IQC进料检验记录表

IQC进料检验作业指导书模板1.适用范围：凡本公司生产之成品﹑半成品及供应商所交入之原材料﹑注塑件﹑委外喷漆加工品等。

2.目的：为确保公司产品的品质,降低生产成本,从所购进之原物料﹑注塑件﹑委外喷漆品﹑特采不合格品之量测和监控,来执行品质的管制作业及做成完整的检验报告,并针对产品发生品质异常作纠正及改善措施,以避免误用及防止不良品的再次发生。

3.检验参考资料：3.1制定符合公司品质标准之原物料﹑注塑件﹑委外加工品之检验规范。

3.2原物料依所需之规格制定，作为供应商供料验收之标准,以利双方品质确认。

3.3委外加工品依检验标准书.样品作为进料检验之依据。

4.定义：4.1目标管理：4.1.1 按照供应商的品质目标实现方案管理，及管理每月实绩。

4.1.2 对未达成的供应商制定对策并实施，必要时纠正和预防措施，定期对供应商点检。

4.1.3 召开每月供应商品质会议，发表每月业务计划和业绩，以保证和业体沟通、信息共享。

4.1.4 品质保证协议书签定，制约供应商必须按我司的品质目标要求去实施，以达到品质保证目的。

4.2检查基准书：依据各客户产品的外观检验基准和信赖性检验基准的要求，并结合公司内部的检验规范要求而制定出的一套检验操作标准。

5.职责和权限：5.1主管：5.1.1 来料检验规范及流程的监控、管理，新品、承认书检讨及检验基准制定并实施。

5.1.2 收集、统计各类质量数据，制作各类日报、周报、月报，跟踪质量目标达成情况。

5.1.3 定期对检验人员进行上岗培训和考核，使检验人员具有相应的技术水平和检验能力。

5.1.4 管理好供应商的来料品质状况，依据收集、统计的来料数据，对供应商做出定期考核、评比。

5.2 检查员：5.2.1 对入料的原材料、注塑件、辅材（保护膜气泡袋纸箱胶框）、委外加工产品等核对外箱标签：品名、料号、日期、数量及包装规范进行核对。

5.2.2 按照相关的检验基准，承认样件，依照检验流程进行检验并详细记录检验结果。

CRI:严重 CRI=0CRIMAJ MIN次要外观包装尺寸电性环保样品其它□包材:无印字不良,四周切割不良,印错,漏印,刮伤,破损,起皱,PE 袋无漏打孔,错误,粘连,封口不良,断边,杂色.□五金端子:无电镀氧化,缺料,变形,乱伤,毛边,破损,发黑,生锈.□线材:无印字印错,漏印,刮伤,起鼓,颜色错误,色差,铜丝氧化.最终处理： 允收 □ 退货 □ 本厂挑选 □ 厂商挑选 □ 特采 □核准说明: 上表中如有需检验项目， 请在“□”栏中用打“√”表示；检验OK在检验结果栏中写“OK”，不需检验的写“NA”，有不良时，按AQL水准判定,记录不良数。

品 保 课生 管 课采 购 课工 程 课处理意见实 配判定MIN=1.0MIN:次要表单编号版 本生效日期检验时间QA-4824-007A12007/11/30审核部门会签□胶件/五金：无错模,裂缝,过松或过紧,冲压后无压伤,断裂。

□PC/UK头：无芯线插不到位,插不进,过紧或松脱,铆压后无PIN针压不下、偏斜。

□包材：无贴纸粘性不够,易翘起,卡纸经85℃高温后无线材粘连染色,脱落。

□无脏污,油污,染色可擦拭,杂质,杂色,起粒,黑点,色差,线材无切口不平,PCB板无杂物,起泡,锡渣,元件过高,歪斜。

□无多装、短装、混装、无标识或标识错误;包装方式是否与我司要求相符;外包装箱/袋上是否贴有ROHS环保标签.制表单位负责人签章判 定: 合格 □ 不合格 □□依照与工程图是否相符（附表：尺寸检验报告表）□无短路,断路,PCB板无峰峰值不良。

