题，本部门制定了如下整改措施：1. 加强合同管理档案归档工作，建立档案管理员制度，每月对合同档案进行一次整理，确保单证齐全、完整、准确。
2. 加强与业务部门沟通，明确客户合同需求，及时修正合同编制材料，保证合同符合实际情况。
3. 加强合同审批流程，完善公司审批制度，建立合同审批工作组，实现全流程审批，避免擅自签署合同的情况发生。
4. 加强合同管理专业培训和学习机会，组织专家进行培训，建立合同管理团队，提高合同管理人员的专业领域知识水平。
5. 加强对合同履约情况的监督和跟踪，实行动态管理，及时发现合同履约问题和不到位的环节，进行有效控制和管理，降低合同风险。
本部门将以上整改措施贯彻执行，加强内部管理，保证合同管理的全面规范和严谨，以便更好地为公司发展作出贡献。
合同管理自查报告及整改措施一、自查报告根据公司合同管理制度，本部门对我司的合同管理进行了自查，主要发现以下问题：1. 合同管理检查发现部分文件存放不妥，合同归档不规范，影响了合同的查阅和使用。
2. 部分合同的运作流程未能按照合同流程图执行，未经过相关人员审批擅自签署合同的情况较为突出，部分合同管理人员对于合同管理的法律法规和政策理解不充分。
3. 合同管理人员对于合同的管理流程未能熟知，合同缺乏细节上的审核，部分合同缺乏标准化条款。
合同自查报告（实用11篇）合同自查报告第1篇为贯彻执行《南京市xx集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于20XX 年3月26日对xx集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：一、检查情况：根据xx集团提交的自查报告及现场检查，xx集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范情况xx集团自20xx年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。
合同管理严格按照合同评审程序，法务人员参与评审，重要合同律师审核，分管领导、法定代表人逐级审批，合同签订流程操作比较规范。
2、合同签订履行情况20xx年至20xx年xx集团合同签订履行情况如下表：3、合同履行风险防范情况xx集团对合同履行的风险防范主要是由资产部牵头，法务专员及财务处配合对重要的、金额较大的合同进行监控，建立了预警机制，遇有经过三次催告仍然不按照合同规定履行的合同立即邀请法律顾问介入，为诉讼工作做好准备。
合同非正常履行由业务部门、法务专员、常年法律顾问积极应对，参与诉讼或仲裁活动并上报集团。
4、合同管理情况xx集团法务专员对合同台账及合同档案管理比较清晰详细。
二、存在问题xx集团在合同管理整体上比较的规范有效，合同履行比较正常，但在现场检查的过程中，发现在合同签订履行方面还存在以下四点问题：1、合同中授权代理人签字时没有授权委托书；2、法律顾问的法律书面意见比较少；3、合同相对方的资质审查比较少；4、重大项目合同中缺少合同谈判记录、纪要、备忘录等相关资料；5、合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制；三、完善建议针对xx集团存在的上述问题，为了更好的完善xx集团的合同管理及法律风险防范，集团法务部结合xx集团实际情况提出以下几点完善建议：1、在档案管理方面，建议xx集团对上报集团的合同档案与常规合同档案分开归档，便于统计查询；2、在合同台账方面，建议xx集团的法务专员定期及时更新合同台账，尤其是在履行情况方面进行及时更新；3、合同签订方面，建议xx集团对授权代理人签字的合同进行书面的授权，并将授权委托书作为合同的附件留存档案；4、对不需要法律顾问出具书面意见的部分合同，建议xx集团的法务专员留存律师修改合同的电子版或相关邮件等；5、在重大项目的合同签订过程中，建议xx集团法务专员与律师共同参与，同时将合同谈判记录、纪要、备忘录等相关材料留存合同档案；6、合同签订前，建议xx集团对首次合作的合同相对方的资质，履约能力进行深度的审查，其相关资质证明作为合同附件留存档案；7、针对合同履行过程中缺乏承办人常态跟踪机制的问题，建议xx集团明确合同承办人在合同履行过程中的职责，加强对其考核管理，形成常态跟踪机制。
合同管理自查整改报告模板报告时间：XXXX年XX月XX日一、自查情况我公司自XXXX年开始实施合同管理自查工作。
通过对合同管理流程的全面梳理，发现存在一些问题：1. 合同管理流程不够完善，导致合同执行不规范；2. 合同备案不及时，合同档案管理混乱；3. 合同风险评估不够全面，存在合同履约风险；4. 合同执行过程中，管理措施不够严格，容易出现合同纠纷。
