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保安活动的内部审核和评审检查表

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内部审核检查表(行政、总经办---CNAS-CL01 资质认定评审准则 应用说明).

内部审核检查表(行政、总经办---CNAS-CL01 资质认定评审准则 应用说明).

表格编号： 编号：受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：
受审核部门： 总经办、行政人事部审核员： 审核日期：。

内部审核检查表

内部审核检查表

受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。

还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。

2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。

1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。

内部审核检查表(内容)

内部审核检查表(内容)
4.3
4.4.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
安全环保部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、安全技术交底情况
9、施工中防尘防尘毒、噪声、防火防暴、防盗等情况、火工品管理情况
10、标准化工地与建设情况
11、应急预案编制与落实情况
12、安全检查与整改情况
受审核部门
试验室
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
1、试验室职责
2、试验室资格、人员资格、设备台帐、周期检定标识等情况
3、试验标准、规程、规定、方法、校准依据、操作规程等情况
4、复试报告记录、材料取样方式、数量、代表值、检验频率是否齐全等情况
5、试验设备、仪器的维护、保养、防护等情况
7.5.1
7.5.5
受审核单位：CX—12—04
审核组成员：
内部审核检查表
受审核部门
工程部
审核日期
审核员
面谈人员与职务
陪同人员
检查事项和问题
相关条款
客观记录
备注
8、工程质量检查和评定情况、问题是否进展闭合管理
9、测量人员资格、仪器台帐、检验校准资料、测量记录、委外监测等情况
10、创优规划、QC小组活动、防治质量通病等情况
7.5.5
7.5.3
6.3
4.4.6
8.2.4
4.4.6
受审核单位：CБайду номын сангаас—12—04
审核组成员：

内部审核检查表(管理层、员工代表)

内部审核检查表(管理层、员工代表)

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内部审核检查表受审核部门：管理层、员工代表审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180014.1/5.4 .14.1/ 4.1/对公司进行简要介绍。

进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。

质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。

外包过程是产品的运输。

公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。

设立了27个程序文件4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？四个层次。

手册、程序文件、作业文件、记录4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求.5.1/ /如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。

通过部门申报、管理评审提出5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。

内部审核检查表

内部审核检查表
75当监测装置偏离校准状态时，如何控制？
76.现场查看监测装置的标识，使用环境是否符合要求？
77.调顾客满意信息收集、分析资料，查是否充分利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计技术方法？
78组织是否进行了内审？有什么证据提供？
79.对过程是如何进行监视和测量的？查证据。
80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？
21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全？
22查网络维护的规定和维护记录。
23查压力容器、高压用具鉴定证据。
24对工作环境有哪些要求?查书面规定文件,现场查工作环境的实施。
25.本部门是如何对产品实现过程进行策划的？调特定产品、项目或合同的策划文件，查内容及审批。
26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的）。
69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防护措施，隔离存放？
70.查产品的包装是否完好，标识是否符合技术要求？
71.调《仪器设备一览表》，查是否统一编号管理？
72.调《测量仪器量值溯源计划表》，查检定实施？查检定证或复印件。
73查是否有自校装置，调自校规定和记录？
74是否有计算机软件做监测用的，查初次使用前对满足预期用途能力认记录。
44.调《合格供方（分包方）名单一览表》，
从中抽不同类型的供方，查《合格供方（分包方）评价表》及供方评价依据文件。
45.对供方质量是如何实施控制的？查证据。
46.查采购的实施是否在《合格供方（分包方）名单一览表》中。
47.对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
48.调采购文件(采购计划、合同等)，查采购信息的内容是否明确？是否经过审批？

