差旅费管理规定[修改后]

公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。

本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。

二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。

出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。

2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。

如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。

3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。

出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。

4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。

三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。

2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。

3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。

四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。

2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。

3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。

4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。

五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。

福建省差旅费管理办法福建省差旅费管理办法一、总则福建省差旅费管理办法是为了规范福建省内各单位在出差过程中相关费用的申报、审核和报销等工作，有效控制差旅费用的开支，提高财政资金的利用效率，保障各单位在差旅过程中的合法权益。

二、费用申报1. 工作人员出差前需填写《差旅费用申报表》，包括出差时间、地点、交通方式等信息，并根据实际情况估算相应的差旅费用。

2. 差旅费用申报表需在出差前至少三个工作日提交给所在单位的财务部门进行审核。

3. 工作人员在出差过程中如遇特殊情况导致费用超支，需及时向所在单位的财务部门提出申请，经审核后方可报销。

三、费用审核1. 财务部门收到差旅费用申报表后，将对申报材料进行审核，包括差旅费用是否合理、相关证明材料是否齐全等。

2. 财务部门审核完成后，将出具《差旅费用审核意见书》，并与申请人共同签字确认。

3. 如果差旅费用审核意见为不通过，财务部门需向申请人说明具体原因，并提出修改建议。

四、费用报销1. 工作人员在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销申请提交给所在单位的财务部门。

2. 工作人员需提供相关费用的原始票据、差旅费用申报表、差旅费用审核意见书等材料作为报销依据。

3. 财务部门对报销申请进行核对，确保报销金额与申请金额一致，并核实相关票据的真实性。

4. 报销申请审核通过后，财务部门将以银行转账的形式将费用返还给申请人。

五、违规处理1. 如发现在差旅费用申报、审核或报销过程中存在弄虚作假行为，将按照有关法律法规进行处理。

2. 弄虚作假行为包括但不限于虚报差旅费用、提交伪造的费用票据等行为。

3. 对于存在违规行为的工作人员，将取消其差旅费用报销资格，并视情节严重程度处以相应的纪律处分。

六、附则1. 差旅费用管理办法的制定、修改由福建省财政厅负责。

2. 差旅费用管理办法的解释权归福建省财政厅所有。

以上为福建省差旅费管理办法，自公布之日起生效。

差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。

差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。

2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。

一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。

3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。

三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。

长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。

特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。

（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。

如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。

2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。

一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。

（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。

如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。

3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。

（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。

四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。

2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。

3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。

五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。

2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。

如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。

2024学院差旅费管理办法
第一条：为规范和管理学院职工差旅费用支出，制定本办法。

第二条：差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。

第三条：差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定，务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。

第四条：差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交，经审批后方可出差。

第五条：差旅费用的报销应及时完成，每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。

第六条：差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行，报销金额超过一定标准需经过额外审批。

第七条：差旅费用应合理控制，遵循节俭原则，避免浪费和奢华行为。

第八条：对于差旅费用管理中涉及的违规行为，学院将按照相关规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。

第九条：本办法自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经学院领导班子会议讨论通过。

附则：本办法解释权归学院所有。

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《差旅费及通勤补助费管理制度》差旅费及通勤补助费是指企业为员工出差或者通勤所支付的费用。

为了规范差旅费及通勤补助费的管理，提高费用使用的透明度和合理性，制定本《差旅费及通勤补助费管理制度》。

一、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括因工作需要而出差或者通勤的员工。

二、差旅费管理1.出差申请：员工在需要出差前，应提前向其直接上级提交出差申请，说明出差时间、地点、目的以及预计费用等详细信息。

2.出差费用报销：出差结束后，员工应及时整理和归档出差期间的相关费用票据，并填写差旅费报销单，详细列明各项费用的名称、日期、金额等信息。

费用票据和报销单需经过员工所在部门的审批，并提交给财务部门进行报销。

3.出差费用标准：公司将根据员工所在部门和职位的不同，制定不同的出差费用标准。

出差费用标准应当合理、科学，并根据市场行情进行适当调整。

员工应根据出差费用标准使用费用，超出标准的部分需自行承担。

4.出差费用审批：各部门负责人有权对员工的出差费用进行审批。

审批时应审核出差的必要性、合理性，以及费用是否合规和符合公司的差旅费用政策。

5.差旅费用管理：公司应建立差旅费用管理系统，对员工的差旅费用进行统一管理。

系统应能够记录和查询员工的出差情况、费用报销情况等信息，并实现与财务系统的数据对接。

三、通勤补助费管理1.通勤补助费发放：根据公司规定的通勤补助费标准，员工每月可获得相应的通勤补助费。

通勤补助费应在每月工资发放时一并发放给员工。

2.通勤补助费标准：通勤补助费标准应根据员工所在地和工作地的距离、交通状况等因素确定，并根据市场行情进行适当调整。

3.通勤补助费管理：公司应建立通勤补助费管理制度，规定通勤补助费的发放条件和标准，并明确员工的申请和报销流程。

员工应按规定的程序和要求提交通勤补助费的申请和相关证明材料。

4.通勤补助费监督：公司应建立通勤补助费的监督机制，确保通勤补助费的发放和使用符合规定。

财务部门应定期对通勤补助费进行核查和审计，发现问题及时进行整改。

差旅费管理办法修改随着经济的发展和全球化的进程，商务差旅已经成为现代商业活动中不可或缺的一部分。

为了确保企业和组织的财务管理的有效性和透明度，差旅费管理办法的不断修订与完善变得至关重要。

本文将探讨差旅费管理办法的修改，以适应当今商务差旅的需求和挑战。

一、背景和目的随着经济全球化的加深，企业为了拓展市场、合作交流以及参加各类商务活动，需要进行频繁的差旅。

这些商务差旅活动对企业的经济支出和财务风险提出了新的要求。

因此，修改差旅费管理办法的目的在于确保差旅费的合理支出和管理，提高财务效益和风险控制能力。

二、修改内容1. 涉及费用项目的修改：重新评估和分类差旅费用项目，包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他杂费。