二、整改措施为了解决上述问题，我们制定了以下整改措施：1. 完善合同管理流程，明确责任分工和工作流程，确保合同执行合规；2. 建立合同备案制度，制定合同档案管理规范，保证合同文件的完整性和及时性；3. 加强合同风险评估，对合同中存在的风险进行全面评估，制定应对方案；4. 加强合同执行监督，建立合同执行情况跟踪机制，及时发现问题并及时处理。
三、整改进展自实施整改措施以来，我们已经取得了一定的进展：1. 完善了合同管理流程，制定了合同管理手册，明确了各岗位责任；2. 建立了合同备案制度，规范了合同档案的管理，确保了信息的完整和准确；3. 强化了合同风险评估，建立了专门的合同风险评估小组，及时发现和解决问题；4. 加强了合同执行监督，实施了合同执行情况的定期检查和汇报制度。
四、存在问题尽管我们已经取得了一定的成绩，但在整改过程中仍然存在一些问题：1. 各部门之间合作不够密切，信息共享不够及时；2. 合同管理系统的信息化程度不高，管理效率有待提高；3. 部分员工对合同管理工作意识不强，执行不够到位。
五、下一步计划为了进一步提高合同管理水平，我们制定了以下计划：1. 加强部门间的沟通和协作，建立信息共享机制，确保信息畅通；2. 提升合同管理系统的信息化水平，引入新技术，提高管理效率；3. 加强员工培训，提高员工的合同管理意识和执行能力。
六、结论合同管理是企业管理的重要组成部分，只有做好合同管理，才能保证企业的长期发展。
我们将坚持自查整改工作，不断完善合同管理制度，提高管理水平，确保合同的有效执行，为企业的发展做出贡献。
合同整改自查报告范文合同整改自查报告甲方：___________（单位/个人名称）统一社会信用代码/身份证号：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________电话：___________ 乙方：___________（单位/个人名称）统一社会信用代码/身份证号：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________电话：___________ 双方经协商，签订如下合作协议，并同意遵守国家的相关法律法规：第一条合作内容1. 甲方：（1）提供___________等产品/服务。
（2）___________。
2. 乙方：（1）___________。
（2）___________。
第二条权利及义务1. 甲方有权：（1）___________。
（2）___________。
（3）___________。
2. 甲方义务：（1）___________。
（2）___________。
（3）___________。
3. 乙方有权：（1）___________。
（2）___________。
（3）___________。
4. 乙方义务：（1）___________。
（2）___________。
（3）___________。
第三条履行方式___________。
第四条期限合作期限自___________起至___________止。
第五条违约责任（1）任何一方违反本合同约定，应当承担相应的违约责任。
（2）双方违约责任将按照法律规定以及本合同约定处理。
第六条保密协议双方在合作过程中产生的商业秘密，应予保密，任何一方未经另一方允许不得向任何第三方透露或披露。
第七条法律效力及可执行性本合同自双方签字盖章之日起生效。
如因合同履行产生的纠纷，双方应当通过友好协商解决。
如协商不成，应当向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他___________。
本合同一式两份，合同双方各持一份，具有同等法律效力。
合同自查整改情况报告【篇一：合同管理自检报告】合同管理自检报告合同管理工作是企业一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。
根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX要求，XXXXXXXXXXXXXXXX （下简称“公司”）对公司合同管理进行了自查自检工作。
现将自查情况汇报如下：一、建立完善合同管理体系公司在执行各级合同管理办法的同时，结合公司实际情况，于2014年3 月份制定了《XXXXXXXXXXXXXXXXXXX》（XXXX 号），规范了建设工程及设备质量保证金管理。
企业管理部设兼职合同管理人员两名，同时负责日常合同签订、合同档案等管理工作。
二人互相监督、相互提醒，同时避免因轮休出现合同管理断层情况。
二、规范合同管理（-）合同的签订：在合同签订的全过程中，严格前期调研、严把法人资格关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，杜绝不完善和不合法合同的出现，做到合同管理“零失误”。
1. 前期调研：按照上级合同管理办法规定需进行调研的项目，由合同承办部门组织相关部门进行调研后，出具符合规范的调研报告并签字盖章。