□来料是否符合我司ROHS指令环保要求.□所检的材料是否与所留样品相符.冲速通讯配件(东莞)有限公司IQC进料检验报告来料数量物料编号流 水 号判定标准MIL-STD-105E(Ⅱ)正常抽样水准□正常 □加严 □放宽记录日期□插头/胶件:无刮伤,破损,毛边,缺料,变形,孔位堵塞。

品名规格MAJ=0.25MAJ:主要□LED灯类:亮度是否相符.抽样数□铜线:无刮伤,断线,排线不良,接头不良过多,起粒,电镀不良氧化绞铜线无绞距不均,跳股,毛头。

其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注：
检验结果：□合格□不合格
最终处理方案：
□退货□让步接收
□挑选使用 挑选结果：合ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ：不合格：退回数量：
IQC检验员
日期
QC主管
日期
若判定不合格，按不合格品控制流程处理处理单号：
来料检验记录表
文件编号：版本:
供应商：定单编号：规格型号：
物料名称：物料代码：进料日期：
进料数量：抽样数量：检验日期：
抽样依据：GB/T 2828.1-2012
检验依据：
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
、
外观检查
、
尺寸检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
样品5
三、

iqc来料检验报告模板篇一：IQC来料检验作业指导书IQC来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。

1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库 3、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。

（2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。

一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。

（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（3）粘性分别按：GB/T4852-20XX、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。

以仓库物料质检标准。

（6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。

异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。

4、注意事项（1）要保持物料的整洁。

（2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。

（3）新的物料需给技术开发部确认。

5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。

GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格1 目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。

2 范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。

3 职责3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。

3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。

3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。

4 作业程序4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。

4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。

4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。

4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC 检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。

若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。

对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。

4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。

4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。

在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。

实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。

4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。

精品文档
规格型号：定单编号：供应商：
进料日期：物料代码：物料名称：
检验日期：进料数量：抽样数量：
GB/T 2828.1-2012抽样依据：
检验依据：
序号
检查项目
标准值
实测值
不良数
判定
样品1
样品2
3样品
样品4
5样品
一、
外观检查
二、
尺Байду номын сангаас检查
尺寸区域
尺寸值
样品1
样品2
样品3
样品4
5样品
三、
其它检查
四、
包装检查
对于公司不具备检验能力的要求厂家提供质量保证书。
备注：
□不合格检验结果：□合格
最终处理方案：□让步接收□退货退回数量：不合格：挑选结果：合格：□挑选使用
IQC检验员
日期
主管QC
日期
:若判定不合格，按不合格品控制流程处理处理单号
.
精品文档
.

批准
审核
制订
（受控印章）
进料检验标准
编码：GGJD-ZK-ZY-18
版本：B/01
1.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的
为了使进料检验操作规范化，明确化，特制订本进料检验标准。
2.适应范围
指所有供应商交货到本公司的原材料。
3.职责与权限
3.1IQC：负责对供应商的原材料进行检验。
3.2仓库：负责对原材料的接受和存储。
3.3采购：负责与供应商的沟通和异常的处理。
4.2.3破坏性测试如：电镀层的剥离测试，只抽检2PCS，测试OK后可以判定整批合格。
4.3检验项目。
4.3.1银的检验
A)材质证明：供应商提供。
B)外观：无氧化变黑、脏物等不良现象。
4.3.2铜带的检验
A)材质证明：供应商提供。
B)外观：无氧化变色、刮痕、脏物等不良现象。
C)尺寸：参照规格尺寸，厚度在3 mm以下，厚度误差为规格标准尺寸±0.05mm，宽度误差为规格标准尺寸±0.1mm；厚度在3 -6mm,厚度误差为规格标准尺寸±0.1mm，宽度误差为规格标准尺寸±0.1mm，按照计量值抽样，每卷取开始的1米，取三个点测量，检验合格后每卷贴上合格标签。
4.3.7插销端子的检验
A)外观：无氧化变色、刮痕、脏物等不良现象。
B)实配：按计量值抽样,确认组装是否OK。
4.3.8抛光材料
因我司无法检验，同时不会对产品的性能造成影响，只对产品的外观造成影响，以供应商的出货检验报告为准，不必填写《进货检验记录》。
4.3.9辅助材料的检验
辅助材料因不会影响产品的质量,列为免检,如胶带,PE袋。
4.程序
4.1检验流程
4.1.1供应商将送货单/出货检验报告交给仓库，材质证明供应商每年提供一次，将原材料后放到待检区，仓库人员通知IQC对原材料进行检验，若没有送货单或出货检验报告，仓库可以拒收，IQC可以拒绝检验。

