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仓储发货调拨流程
一、仓储发货流程。
1．根据系统指令要求备货，并把备货的商品放置在待发货区域。
2．把待发商品进行条码扫描并点数打包。
打包时四周封口必须封紧。
外包装必须写明发货人姓名，联系方式，收货地址，包装总数，包装内商品数量。
3．把扫描数据导入系统生成预出库单并打印发货单。
4．根据单据调拨数据再次核实发货数量，操作人签字，准备发货。
5．运输工具到达仓库时，必须核实司机信息。
6．再次检查物流单上的收货人、发货数量、联系方式是否正确，在单据上签字后放行。
7．单据及时交仓管录入系统。
8．发货完毕应及时以短信方式或电话通知收货方：发货日期、运输工具、件数、预计到货时间等，以提醒收货人及时做好收货准备。
二、仓储调拨流程。
1．仓库收到系统调拨指令，打印调拨单。
2．调拨单必须签字并写清楚收发数量。
3．仓库间的货物的调拨单必须三方签字，并拿相应的单据回来上缴仓管、系统文员及财务人员，并检查货品和单据数量规格是否相符。
4．调拨货物回到仓库的，必须立即开箱检查数量，根据调拨单清点货物。
5．清点货物完需检查货物是否有缺漏及破损。
6．检查完毕需立即把清单交给仓管审核，入库或进行调拨配货处理。
三、账务处理流程。
1．系统文员按系统单号登记帐目并记录相关信息。
2．按出入库单号进行排序保存，并按出库、入库、调拨分类管理，每月进行复核整理归档。
3．每天将机打单和纸质签收单上缴到仓管与财务(如遇节假日顺延)。
仓库内部调拨管理制度第一章总则第一条为了加强仓库内部调拨管理，规范调拨流程，确保仓库物资合理分布和有效利用，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司仓库内部物资的调拨管理工作，包括原材料、半成品、成品等。
第三条公司仓库内部调拨应遵循合理、及时、节约的原则，确保物资的合理流动和高效利用。
第二章调拨申请与审批第四条调拨申请1. 各部门在需要进行物资调拨时，应向仓库提交调拨申请，申请内容包括调出物资的名称、规格、数量、用途，以及调入部门等信息。
2. 调拨申请应通过书面形式提交，并由部门负责人签字确认。
第五条审批流程1. 仓库管理员收到调拨申请后，应对申请内容的合理性和准确性进行审核。
2. 仓库管理员根据物资库存情况和申请需求，进行审批。
3. 审批通过的，仓库管理员应及时通知申请部门和调入部门。
第三章调拨程序与要求第六条调拨程序1. 仓库管理员根据审批结果，开具调拨单，明确调拨物资的名称、规格、数量等信息。
2. 调出部门根据调拨单，将物资准备好，并通知调入部门。
3. 调入部门凭调拨单到仓库领取所需物资，并进行现场验收，确认物资的名称、规格、数量无误后签字确认。
第七条调拨要求1. 调拨物资必须用于公司内部生产、办公等合法用途。
2. 调拨过程中，应遵循先进先出的原则，确保物资的使用顺序合理。
3. 调入部门应妥善保管和使用所调拨的物资，防止损坏、丢失、浪费等现象发生。
第四章管理与监督第八条仓库管理员应定期对物资调拨情况进行汇总和分析，掌握物资调拨动态，为公司管理层提供决策依据。
第九条财务部门应对物资调拨情况进行监督，确保调拨过程中财务核算的准确性。
第十条审计部门应对仓库内部调拨管理情况进行定期审计，发现问题及时通报并进行整改。
第五章奖惩措施第十一条对遵守本制度，表现突出的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成物资损坏、丢失、浪费的部门和个人，公司应按照相关规定进行处理。
仓库内部调拨管理办法一、目的为了规范仓库内部物资的调拨流程，提高物资的利用效率，保证仓库管理的准确性和及时性，特制定本办法。
二、适用范围本办法适用于公司内部各仓库之间的物资调拨。
三、职责分工（一）调拨申请部门负责提出调拨需求，并填写《仓库内部调拨申请单》。
说明调拨的原因、物资的名称、规格、数量等详细信息。
（二）调出仓库负责审核调拨申请单，确认物资的库存情况。
按照调拨申请单的要求，准备物资并进行包装。
