iso9001-2015过程风险与机遇识别评估分析表

5
2
3
30
高 风 险
1.合理计算公司的实际产能。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划
。3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。
业务部
2018/7/1
有效
4
制造过程
1.生产不能准时完成计划
。
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.产品标识不清、混料。
7
2
2
28
高 风 险
1.生产计划管制。
2.过程能力提前策划。
4
1
3
12
般 风 险
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件：《订单合同评审控制程序》
业务部
2018/7/1
有效
2
产品打样
1.制作的样品未能迎合客 户的需求。
2.制作的样品未能满足食 品包装安全的大环境发展 趋势。
相关文件：
1.《顾客沟通与服务控制程序》
2.《相关方需求和期望控制程序》
业务部
2018/7/1
有效
7
经营计划 管理
1.和竞争对手相比的优劣 势分析失误，导致业务萎 缩。
4
1
3
12
般 风 险
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行 业顶尖水准。相关文件：
1.《经营计划管理控制程序》
3.不良率前期策划。
4.标识管理要求。 相关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
2.《标识与可追溯性管理程序》
3.《产品防护管理控制程序》
成型部 片材部
2018/7/1
有效
5
产品交付
1.不能按时交付。
2.交付的产品不符合客户 的要求。
5
2
2
20
高 风 险
1.生产计划管制。
2.生产过程的品质控制。
3.成品的品质检验。
4.出货前的品质检验。 相关文件：
1.《生产过程管理控制程序》
2.《产品监视和测量控制程序》
3.《不合格品控制程序》
成型部 片材部
2018/7/1
有效
6
顾客服务
1.顾客投诉未能有效解决 。2.顾客满意度低，导致 顾客丢失。
7
3
2
42
高 风 险
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并 及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确 保产品质量和交期，与客户保持积极沟通，以确保客户 的满意度，从而稳定客户。
相关文件：
1.《内部审核控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》
各部门
2018/7/1
有效
9
持续改进 过程
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力
。
5
2
2
20高
茅风险
1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 相关文件：
1.《纠正预防措施控制程序》
3.产品打样周期长，跟不 上市场变化。
4
2
3
24
高 风 险
1.新产品开发立项时反复论证市场需求。
2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。
3.加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期
。
相关文件：《产品设计与开发控制程序》
品质部
2018/7/1
有效
3
生产计划
1.计划制定不合理，导致 无法按时完成计划任务， 从而延误产品交付。
各部门
2018/7/1
有效
管理者 代表
总经理 业务部
2018/7/1
有效
8
内部审核
1.审核人员业务技能不熟 悉，导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项目 未能及时改善和更近，导 致问题长期存在。
5
2
3
30
高 风 险
1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安 排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对 策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。
风险和机遇评估分析表
记录编号:
风险和机 遇来源 （内部/ 外部）
风险分析
评价 措施 有效 性
序 号
风险和机遇内容
严重程度
发生概率
可探测性
RP N
风 险 级 别
管理措施
责任部 门/人
实施时间（开始பைடு நூலகம் 完成）
1
客户开 发，合同 评审过程
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。
2.客户要求识别不完整。
3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。