内审检查表

内审检查表
查阅文件
14.2不合格品（项）控制
(1)查不合格品的记录、标识、存放、隔离是否符合质量体系文件规定?
(2)查对不合格品（项）进行原因分析，是否按规定程序进行处置?
(3)查不合格品（项）处置后有无进行了检验?
(4)查纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证是否符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效?
(2)技术人员的数量、比例是否达到规定？
(3)特种作业人员的数量、资格是否达到要求？（4）质量保证体系责任人员资格是否符合规定，并且在申请单位任职？
（5）责任人员、技术人员、专业人员对相关安全技术规范及标准的了解情况，质量保证体系和相关的管理制度的掌握情况，质量控制、专业知识水平和实际能力是否符合规定？
查阅文件
12.6型式试验及其他特殊试验
12.7检验与试验记录和报告
(1)查检验与试验项目是否齐全?
(2)查检验与试验记录、报告有无规范统一，检验与试验数据和结论是否符合安全技术规范、标准规定?
(3)查检验与试验记录、报告是否按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管?
(4)查检验与试验责任人员是否对检验试验及报告进行了监督和确认?
查阅文件
7.2作业（工艺）控制
查制造现场特种设备作业人员使用的作业（工艺）文件、质量计划、质量记录等，审查工艺执行情况是否符合要求？
抽查文件
制造现场
7.3工装模具控制
查工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料，在工装模具存放、使用现场检查工装模具的管理情况是否按照相关要求执行？
查阅文件
制造现场
8焊接控制
（2）查分包方所具备的理化检验能力是否满足受理的许可项目要求？
（3）查分包方出具的理化检验报告是否符合相关规定，理化检验责任人员对分包方理化检验报告有无进行了审查确认？

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：XDS/QR－QP－1504 NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．
内部审核检查表
编号：DL/QR8.2.2-04-A NO．。

内部质量审核检查表模板(全套)

内部质量审核检查表模板(全套)
供、使用如何进行管 理、验证？有否消除不适当资源、不适当使 用，提高资源利用率？（询问，查证）
6.1
10
在体系的贯彻、实施及改进过程中， 如何发 挥领导作用？（询问）
序号
审核内容及方法
现场审核记录
标准条款 号
判定’
1
在质量手册中，是否规定了质量方针和质量目 标？以及与此有关的管理、执行、验证人员的职
5.1
4
八大原则之首的“以顾客为关注焦点”，如何 在全公司的范围内实现？（询冋）
5.2
5
在内部沟通中，最咼管理者如何保证在不同 的层次和职能之间进行有效的沟通？有哪 些正式沟通渠道？（询问，查证）
533
6
组织为实现质量目标是否进行了策划？米 取什么措施来保证质量方针和质量目标得 到贯彻执行？对目标实现的时间要求、责任
的过程是否能够满足质量目标的实现？（询问、 查证）
7.1
5
产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如何确定 它们处在受控状态？其资源是否适宜？（询问， 查证）
7.1
6
产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文 件与体系其他过程的要求是否一致，并适于组织
的过程？（询问，查证）
7.1
7
内部审核现场记录是否反映检查表的内容已经 检查？对不合格客观事实描述是否清楚、可证 实、可追溯？（询问，查证）
责、权限和相互关系？（询问、查证）
4.1
2
组织体系及过程测量和监控点是否确定并有 效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
（询问、查证）
4.1
3
管理者代表是否清楚自己的职责和权限？是否 有效履行？（询问、查证）
5.5.2
4
组织产品的质量目标和要求有哪些，体现在组织

保安活动的内部审核和评审检查表

保安活动的内部审核和评审检查表
如何使新上岗船员得到关于船舶保安的一些知识？（船舶保安的简明指示）
Master
船长
SSO
船舶保安员
05
P1
CH3.1
CH3.2
P1-Ch3.3
P1-Ch3.4
A/7.2.6
A/7.2.3
1，cargo handling security measures in SEL1
货物操作在等级1时的安全措施（舱单验证核装卸货检查；例行检查装货处所是否符合；检查封条；值班人员巡逻；暂不作业的货舱检查、锁闭；实际装载图报船长）；
登入船舶通道（舷梯，活动梯，起货设备，主甲板舷侧，系泊缆绳和锚链，舷窗）
2，who decides the opening/closing the access doors
船长决定通道的打开和关闭
3，what situation to be reported by dept.
各部门报告：值班巡逻，检查门、舷侧开口等保安设施，检查艏搂等，逃生路线，
保安活动的内部审核和评审检查表
CISMC
Ship'sname
船名
Date of Audits andReviews
审核日期
Master
船长
SSO
船舶保安员
Chief Auditor
审核组组长
Auditor(s)
审核员
No.
序号
SSP
ISPS
Checking Contents
检查内容
Who
人员
Result
一旦发现对方船威胁本船安全时，应立即报告船长，经船长同意后立即终止作业并要求他船离开）；
5，the operation key points with ISPS Code not applied port

