食材类采购定价流程

欢迎阅读食材类采购定价流程为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、价格;3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价;4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。

海鲜类、肉类、粮油干杂类与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。

二、询价：针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占4、询价时间：每月第1周和第3周星期六5、询价地点：*****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去）*****农贸零售市场（自由市场）*****大型超市（可选）*****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品）*****网络询价《餐饮价格网》参考6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。

的价格；（2）成本会计每月第4周星期三、四核定次月1日到15日价格；（3）财务部经理每月第2周星期五核定16日到月底的价格；（4）财务部经理每月第4周星期五核定次月1日-15日价格。

4、核价流程（1）财务部成本会计汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送采购部经理、餐饮部经理、厨师长、财务部料价格做出评价；每月第3周星期五对下半月16到月底需要调整的食品原料价格做出评价；2、评价形式召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价；会议地点：酒店；主持会议由餐饮部经理和财务部经理；主要参会人员成本会计、采购食材主管；库房进行核算入账等；收货部按照严格的《采购质量标准控制单》进行验收餐饮部食材最终价格评议表（年月- 月执行）。

食材采购流程及管理制度介绍1. 引言食材采购是食品生产过程中至关重要的一环，合理的采购流程和管理制度能够确保食材的质量安全，保证食品生产的品质。

本文将介绍食材采购的基本流程和管理制度，以帮助企业建立完善的食材采购体系。

2. 食材采购流程食材采购流程是指从食材需求的产生到采购完成的整个过程。

下面是一般的食材采购流程：1.食材需求产生：根据产品生产计划和销售预测，确定所需的食材品种、数量和质量要求。

2.食材供应商选择：通过市场调研、供应商评估和比价分析，选择合适的食材供应商。

3.食材询价和比价：向已选定的供应商询价，并进行比价分析，选定最具竞争力的供应商。

4.食材供应商评估：对已选定的供应商进行评估，包括供应商的资质、生产能力、质量管理体系等。

5.食材供应合同签订：与供应商签订供应合同，明确双方的权益和责任。

6.食材供应商日常管理：对供应商的交付能力、质量控制等进行日常管理和监督。

7.食材验收和入库：对所采购的食材进行验收和入库，确保符合要求的食材进入生产环节。

8.食材库存管理：对食材库存进行合理的管理，避免过多或不足的库存。

9.食材报废处理：对过期、损坏或不符合质量要求的食材进行处理，确保产品的安全和卫生。

3. 食材采购管理制度为了保证食材采购的质量安全和效率，企业需要建立相应的管理制度。

以下是一些常见的食材采购管理制度：3.1 食材供应商准入管理制度该制度用于对食材供应商进行准入管理，确保选择到具备资质和能力的供应商。

准入管理制度通常包括以下内容：•食材供应商的资质审查：对供应商的执照、生产许可证、质量认证证书等进行审核。

•供应商的质量管理体系评估：评估供应商的质量管理体系是否合规，是否能够满足食材质量要求。

•供应商的生产能力评估：评估供应商的生产能力和交付能力，确保能够按时供应所需的食材。

•供应商管理档案：建立供应商的管理档案，包括各项评估和审核的结果。

3.2 食材质量管理制度该制度用于确保食材的质量符合要求，避免食材质量问题对产品的影响。

学校食堂食材采购询价定价方案及流程一、引言学校食堂作为学生日常生活的重要组成部分，其食品安全和食材质量直接关系到学生的身心健康。

为了确保食材采购的公平、公正、公开，提高食堂食材的质量和安全性，本文将详细介绍学校食堂食材采购询价定价方案及流程。

二、食材采购询价定价原则1. 公平竞争原则：在采购过程中，要保证供应商的公平竞争，不得有任何歧视和偏袒行为。

2. 质量第一原则：在价格合理的前提下，优先选择质量好、信誉高的供应商。

3. 价格合理原则：在保证质量的前提下，力求采购价格合理，降低学校食堂运营成本。

4. 安全保障原则：确保食材来源合法、安全，防止食品安全事故的发生。

三、食材采购询价定价方案（一）确定采购品种和数量1. 根据学校食堂的用餐需求，确定采购的食材品种和数量。

2. 参照历史数据，预测未来一段时间的食材需求，确保采购数量合理。

（二）市场调研1. 对市场进行调研，了解各类食材的市场价格、供应情况、质量等信息。

2. 对供应商进行考察，了解其信誉、资质、供应能力等。

（三）询价1. 根据市场调研结果，选择35家供应商进行询价。

2. 向供应商发送询价函，明确采购品种、数量、质量要求等。

3. 收集供应商的报价，进行对比分析。

（四）定价1. 根据供应商的报价，结合市场行情，确定食材采购价格。

2. 在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。

3. 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