填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息。
（三）调入仓库负责接收调拨的物资，并进行验收。
填写《仓库内部调拨入库单》，记录物资的入库信息。
（四）仓库管理部门负责监督和协调仓库内部调拨的全过程。
定期对仓库内部调拨的情况进行统计和分析，提出改进意见。
四、调拨流程（一）调拨申请调拨申请部门根据实际需求，填写《仓库内部调拨申请单》，经部门负责人签字确认后，提交给调出仓库。
《仓库内部调拨申请单》应包括以下内容：调拨申请部门名称。
物资名称、规格、数量、用途。
调拨原因。
申请日期。
（二）调拨审核调出仓库收到调拨申请单后，应在[X]个工作日内进行审核。
审核内容包括：物资库存情况、调拨申请的合理性等。
如审核通过，调出仓库应在调拨申请单上签字确认，并通知调拨申请部门；如审核不通过，应注明原因并退回调拨申请部门。
（三）物资准备调出仓库根据审核通过的调拨申请单，准备物资并进行包装。
确保物资的数量、质量和规格符合要求。
（四）物资出库调出仓库填写《仓库内部调拨出库单》，记录物资的出库信息，包括物资名称、规格、数量、出库仓库、出库日期等。
《仓库内部调拨出库单》一式三份，一份留存调出仓库，一份交调入仓库，一份交仓库管理部门。
（五）物资运输调拨的物资由调出仓库负责运输至调入仓库，运输过程中应确保物资的安全。
如需要委托外部运输公司运输，应签订运输合同，明确运输责任。
（六）物资验收调入仓库收到调拨的物资后，应在[X]个工作日内进行验收。
仓库调拨管理制度一、目的为保障仓库物资调拨工作的合理性和有效性，规范仓库物资的调拨流程，提高仓库物资的利用率，降低库存成本，提高物资周转效率。
制定本制度。
二、适用范围本制度适用于仓库内所有的物资调拨管理工作。
三、相关标准1. 物资调拨应当遵循以下原则：合理、准确、安全、高效。
2. 物资调拨应当遵循以下程序：申请、审核、批准、执行、记账、汇报。
3. 物资调拨应当遵循以下要求：根据实际需求，合理规划，确保有效利用。
四、调拨申请1. 调拨申请内容包括：调拨物资名称、规格型号、数量、接收单位、使用部门、调拨原因等。
2. 调拨申请人需在申请表上签字，由所在部门负责人签字确认。
3. 调拨申请应提交给仓库管理员审核。
五、调拨审核1. 仓库管理员应对调拨申请进行审核，核实物资名称、规格型号、数量等信息是否准确。
2. 仓库管理员应根据实际情况判断调拨申请的合理性和必要性，如果不合理或者不必要，应当及时提出异议。
3. 审核通过的调拨申请应当及时交给所在部门负责人审批。
六、调拨批准1. 所在部门负责人应对调拨申请进行评估，确认物资的需求合理性和紧急性。
2. 确认调拨申请合理且必要后，应当在申请表上签字批准。
3. 批准后的调拨申请应及时交给仓库管理员执行。
七、调拨执行1. 仓库管理员应按照调拨申请的内容和部门负责人的批准意见，将调拨物资从仓库中取出，交由接收单位负责人验收。
2. 验收不合格的物资，应当及时退回仓库，并通知所在部门负责人。
验收合格的物资，应当做好相关记录，并将记录报告给所在部门负责人。
3. 在执行调拨过程中，应当确保物资的安全，避免损坏和遗失。
八、调拨记账1. 调拨物资的出库应当及时记账，包括出库单据的填写、调拨信息的登记等。
2. 调拨物资的数量、规格、型号等信息应当与调拨申请的内容相符。
3. 调拨出库后的物资应当及时凭证交付给所在部门负责人，做好登记记录。
九、调拨汇报1. 调拨物资的出库后，仓库管理员应当及时向所在部门负责人汇报出库情况，包括出库数量、验收情况等。
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调拨单管理制度
为加强企业经营管理核算，正确反映企业流通状况，维护企业正常经营秩序。
特制定本制度。
一、调拨单分进货原始调拨单和企业销售自制的调拨单两种。
二、原始调拨单和自制调拨单均系企业经营活动的原始凭据，必需纳入企业财务核算的原始凭据，按有关规定存档保存。
三、进货调拨单由仓库保管员审核后逐级传递至财会部门入帐；销售自制调拨单由仓库、门市填制逐级传递至财会部门入账。