2023年内部审核检查表(三体系)

2023年内部审核检查表(三体系)

符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3

内审计划及内审检查表

内审计划及内审检查表
查评审记录，确认：是否总经理亲自主持；管理评审输出是否明确；是否有对质量管理体系运行的评价及采取改进措施；“管理评审报告”是否有总经理批准?
纠正措施及跟踪情况。记录是否完整?
上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?记录是否保存?
5.5.1
职责和权限
4.2.3
文件控制
查文件控制程序：程序的内容是否完整，有可操作性；程序文件是否有效版本；外来文件是否包括在控制范围内？
符合
不符合
5.4.2
质量管理体系策划
质量管理体系策划的输出是否形成文件?
是否提供了实施质量目标的资源：质检员、内审员、设备、监测装置、
与质量有关人员的培训?
查文件是否体现了质量管理体系的持续改进?质量策划的更改是否受控?
是否保持了质量管理体系完整性?查质量目标实现情况，以确认质量管理体
系策划的有效性。有多少份程序文件?
5.5.3
内部沟通
5.
通过哪些方式进行内部沟通?今年质量目标的完成情况、方针的实现情况如何向员工进行沟通?（质量管理体系运行的有效性）
是否配备足够的资源，如人员、计量器具、设备？
6.1
资源提供
组织是否规定了提供资源的途径?
对与质量有关的人员是否进行培训？
工作环境是否适宜?
6.
7.8.1总则
是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?查监视和测量活动的实施情况，确认这些活动是否能确保符合性和实施改进?
审核内容、
结论（Y/N）
符合
不符合
4.1
总要求
4.2.1总则
4.2.2
质量手册
是否按照标准要求建立实施,保持和改进质量管理体系?

内部审核检查表【范本模板】

内部审核检查表【范本模板】

编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。

内部审核检查表

内部审核检查表

（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）综合管理办公室编号：BG/ZX-17实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）实用文档编号：BG/ZX-17实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档第页共页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档共页第页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档共页第页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档共页第页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档共页第页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档实用文档实用文档共页第 页（GB/T19001—ISO9001中要素检查表）编号：BG/ZX-17实用文档实用文档共页第页实用文档。

新版内审检查表(完整版本含审核记录)

新版内审检查表(完整版本含审核记录)

QR9.2-03NO：2016审核日期：2016年5月17日过程名称P1组织环境过程主要负责人高层过程涉及文件QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》等标准条款要求方法、内容记录评价5.2质量方针6.2质量目标与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标√6.1应对风险机遇措施QD6.1.1-2016风险机会控制规范已规定记录4组织环境QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》QR4.1-03《组织绩效监视分析和评价改进》QR4.2-01《相关方需求和期望》QR4.3-01《质量管理体系的范围》QR4.4-01《QMS总过程流程》QR4.4-02《QMS总过程识别分析汇总》QR4.4-03《工艺流程与管理过程关联图》√过程特性：是否下述有关支持过程（风险）问题是否已明确是否是否明确执行者？√使用什么（材料、设备）√是否已定义过程？√有谁进行（技能、培训）√过程是否已经被文件化？√使用哪些主要标准？（测量、评估）√是否已明确过程相关接口？√如何进行？（方法、技术）√过程是否已经被监控？√是否保持了记录？√序号问题审核记录评价符合不符合1开展过程活动的条件（本过程的输入）不断变化的内部因素、外部因素相关方及其需求和期望,组织所有产品和服务基础设施、活动,外部供应过程、产品、服务组织方针目标知识,质量管理体系工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客要求、期望、公司中长期方针目标,运行过程，过程风险,符合要求的人员、基础设施、原材料等√2各项输入是否有效/受控？各项输入资料基本有效受控。

√3输入的关键要求是什么？有影响较大的主要因素，有记录√否记录？4过程中主要活动或开展的主要工作？识别、调查、分析、评价√5如何开展？（方法、程序、相应的技术）识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环境分析、培训会议、统计分析、管理评审等。