四、食材采购询价定价流程（一）成立采购小组1. 由学校食堂管理部门、财务部门、审计部门等组成采购小组。

2. 采购小组负责整个食材采购过程的组织和实施。

（二）制定采购计划1. 根据学校食堂的用餐需求，制定食材采购计划。

2. 采购计划应包括采购品种、数量、时间、地点等。

（三）市场调研1. 采购小组对市场进行调研，了解各类食材的市场价格、供应情况、质量等信息。

2. 对供应商进行考察，了解其信誉、资质、供应能力等。

（四）发布询价公告1. 采购小组发布食材采购询价公告，公告内容包括采购品种、数量、质量要求等。

食材采购流程管理制度为确保食材采购流程的规范性和高效性，提高食材采购管理的质量和水平，制定本流程管理制度。

一、采购需求确认1. 餐厅管理人员根据菜单制定采购计划，明确食材的种类、数量和质量要求。

2. 采购部门根据采购计划调查市场行情，了解食材供应情况，制定详细的采购需求。

二、供应商选择与评估1. 采购部门通过招标、询价等方式与食材供应商进行联系，获取供应商信息。

2. 对供应商进行评估，考察其信誉、质量保证体系、运输配送能力等，确定合格供应商名单。

三、询价与比价1. 采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供报价和产品质量证明文件。

2. 根据报价和产品质量综合评估，对各供应商进行比价，并选择最佳供应商。

四、合同签订1. 采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确食材种类、数量、质量标准和价格等内容。

2. 合同中应包括供应商责任、双方权限和义务、违约责任等条款，确保双方权益。

五、食材验收1. 采购部门在食材送达后，对每批食材进行验收，检查其数量、质量和保质期等。

2. 对不合格的食材及时退回供应商，要求其进行更换或退款。

六、库存管理1. 采购部门及时更新库存信息，确保库存数量充足并避免过量采购。

2. 设定食材库存阈值，及时启动补货流程，保证餐厅供应的连续性。

七、供应商绩效评估1. 形成供应商绩效评估体系，从食材质量、交货准时性、售后服务等方面评估供应商表现。

2. 定期对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩或调整。

八、流程监控与改进1. 建立食材采购流程监控机制，定期进行流程审核，发现问题进行改进。

2. 员工可以提出改进意见和建议，及时进行流程优化，提高食材采购管理水平。

根据以上规定，餐厅的食材采购流程将更加规范化和高效化，提高食材的质量和安全性。

同时，供应商的评估和管理将有效提升采购效果，确保食材供应的连续性和稳定性。

该制度的执行将为餐厅提供有力的支持，为顾客提供健康安全的美食。

食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。

为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。

本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。

二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。

三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。

–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。

2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。

–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。

3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。

4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。

5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。

6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。

–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。

–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。

7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。

8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。

四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。

2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。

–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。

学校食堂食材采购询价定价方案及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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6食材采购流程及管理制度介绍一、食材采购流程介绍：食材采购是餐饮企业运营中非常重要的一环，合理的食材采购流程能够确保食材的质量和数量，保证食品安全，并有效控制采购成本。