四、未经有关部门批准和企业领导同意，调拨单不得任意转借、更改、销毁。
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一、目的为规范公司仓库资金调拨流程，确保资金使用的合理性和安全性，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的资金调拨管理。
三、资金调拨原则1. 合法性原则：资金调拨必须符合国家法律法规、公司财务制度及公司内部管理规定。
2. 实际性原则：资金调拨应根据实际业务需求进行，确保资金使用的合理性和有效性。
3. 透明性原则：资金调拨流程公开透明，确保各环节责任明确，便于监督检查。
4. 安全性原则：资金调拨过程中，采取有效措施，确保资金安全。
四、资金调拨流程1. 提出申请各部门根据业务需求，填写《资金调拨申请表》，经部门负责人签字后提交财务部。
2. 财务审核财务部对《资金调拨申请表》进行审核，包括：（1）申请理由是否充分、合理；（2）申请金额是否符合实际需求；（3）申请流程是否符合规定。
审核通过后，财务部将《资金调拨申请表》提交给总经理审批。
3. 总经理审批总经理对《资金调拨申请表》进行审批，审批通过后，财务部办理资金调拨手续。
4. 资金调拨财务部根据总经理审批意见，办理资金调拨手续，将资金划拨至指定账户。
5. 资金使用各部门收到资金后，按照规定用途使用，并做好资金使用记录。
6. 资金核销各部门在资金使用完毕后，填写《资金核销表》，经部门负责人签字后提交财务部。
7. 财务核销财务部对《资金核销表》进行核销，确认资金使用情况。
五、资金调拨责任1. 各部门负责人对资金调拨申请的真实性、合理性负责。
2. 财务部对资金调拨的合规性、安全性负责。
3. 仓库管理人员对资金使用情况进行监督，确保资金使用的合规性。
六、附则1. 本制度由财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他事项1. 各部门在执行本制度过程中，如遇特殊情况，需调整资金调拨流程，应报请总经理批准。
2. 各部门应加强资金管理，提高资金使用效率，降低资金风险。
3. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规追究相关人员责任。
简述调拨物料的确认流程调拨物料听起来可能有点复杂，但只要我们按部就班地来，就会发现其实也没那么难啦。
首先呢，得有一个调拨的需求产生。
这个需求可能来自各个部门哦，也许是生产部门突然接到了大订单，库存不够用了；或者是某个部门发现有多余的物料，想要调拨给其他有需要的部门。
这时候呢，相关的人员就要提出一个调拨的申请。
我觉得这个申请呀，最好能写得详细一点，比如要调拨的物料是什么、数量大概多少、从哪里调拨到哪里。
不过呢，也不用太过于纠结细节，大概能说清楚就行啦。
接下来，就是审核环节啦。
这个审核可重要了呢！一般会有专门的人员或者部门来负责审核这个调拨申请。
他们要看看这个调拨是否合理呀？比如说，是不是真的有这个需求，调拨的数量是不是合理的。
根据我的经验，审核的人有时候可能会问一些问题，这时候提出申请的人就要好好回答啦。
要是审核不通过呢？那就得重新调整申请内容啦，这时候可不要灰心哦，再检查检查，看看哪里出了问题。
当审核通过之后呀，就要开始确定物料的实际情况啦。
这一步可不能马虎哦！要去看看那些要调拨的物料是不是真的存在呀？数量对不对呀？质量有没有问题呢？要是发现物料有损坏或者数量不对，那可就要及时调整啦。
这个环节可以根据实际情况自行决定怎么去检查哦，比如说可以实地盘点，也可以查看库存记录。
再然后呢，就是确定调拨的时间啦。
什么时候进行调拨比较合适呢？这要考虑到很多因素呢，像相关部门的工作安排呀，运输的情况呀。
我觉得这一步可以更灵活一点，大家商量着来就好啦。
最后呀，就是执行调拨啦。
在这个过程中，要确保物料能够准确无误地从一个地方转移到另一个地方哦。
小提示：别忘了最后一步哦！刚开始接触调拨物料的确认流程可能会觉得有点麻烦，但习惯了就好了。
只要每一步都认真对待，就不会出什么大问题啦。
大家加油哦！。