内审和管理评审补充检查表

内审和管理评审补充检查表
.衡量准则的趋势（业务和顾客满意）。
.持续改进项目的基础。
查阅了各部门的管理评审报告，各部门对其所涉及的要素进行了评价
5.6.5
管理评审是否包括对质量目标进行检测，并对不良质量成本定期报告和评估（见ISO/TS 16949：2002（E）要素8.4.1和8.5.1）？
（5.6.1.1）
.方针，业务计划和顾客满意的衡量准则的报告。
（8.2.2）
.验证的记录。
查阅了不符合项报告，针对发现的不符合项有验证记录
8.2.2.1质量管理体系审核
8.2.13
组织是否审核质量管理体系，以验证与ISO/TS 16949：2002和任何附加的质量管理体系要求的符合性？
（8.2.2.1）
.审核计划和安排。
.与不同区域的经理会谈。
.审核报告。
查阅了质量管理体系内审计划、内审报告
8.2.17
当内部/外部不符合或顾客抱怨发生时，组织是否适当地增加审核频率？
（8.2.2.4）
.审核安排。
.适当的优先顺序。
查阅了内部审核计划和日程表
8.2.2.5内部审核员资格
8.2.18
组织的内部审核员是否有资格审核ISO/TS 16949：2002的要求（见要素6.2.2.2）？
（8.2.2.5）
8.2.2.2制造过程审核
8.2.14
组织是否审核每个制造过程，以决定其有效性？
（8.2.2）
.审核计划。
.审核报告。
查阅了过程审核计划和过程审核记录
8.2.2.3产品审核
8.2.15
组织是否以适宜的频率，在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行审核，以验证符合所有规定的要求（如产品尺寸、功能、包装、标签等）？

2022最新评审准则内部审核检查表

2022最新评审准则内部审核检查表

2022最新评审准则内部审核检查表按最新2022版评审准则编写编制人：按最新2022版评审准则编写内审检查表按最新2022版评审准则编写内审检查表按最新2022版评审准则编写4.2.5检验检测机构应对所有从事抽样、检验检测、签发检验检测人员资质、证件是否齐全报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员，按要证件是否与实际在岗人员相符求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗。

4.2.6检验检测机构的管理人员和技术人员，应具有所需的权力和是否有人员任命文件资源，履行实施、保持、改进管理体系的职责。

应规定对检验检任命文件中是否明确了人员的职责和权限测质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度关系。

检验检测机构应保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。

4.2.7检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动用关系。

对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人合同)员，应保留其当前工作的描述。

管理人员、技术人员、关键支持人员的劳动合同中是否明确了对当前工作的描述(可能承担的风险)4.2.8检验检测机构相关的管理人员、技术人员、关键支持人员的质量文件中是否对管理人员、技术人员、关键支工作描述可用多种方式规定。

但至少应包含以下内容：持人员的的任职条件做出了明确要求a)所需的专业知识和经验；b)资格和培训计划；c)从事检验检测工作的职责；d)检验检测策划和结果评价的职责；e)提交意见和解释的职责；f)方法改进、新方法制定和确认的职责；g)管理职责。

证件齐全符合□不符合□不适用□符合□不符合□不适用□有任命有授权劳动合同齐全有效符合要求符合□不符合□不适用□任职条件清楚符合□不符合□不适用□按最新2022版评审准则编写4.2.9检验检测机构最高管理者负责管理体系的整体运作；应授权发布质量方针声明；应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的承诺和证据；应在检验检测机构内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制；应将满足客户要求和法定要求的重要性传达给检验检测机构全体员工；应确保管理体系变更时，能有效运行。

内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表

内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表

内部审核检查表_RBT214-2022内部审核检查表条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果符合基本符合不符合不适用4要求4.1机构4.1.1检验检测机构应是依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

1）检验检测机构的法人登记、注册证书（营业执照）文件是否由相关行政主管部门核发；2）是否处于有效期内；3）资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；4）登记、注册文件中的经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述；5）是否有影响其检验检测活动公正性的经营项目（诸如生产、销售等）。

检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

体系文件中是否有规定：1）对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

2）因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。

3）涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。

不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

1）非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；2）该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制；3）是否能够提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；4）如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。