备注
一.包装
目视
V
二、外观
目视检查外观是否开裂变形及氧化情形,规格及版本 目视 是否正确,铜箔是否有确实涂松香及均匀,双面板须 5倍放大镜 检查其铜箔是否为贯穿良好,与样品是否相符. 印刷油墨是否正确,印刷是否清晰均匀,有无倒印、 目视、菲 偏版、错乱、重影情形,安规机种之PCB是否有防火 菻 等级或安规符号和印:"GP"字样. 游标卡尺 目视 游标卡尺 测试其长、宽、厚其实测值是否与规格承认书(或样 品)相符合. 目视所用材质是否与规格样品(承认书)相符.常见板 材有L:长兴,KB:进,ZD:招远,PI:太平洋. 检测其百分值是否有超出要求.(参考<IQC仪器设备 操作指导书>-PCB板弯测试)
文件名称
IQC进料检验规范
检验仪器 设备工具 检 验 方 法 及 规 格 要 求
材料名称:半导体、晶体、IC
检验 项目
判定缺点类别 CRI MAJ MIN 每一包装箱外及内盒上是否有相应之品名、规格、 料号、供货商、出厂日期,物料标示单上月份标签颜 色是否正确. 有无混料、包装箱变形、破损等情形.是否有采用防 静电包装. 目视检查外观是否不洁、变形、氧化.引脚是否有压 伤或压痕. V
判定缺点类别 CRI MAJ MIN
备注
V
一.包装
目视
V
二.外观
目视
V
测试本体直径、脚长、脚距及安规要求本体 三、尺寸 游标卡尺 架高高度是否与样品(承认书)相符,(热敏电 阻)试插PCB板. 1. 常温下量测其阻值是否在规格范 围内,2. 在2.本体上用热源逐渐加热, 测试其阻值依温度变化而变化.
V
V
V
V 每批只取 其中1-2片 作检验 每批只取 其中1-2片 作检验

进料检验流程1．进料点收：1．1 库房在“收料区”对进料进行点收，确认物料实物、数量与packing list 相符后，将物料置于“待验区”。

1．2 打印“收料单”，在收料单上注明物料放置区域后，通知IQC进行物料进料检验。

1．3 注意：如果为“一般急料”，库房会在收料单上标注有“急”字，同时将“一般急料”置放在“急料区”，IQC 检验人员须优先检验。

2．“紧急来料”检验：2．1 如果为“紧急来料”，则由PMC评估生产线“一小时生产用的物料数量”并对此数量的物料提出“急料未验上线申请”找相关单位进行会签，核准后由IQC 贴上“未验使用”标签标示上线。