调研报告作为相关资料与合同一起存档。
2. 合同条款：所有合同条款均由合同承办部门及合同主管部门及相关部门会同合同相对方共同审定，并填写合同洽谈记录。
合同洽谈记录作为合同审批依据并与合同一起存档。
3. 合同审批：公司在进行合同审批时，严格按照能化公司合同审批程序进行，逐层审批，严格按照能化公司各部门及领导的修改意见执行。
4 .合同签订：完成合同审批后，合同主管部门派专人携所有相关资料到能化公司风险管理部进行签字、盖章、备案。
盖章前风险管理部会对合同进行审查，无误后将进行合同盖章备案工作。
（二）合同的履行根据合同相对方对合同约定的履行情况，合同承办部门按照合同相关条款予以确认，根据付款约定进行结算。
对于工程合同，由能化公司组织，在每月24日进行划线，施工单位上报月度结算后，经监理、造价咨询单位及建设单位共同审核后确认。
对于其他合同的结算，由合同承办部门出具相关资料确认。
具备付款条件的合同，经挂账及付款审批后，由财务部门支付进度款。
以保证合同的正常履行，保证矿井的正常建设。
（三）合同变更严格管理合同变更，对于变更的合同，保证手续齐全，资料完整，做到合法有效。
目前，xxxxxxxx共有5项合同变更，详见下表。
（四）合同纠纷目前，XXXXXXXXXXXX暂未发生合同纠纷。
三、合同档案管理自筹建处成立以来，截至7月22日，共签订各类合同份（不含物资部签订但未移交的合同）。
其中：设备合同份；材料合同项；产品购销合同份；建设工程合同份：地质勘探合同份；技术服务合同份；承揽加工合同份；运输仓储合同份：租赁合同份；其他合同份（劳保，劳务派遣、网络接入等）。
2014年以来，共签订合同份，其中设备合同份，材料合同份，建设工程项，地址勘察勘探合同份，技术服务份，运输合同份，其他合同份。
4. 纸质资料管理所有纸质合同均由合同主管部门存档管理。
分类别存放在档案盒中，相关资料随合同一起存档。
档案盒均表明盒内所有合同的明细，以便查找。
4.合同管理台账公司合同种类繁多，主要涉及到矿建等工程类合同、设备类合同、技术服务类合同、其他类合同、设计类合同、监理类等。
面对合同类型多，签订额大，履行周期长等特点，本部门对合同等档案的管理高度重视，部室配备了兼职的档案管理人员，并建立了完善的合同台账，涵盖合同的签订、生效、结算和解除全过程管理。
以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
目前已建立纸质台账及电子台账，并随时保持完整一致。
为保证合同管理的正常进行，建立合同专用收发文档案，详细记录合同收发及借阅情况。
四、存在的问题1 .合同管理人员业务水平有待提高公司目前暂无具有合同管理资质人员（原有1名，已辞职），现有的两名兼职合同管理人员无法全身心的投入在合同管理工作中，因此难免会出现疏漏。
2・部分合同资料不完整公司部分合同存在档案资料不齐全的情况（尤其是2014年以前的合同），缺少发包申请书、合同审批表等资料。
五、改进措施1 .加强合同管理人员的理论学习，努力提高法制观念、法律意识、风险意识及业务能力。
提交合同管理培训计划，在恰当的时机参与集团公司组织的相关业务培训。
2 .积极主动的与公司各部门配合，以期找出合同相关资料并存档。
必要时与能化公司风险管理沟通，补办相关资料。
2014年7月24日【篇二：XX公司风险排查自查报告】xx公司2015年风险排查自查报告xxxx有限公司：为全面贯彻落实xxx2015年风险排查工作要求，根据公司总部印发《关于开展公司系统2015年度风险排查工作的通知》要求，我公司继续巩固和落实前期“压库存，防风险”专项检查治理工作成果，防范和化解经营风险，并积极促进公司业务在经济新常态下健康稳定发展。
现将自查结果汇报如下：一、工作组织为加强公司风险管理，及时查找、发现和纠正存在的问题，防范并遏制库存风险和业务风险，xx公司专门成了以公司总经理为组长的专项检查小组，并于1月7日至1月16日围绕公司2014年房地产开发经营情况，对各部门的业务管理、制度执行、风控防范等方面进行了深入自查，检查小组由公司班子成员、相关部门负责人组成，具体成员如下：小组组长：XX副组长：XXX、XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX二、自查基本情况本次排查对象包括公司本部、XXX房产、XX物业管理有限公司。
专项检查小组成员根据业务职能，按照《通知》要求，重点排查XX理想城商品房库存风险和公司流动性风险，并结合前期“压库存、防风险”专项治理中相关整改问题，重新梳理整改时间节点，对去化措施、时间节点做出了调整。
同时认真查找、纠正公司可能存在的资金回流速度隐患和潜在风险。
经自查，公司决策的重大业务和管理事项总体较规范，不存在重大风险，但在自查过程中也发现一些风险隐患，公司已采取针对措施进行整改，将定期开展风险测评，最大限度的防范公司经营风险。