4.1.2检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系。

1）查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；2）非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作；3）检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位；4）查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者之间的关系。

符合基本符合不符合不适用条款条款内容具体审核内容审核记录审核结果检验检测机构应配备检验检测活动所需的人员、设施、设备、系统及支持服务。

内部审核检查表

内部审核检查表

内部审核检查表内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。

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公司是否有船长在船舶安全和保安方面的决定权，简述。
3，master’s responsibility in ship security
船长在船舶保安中的职责，
4，as SSO, the responsibility?
作为船舶保安员，还有哪些职责？
5，some relevant documents( crew, company, manning source),
一旦发现对方船威胁本船安全时，应立即报告船长，经船长同意后立即终止作业并要求他船离开）；
5，the operation key points with ISPS Code not applied port
本船与不需要或非缔约国所属的港口界面活动（船长在抵港前通过代理了解当地港口的保安措施要求，要求对方签署DoS，不能就通过代理传真对方要求签署，并取得凭证，报告CSO或船旗国政府；不改变本船等级采取措施并记录备查，进港后与港口协商希望得到支持；协定紧急情况的联系渠道和方法（进港前/后途中）；所有采取的措施均有记录便于检查）；
保安声明的签署和提交（船/船、船/港界面活动时，在特定情况下，如本船保安等级高于对方，或缔约国之间有协议，或对方船或港口曾经有过保安威胁或保安事件，或对方船或港口不实施ISPS）；
2，the DOS style
保安声明的格式，保存（船/港SSP-F05，船/船SSP-F06），保存期按船旗国要求，暂定3年。
24小时后填写报告（SSP-F03）；
3，what situation should be reported to Administartion
向主管机关报告（保安等级确认，等级不一致时，受到保安威胁，船港之间需签署DoS遭拒绝，进港前发现警报报警装置不正常，缔约国拒绝进港或在邻海强行检查，向主管机关要求帮助）
（船舶航行于保安威胁程度加高的水域；在港作业；锚地；其他通过保安检查和评估认为需要的状态）
Master
船长
04
P1-
Ch2.9
P1-Ch2.11
P1-
Ch2.12
A/7.2.1
1，security crew onboard
船舶保安人员的配置（SSP-F01保安船员名单）
2，how to ensure carrying out the ship security duties
SSO
船舶保安员
Master
船长
或/和
SSO
船舶保安员
08
P1-
Ch6.1
Ch6.2
Ch6.3
P1-Ch6.4
Ch6.5
1，when shall report ?
何时报告？（发生保安事件、非法行动或保安状态受到破坏时，等等，立即报告CSO）；报告内容（时间、船位、涉及人员姓名、受伤的种类和程度）
2，when and which form to be completed
11，security measures in SEL 2 & 3.
保安等级2，3时的保安措施。
Master
船长
SSO
船舶保安员
Crew
船员
Chief
of Dep
部门长
07
P1-Ch5.1
P1-Ch5.2
Ch5.3
P1-Ch5.4
Ch5.5
A/5.7
B/5.4.1
B/5.5
1，DOS issue and deliver
4，what infromation should be reported to ISPS applied port
向缔约国政府报告（政府可能要求的信息，前面10个港口设施和船舶的界面活动记录SSP-F07，SSP-F08，确认保安等级和保安信息的接收，在缔约国受到保安威胁或发生保安事件，进港前保安设备或系统不能正常工作，请求援助）
登入船舶通道（舷梯，活动梯，起货设备，主甲板舷侧，系泊缆绳和锚链，舷窗）
2，who decides the opening/closing the access doors
船长决定通道的打开和关闭
3，what situation to be reported by dept.
各部门报告：值班巡逻，检查门、舷侧开口等保安设施，检查艏搂等，逃生路线，
6，doubltable material handling
可疑物料的处理（一旦发现，船长和船舶保安员立即采取加强保安措施并拒绝接收上船）