2．2 此时，IQC 可先行放行一小时生产线用料数量，余料IQC 仍然需要进行检验并优先检验。

2．3 当余料检验发现不合格时，则应立即通知质量主管人员，并对已上线使用的来料所生产出的半成品及成品暂停生产并进行适当的检验或测试，以判断其是否合格。

3．一般进料检验3．1 资料核对：IQC 收到“收料单”后，优先进行“资料核对”。

实物料号须舆RT 单一致。

若有不符者﹐库房人员应该在半小时内予以澄清是否为收错料。

3．1．1 如果确认为来料错料，IQC应立即通知质量主管人员，并联络采购或物管等相关部门进行处理。

3．1．2 资料核对包括收料单、零件承认书、进料实物上的料号、品名、规格、版本等，须都相符。

任何不符合，都须通知质量主管人员。

3．1．3 来料物料须采购自AVL 上所列供货商﹐否则拒收。

3．1．4 确认要求附有供货商的质量保证书（C of C ）或出货检验报告(Outgoing Quality Report) 的来料。

注意所有的供货商提供的“出货检验报告”或“COC”都须保存，保存期限为三年。

3．2 外观、电性能、尺寸、包装方式等的检验：IQC 进料检验的依据进料检验指导书进行抽样和检验。

依据检验结果，填写“进料检验记录”。

3．3 贴标签：依据检验结果贴上对应的标签。

无
OK
6
报表记录
1）《IQC来料检验报告》-原材料、外发
IQC
将检验结果记录于检验报表上。 、外购
2）《成品检验报告》-外注品
7
品质状态标示
不符合的处理 8
9
检验完成
IQC
经检验合格，进行品质状态标示
1）《ROHS适合》章 2）《IQC合格》章
在标示确认、资料确认、检验过程
IQC
中，不符合本厂的要求、检验标 准，批退，按6.2《来料异常处理
3
标示确认
IQC
1) 厂商的ROHS标示 2）《物料标示卡》填写是否完整 。
1）《ROHS》、《G/P》、《PB》等 2）《
NGBiblioteka OK依据《IQC作业指导书》规定，确
4
资料确认
IQC
认厂商提供的资料是否符合我司的 1）《出货检验报告》-外注/外发/外购
要求。
OK
NG
5
检验 NG
IQC
依据检验规范的项目，对来料批进 行抽样检验。
远见 PROSPECT
6.1 IQC
NO
作业流程
1
来料通知
责任担当
作业说明
标示、表单、系统文件
原材料仓 仓务员
1）点收标示 2）把待检材料移到IQC待检区域 3)开单通知IQC
1)《物料标示卡》 2）《进料验收单》
2
检验准备
IQC
1) 准备检验规范 2）抽样计划标准
1）《受入检查作业指导书》-材料 2）《外购作业指导书》-配件
1）《来料异常处理流程》
流程》执行。
IQC
1）做好资料的整理归档。 2）物品的防护和现场5S.
无
10

文件变更记录文件编号版本制定日期修改内容制定审核批准制定确认批准日期日期日期1. 目的：规范包装材料来料检验标准，确保每批进料的包装材料能得到有效的质量保证，符合设计要求及使用标准。

2. 适用范围：适用于本公司所有包装材料的来料检验。

3．检验条件：3.1 照明条件：日光灯600～800LUX；3.2 目光与被测物距离：30～45CM；3.3 灯光与被测物距离：100CM以内；3.4 检查角度：以垂直正视为准±45度；3.5 检测工具：卡尺、卷尺、湿度测试仪、条码扫描仪、XIF扫描仪等4. 参照资料：依照GB2828-2003《逐批检查计数抽检程序及抽样表》中Ⅱ级单次正常检验:CR=0,MA=0.4,MI=1.0５：检验标准：类别检验项目序号检验内容及要求检验方法/工具缺陷等级CR MA MI 1总则 1.1 依照行业内标准进行设计包装；目测√1.2 来料供应商应为合格供应商。

目测√1.3 标识品号、品名、规格等必须符合规格书或样品。

目测√1.4 包装安全可靠，能有效防止材料损坏。

目测√2白盒/彩盒类外观2.1表面无明显的杂色、混点（黑点、白点）、光油不均匀，边缘切割整齐，无毛边。

目测√2.2 无明显的刮伤，无破损，规格、材质与样板一致。

目测√2.3 彩盒颜色须与样板一致,不可出现明显色差现象。

目测√2.4印刷内容、位置、字体高度、LOGO符合规格书或样品要求，且字迹清晰端正、无重影、漏印、错印、偏位等现象。

目测√结构2.5 纹路方向需与规格书、样板、图纸相符。

目测√2.6接合部位牢固,开口方式、类别必须符合图纸或样品要求。

目测√尺寸2.7 与图纸和样品相符，超出公差时以不影响使用为准。

卷尺√2.8单面压线尺寸、内径尺寸、开口折叠必须符合图纸要求与图纸和样品相符，超出公差时以不影响使用为准。

卷尺√3贴纸类外观3.1表面文字和图案清晰，无切割不整齐、污渍、溢胶、混点（黑点、白点）、错字、漏字、重影、破损，印刷内容、方向、位置与图纸或样板相符。

进料检验规范（ISO9001：2015）1.目的：为加强零配件及原材料的质量管理，确保来料质量符合标准，防止不合格品入库，特制定本规范。

2.定义：来料检验又称进料检验，是本公司防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

致命缺陷（CR）：凡是对人体或机器产生伤害或危及生命财产的缺点严重缺陷（MA）：可能造成产品损坏，功能NG或使用者需要额外加工的缺点轻微缺陷（MI）：不影响产品功能的缺点，泛指一般外观轻微不良或差异3.范围：适用于本公司所有进料检验作业。