具体检查结果报告如下：（-）经营管理方面问题1：自2014年受公司总部委托收购xxxx谿业以及将xx项目房产纳入我公司进行异地项目管理以来，xx公司现有xxxx铭业、xxxx 、xx项目房产以及两家下属物业公司，客观上在经营管理能力方面提出了更高的要求。
由于目前尚没有形成明确的管理细则，存在一定的经营管理风险。
整改措施：加强公司权限管理，结合公司项目开发具体实际对同城项目公司、异地项目公司的审批事项进行梳理，理顺四家房地产开发公司、两家下属物业公司的管理权限。
目前整改进度：重新梳理所属公司、物业公司权限审批流程，并根据公司经营管理发展制定《XXXX理想路业有限公司项目公司管理细贝I］》o 预计整改完成时间：2015年4月底前完成。
（二）去库存方面问题1：2014年以来，由于xx库存量巨大，加上xx理想城项目所在浑南区域为xx供应量最大的区域，全年销售量价齐跌，区域内房企普遍采取低于成本价销售，试图用以价跑量的方式防止资金流断裂，导致公司xx理想城三期产品库存量较高，去化速度较慢。
整改措施：公司对xx理想城商品房库存情况进行梳理，并根据公司自身项目及意向客户特点灵活制定销售策略，加速去化在售产品的存量。
目前整改进度：2015年初，公司积极贯彻总部去库存有关文件要就，开展“攻坚六十天、再上新征程”营销大会战活动，目前二期二组团剩余房源以特价房方式对剩余尾盘进行销售，确保加快资金回笼速度；三期产品将以小步快跑、低开平走的节奏将未开始楼栋推出1个月一2 个月销售周期，多条产品线并走，形成价格阶梯，以挤压客户，去化主力产品。
预计整改完成时间：对二期二组团剩余尾盘进行清盘，三期在2015年12 月底前销售额力争既定目标。
（三）流动性方面问题1：公司于2013年7月取得浦发银行贷款5.96亿元开发贷款，根据目前的财务状况及2015年资金计划，公司经营现金流入不能偿还即将到期的贷款本金，存在一定的流动性风险。
整改措施：根据公司经营计划安排，积极与交通银行等金融机构进行沟通，申请文萃路项目开发贷款约2亿元；同时加强与信托等融资机构进行沟通协商、筹措资金，积极探索构建“金融地产”合作开目前整改进度：结合公司经营发展资金需求，财务部在年初制定2015 年融资计划，并积极与交通银行等金融机构进行业务洽谈，力争在2015 年上半年取得相关融资。
预计整改完成时间：2015年7月底前完成新融资。
（四）其他风险因素问题1：xx理想城三期材料出入库手续存在个别批次材料因直接现场出库导致控制不严，出现手续日期延后情况；xx泉天下项目施工现场门窗、电梯等成品保护存在安全风险。
整改措施：针对xx理想城三期出入库管理不规范的现象，工程部制定统一文件格式管理，规范对出入库文案的保存和管理；目前xx泉天下项目处于缓建状态，施工（分包）单位门窗、电梯工程尚未竣工验收，截止12月底安装进度分别为70%、90%o项目公司经与施工单位协商，由施工单位派人现场负责看护，确保复工前的门窗、电梯后续使用。
目前整改进度：对已对xx理想城库存材料进行全面清理盘点，并建立出入库单和出入库台账，双向管理公司工程材料入库；xx泉天下在建工程中的门窗、电梯保护事宜，由相关分包施工单位派人现场负责看护中，甲方工程人员每天派人巡检，并定期进行维护。
预计整改完成时间：2014年12月底、项目项目重新启动前。
问题2： XX泉天下工程款支付情况延后，未付工程压力较大。
整改措施: 目前项目公司处于股权退出阶段，由于XX泉天下项目地处三四线城市，当地经济及房地产市场形势更为严峻，目前尚无法准确判断完成处谿的具体时间。
同时考虑到XX泉天下项目现已处于缓建状态，由于目前公司资金周转较困难，在该项目重新启动前，及时与各付款单位进行沟通、协调。
目前整改进度：根据公司总部处谿工作相关要求，梳理项目公司2014 年合同台账及现场签证单等审批程序，对未付款项目进行分类，并在合理控制项目开发节奏的基础上，暂缓工程款支付。
预计整改完成时间：根据项目项目处谿进展情况，合理统筹工程款支付工作。
三、整改结果针对自查中发现的上述问题，xx公司将在后续的工作中进一步巩固自查整改成果，不断完善和规范工作程序，防范规避风险。
同时，为了巩固此次自查自纠工作的成果并建立防治的长效机制，公司将在严格落实整改的基础上，明确内部管理权限和职责，深化规范性经营的生产管理理念，尽可能避免同类问题重复发生，最大限度的降低公司经营风险。
【篇三：合同专项检查报告】••集团合同管理及履行情况专项检查报告为贯彻执行《南京市"集团系统企业合同管理及履行情况专项检查方案》的要求，集团法务部于2015年3月26日对八集团的合同管理及履行情况进行了专项检查，现将有关检查工作通报如下：—、检查情况：根据心集团提交的自查报告及现场检查，**集团合同整体概况如下：1、合同管理制度及流程规范情况"集团自2010年根据集团要求先后制定《合同管理规定》、《外聘法律顾问管理规定》、《法律事务管理规定》、《法务专员管理规定》等制度。