7，purchase under emergency
紧急采购物料（船长有权，了解供应商背景，如不能则谨慎选择，接收前更严格的检查）
8，security meaures as SEL 2&3.
限制区域、保安威胁、保安事件、非法行为的定义；
2，security level
保安等级的定义和规定（等级1，2，3）。
Master船长
SSO
船舶保安员
03
P2-Ch2.1
What conditions ship master shall take proper measures
船长在哪些状态应采取与保安等级相适应的保安监控措施？
如何操作无人照看的行李（公司的原则是：在接收之前必须经过检查，大副负责，存储处作为临时限制区域按要求执行，包括控制、巡查和记录，制作清单并报告船长）
11，security measures in DD
坞修时的保安措施（船港界面活动SSP-F05,SSP-F07，与修理厂保安人员协调保安措施，各部门负责保安准备，某些仪器、物料、敏感区域锁闭，核对修理单，核查证件对上船人员的控制，在指定区域工作，如某些保安设备不能使用应采取临时替代的有效措施，加强检查，放水前对水下部分各种设备、管路的检查，完成修理后应是正常服务状态，没有任何保安薄弱环节）
对装卸工人的控制（码头负责，但甲板值班人员有责检查；应尽可能进行控制，必要时发临时登轮证）
9，control of business man
对商贩的控制（公司原则：不允许登船）
10，control other unidentified person
其他身份不明者的控制（拒绝，适当时报告船长和船舶保安员）
如何确保履行船舶的所有保安职责？（日常保安操作－等级1时的常规操作；应将有关保安要素纳入所有值守人员的职责中；履行职责和休息的关系；传达威胁或保安级别；与港口、码头的联系；采取措施的记录；演习训练的记录；违反有关规定的处罚）
3，how to ensure the new crew getting the security knowledge?
3，the operation key points with ISPS Code applied port
本船与缔约国所属港口界面活动的操作要点（船长通过当地代理与PFSO进行简单联系后，用专用通信设备沟通了解当时港口的保安等级，并通报本船的保安等级；CSO是否有通报；是否需要报安声明；当高于对方时，到港前应协调停泊期间的保安措施并达成一致意见，到港后签署保安声明；当港口保安等级高于本船时应执行缔约国所要求的保安等级措施）
6，the operation key poinБайду номын сангаасs with ISPS Code not applied ship
本船与不需要或非缔约国所属的船舶界面活动（船长在靠泊前应通过代理与他船船长简单联系后，使用特殊方式沟通彼此保安信息；可要求对方提供保安声明；当他船不能满足本船要求时，本船在不改变保安等级下进一步加强保安措施并做好记录，或经船长实际判断拒绝一切活动，并报CSO和船旗国；一旦发现他船威胁本船，经船长同意后应立即一切活动，要求他船离开，报CSO；记录一切活动）
4，how to deal with the person not willing or unable showing their ID
如何处理不愿或不能证明身份的人员（拒绝，并报告船长、船舶保安员、CSO/、PFSO）
5，how to check the boarding person and personnel baggage
检查登船人员行李，并分离已经被检查的，登记人员上下；
6，how to control the joining crew
接班船员的登船控制（公司通知和相关船员资料，船长进行识别）
7，control of visitor and repairer
访问者和修理人员的控制（识别、临时登轮证）
8，control of stevedore
保安活动的内部审核和评审检查表
CISMC
Ship'sname
船名
Date of Audits andReviews
审核日期
Master
船长
SSO
船舶保安员
Chief Auditor
审核组组长
Auditor(s)
审核员
No.
序号
SSP
ISPS
Checking Contents
检查内容
Who
人员
Result
在保安等级2、等级3时的保安措施？
9，security measures on bunkering procedures
加装燃油的安全措施（公司/租家应通知船舶，船舶按照公司安排接收，遵守SOPEP和公司SMS程序，船舶与加油船保安声明和界面活动SSP-F06，SSP-F08，发放临时登轮证）。
10，how to handle with the non-accompanied baggage
4，the operation key points with ISPS Code applied ship
本船与缔约国所属船舶界面活动的操作要点（船长通过当地代理与他船船长进行简单联系后，用专用通信设备沟通了解当时对方船的保安等级，并通报本船的保安等级；是否需要报安声明；当高于对方时，抵达前应协调靠泊期间的保安措施并达成一致意见，靠泊后签署保安声明；当对方船保安等级高于本船时应确认所收到的DoS并执行所要求的保安等级措施，报告CSO；