在项目的分类上要尽量详细，以便进行更精确的费用控制和预算调整。

2. 基准标准的制定：根据不同的差旅目的地和层级，制定相应的差旅费用基准标准。

这些标准应基于市场调查和数据分析，确保费用控制的公平和合理性。

3. 预算管理的完善：在差旅费管理办法中明确预算管理的要求和程序。

包括编制年度差旅费预算、预算执行的监控和调整，以及预算超支的审批和追责机制。

这样可以更好地控制和管理差旅费用，提高企业的财务效益。

4. 报销流程的优化：简化差旅费报销的流程和审批制度，提高报销的效率和准确性。

引入电子报销系统和移动支付，加快报销流程，减少纸质文档的使用，提高工作效率。

5. 绩效考核的引入：将差旅费用控制与员工的绩效考核相结合。

建立差旅费用控制的绩效指标和考核机制，通过差旅费用控制的成绩来评估员工的绩效和奖惩机制。

三、效益与挑战1. 提高财务效益：通过严格控制和管理差旅费用，企业可以降低日常运营成本，提高财务效益。

合理的差旅费管理办法可以确保资金的有效使用，避免浪费和腐败行为。

2. 提升员工满意度：通过优化差旅费报销流程和简化审批制度，减少员工因为繁琐的报销流程而产生的不满。

建立公正的差旅费控制机制可以激发员工的积极性和工作热情。

差旅费管理管理制度第一章总则为规范差旅费管理，维护单位经济利益，制定本制度。

第二章差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、会议费等相关费用。

2. 差旅费标准按照国家有关规定执行，参考最新的当地差旅费标准履行相关手续。

3. 差旅费报销标准暂定为：交通费按照实际发生的费用报销，住宿费按照最高标准不超过xxx元每天，餐饮费按照xxx元每天，通讯费按照实际发生费用报销，会议费按照实际发生的费用报销。

第三章差旅费的管理流程1. 出差申请员工需要提前填写《出差申请表》，由主管领导审核后报批。

2. 差旅费用结算员工出差结束后，需要在规定的时间内提交《出差费用报销表》，附带相关费用票据和发票。

3. 财务审核财务部门对《出差费用报销表》进行审核，确认费用的真实性和合理性。

4. 差旅费用报销财务部门审核无误后，将差旅费用及时报销给员工。

第四章差旅费的管理责任1. 主管领导负责出差审批工作，对出差申请进行审核并报批。

2. 员工负责出差过程中各项费用的合理花费和费用票据的保存。

3. 财务部门负责对员工提交的《出差费用报销表》进行审核和报销工作，并保证费用的及时发放。

第五章差旅费用的监督及违规处理1. 差旅费用的监督财务部门定期对差旅费用进行抽查，对违规行为进行处理。

2. 违规处理对于超标准、虚报等违规行为，将按照公司规定进行处理，严重者将追究法律责任。

第六章附则1. 差旅费管理制度的解释权属于本单位。

2. 本制度自发布之日起施行，如有违反相关规定，将按照公司规定进行处理。

以上为差旅费管理制度的具体内容，希望各位员工严格遵守相关规定，共同维护单位的经济利益。

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

差旅费管理制度一、背景为了规范公司员工差旅费报销流程，保证公司财务管理的规范性和合法性，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差期间产生的差旅费报销。

三、差旅费标准1.交通费1.1火车车票：报销普通座位车票费用，超过普通座位部分及其它等级座位费用均由个人承担。

1.2飞机机票：报销经济舱价差值最高不超过全价经济舱标准。

1.3出租车费：报销正常乘坐出租车的费用。

2.住宿费2.1标准房间：报销标准间房费用。

2.2豪华房间或套房：超过标准房费用部分由个人承担。

3.餐费3.1商务餐：不能超过当地一般普通人均消费标准。

3.2普通餐：不能超过当地普通人均消费标准。

4.其他费用4.1国内出差相关税费：公司报销。

四、差旅费报销流程1.出差申请员工需要提前填写出差申请表，经过所在部门审核后交由总经理审批。

2.差旅费报销申请员工需要在出差归来后5个日历日内，提交差旅费报销申请表，经所在部门审核后向总经理提交审批，总经理审核通过后，将申请表交由财务部门进行报销。

3.差旅费报销审批财务部门收到差旅费报销申请表后进行审批，确保申请表的完整性和准确性，符合差旅费标准的费用进行报销。

4.差旅费报销付款经过财务部门审批后，将差旅费报销申请表反馈给总经理并将报销款项转账至员工个人银行账户中。

五、其他1.无法报销1.1未进行出差申请的员工1.2非法出差1.3差旅费逾期申请报销的员工2.免责声明公司通过严格管理差旅费支出，但不对因员工个人原因导致的费用超支、逾期报销等情况承担责任。

六、执法和监督公司财务部门、内部审计部门有权对差旅费进行审计和监督，发现问题及时提出改进和处理措施。

七、生效日期本制度自颁布之日（2021年7月1日）起生效，同时废止以前的有关规定。