以下是一套典型的食材采购流程：1.确定采购需求：根据菜品的需求和食材库存情况，确定食材的种类、数量和采购频率。

2.拟定采购计划：根据采购需求，编制采购计划，包括采购物品清单、预算和采购时间表等。

3.寻找供应商：通过网络、询价、招投标等方式找到符合要求的供应商，并建立供应商名录。

4.发送询价：向已筛选好的供应商发送询价单，询问价格、交货期限等信息，并要求供应商填写供应商调查表。

6.报价评审：收到供应商的报价后，进行评审，综合考虑价格、质量、交货期限等因素选择供应商。

7.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8.采购订单下发：向供应商下发正式的采购订单并要求供应商确认，确保双方的交流准确无误。

9.采购执行：根据采购订单，及时跟进供应商交货情况，确保按时收到食材。

10.食材验收：对收到的食材进行验收，检查食材的质量和数量是否符合合同要求。

11.采购记录：将采购相关信息进行记录，包括供应商资料、采购数量、采购价格等，方便后续追踪和管理。

12.供应商绩效评估：不定期对供应商的绩效进行评估，根据评估结果对供应商进行奖惩和合作调整。

二、食材采购管理制度介绍：为了更好地管理食材采购流程，提高采购的效率和质量，制定一套科学规范的食材采购管理制度是必要的。

以下是一些典型的管理制度：1.供应商评价制度：建立供应商评价制度，对供应商的综合能力进行评估，包括供应商的价格、质量、交货期限、售后服务等方面进行评价。

2.采购合同管理制度：规定采购合同的签订流程和要求，明确双方权益和义务，确保采购合同的合法性和有效性。

3.食材验收制度：规定食材的验收标准和程序，确保采购的食材符合质量和安全的要求。

4.采购预算管理制度：建立采购预算管理制度，对采购成本进行控制和预算，确保采购活动在预算范围内进行。

生鲜供应商报价流程及具体说明1.供应商首先接到客户的询价请求，开始准备报价流程。

The supplier first receives the customer's inquiry and starts preparing the quotation process.2.供应商确认客户需求的产品种类和数量，进行货品的库存查询。

The supplier confirms the types and quantities of products required by the customer and checks the inventory of goods.3.供应商联系相关部门，了解原材料和运输成本等信息，确定报价的基础。

The supplier contacts relevant departments to understand information such as raw material andtransportation costs to determine the basis for quotation.4.供应商按照客户需求和市场行情，制定合理的报价方案。

The supplier formulates a reasonable quotation plan according to customer requirements and market conditions.5.供应商进行报价文件的编制，包括价格表、产品信息、交货条件等内容。

The supplier prepares the quotation document,including price list, product information, delivery conditions, etc.6.供应商提交报价文件给客户，并等待客户确认和反馈。

The supplier submits the quotation document to the customer and waits for the customer's confirmation and feedback.7.客户收到报价后，进行比较和评估，与供应商进行洽谈，商讨价格和其他细节。

食材采购管理（食材采购管理、食材采购流程、食材配送）一、总则（一）目的：为规范原材料的采购程序，节约采购成本，保证采购质量，满足经营的需求，特制定本制度。

（二）范围：本制度适用于对企业所有食品原料的采购管理。

二、采购方式及供货商的确定（一）采购方式的确定：1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。

2、使用频率低，不易集中采购的货物可由采购人员采购。

3、一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。

（二）供货商的确定：1、初选供货商。

选择三家以上有代表性的供货商，并对其进行综合考察，以便了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

2、试用供货商提供的食品原料。

就同类商品找出两家同时供货，主要从质量、价格、服务三方面来进行分析和比较。

3、确定供货商。

试用两个月后，由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式投票表决。

4、签订供货合同。

确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同期限不得超过一年。

5、供货商的更换与续用。

在合作过程中，若发现供货商有违反合同的行为，在合同期满前，由审查小组讨论决定是否更换和续用。

三、采购定价管理1、对供货商所供物品进行定价。

在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行变更。

2、定价程序。

由总经理同采购人员根据市场调查的结果，与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字，以书面形式告知库管、财务执行。

3、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其采购价格范围可适当放宽。

四、审购程序（一）零星物品的审购程序：1、对于经常性物品的申购应由所需部门定期报计划，经总经理审批后交采购人员办理。

2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式两份，并写明所需物品的品种、数量、规格等。

3、零星物品的采购不得超过两天。