4：引用标准：抽样计划按MIL-STD-105E单次抽样II级CR：0 MAJ：0.65 MIN：1.5执行5：来料检验流程图：见附件一6.来料检验流程：6.1采购部根据原材料到货日期、品种、规格等通知仓管部和品质部准备来料验收及检验工作。

6.2原材料到厂时，由仓管员，根据采购单，对产品规格、品种、数量、包装方式进行确认，并把来料放置待检区，并通知检验人员对该批物料进行检验，6.3IQC检验PASS合格后，则仓库执行入库处理。

6.4对检测不合格的物料根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格的物料禁止入库，应将其做好相应标识移入不合格品区放置。

6.4.1不合格物料评审，对不合格物料IQC填写IQC检验报告，并附不良样板经品质主管确认后，由公司MRB委员会进行物料评审，最终决定不合格物料的处理方式。

6.4.2评审结果为退货，由IQC在物料上贴不良标签，并注明不良原因和附不良样板，通知采购，由采购开具退货单，由仓库作退货处理。

6.4.3评审为特采之物料，由IQC在物料外箱贴上特采标签，并通知仓库按合格物料正常入库。

6.4.5评审结果为返工返修之物料，经供应商或本司返工后，IQC再次按正常检查进行复检，直到返工返修OK为止，挑选出的不良品通知采购，由采购开退货单，再由仓库退回供应商。

6.5.IQC检验人员将检验结果填写《进料检验报告单》,原材料的检验和记录由检验人员按规定期限限及方法保发生不合格之物料时，有必要时需发品质异常单给供货商，对其进行纠正和预防6.6.1每批ROSH环保物料，IQC要核对供应商SGS报告及材质证明报告，及环保物料是否贴环保标示。

流程编号 IQC 进料检验流程
负责单位 品管部门 版本 V1.0 修改人员 孙小蔺 修订日期
页次
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流程定义 采购收货完成后，需检验的品项要经过IQC 检验合格后，方可进行入库程序，以确保进料质量的稳定。

收货/仓管部
品管部
作业说明
1. 仓库通过收货单凭证进行收货并打印收货单给到品管进行质量记录维护，（品管可参见质量检验看板依顺序进行检验。

）
2. 若属生产线急需用料，可更改送验数量，进行拆分数量分批检验，可快速将生产线所需数量检验完成后，交付仓库进行发料使用。

（检验员以QC 单找对应货物进行检验并填写记录报表。

检验完成后交由领班进行系统维护。

3. 判定「合格」时不须对检验记录维护进行填写，直接点审核即可。

并于货品上贴上OK 标签，后续转交仓库单位进行采购入库。

4. 判定「不合格」时，需对系统检验记录维护进行不良数及相应缺点原因填写，再进行审核。

5. 开立品质异常处理单，相关部门进行会签。

如最终裁决结果为特采，则在系统检验记录中进行特采操作然后审核。

审核人员： 审核日期：
质量检验记录维护作业(aqct300)
2
仓库收货 流程
收货单凭证
质量检验看板
(aqcq100)
检验是否 合格？
采购入库 流程
填写收货单，并黏贴
合格标签
填写品质异常处理单，MRB 评审
不合格品处理流程
合格
不合格
1
3
4。

IQC品质来料检验流程
一：检验流程
1.对材料依据工程标注的有编号的尺寸进行测量并记录报表.
2.依照进货（检验）单到原料待检区进行材料取样.
3. .确认供应商出货报告内容填写完整无误.
4.依据留底样品同此批进料实物进行对比.
5.依据零件图同此批进料实物进行对比.
6.依据零件图对材料材质进行确认.
7.对材料进行性能的确认以及进行测试.
8.依照进货（检验）单找出零件图和材质书.
9.对材料进行外观检验并记录报表.
10.对材料进行组装匹配的确认.
11.对材料的包装是否合理进行确认. 四：检验时的注意事项
1.材料的取样方式
1-1.根据不同批号/生产日期进行取样.
1-2.5箱以下（包含5箱），全数开箱检验，每一箱抽两件，5箱以上则随机抽检五箱. 1-3.有零件号之分的按外箱标示的零件号分别抽检. 2.检验报告填写要求
2-1.报告上的尺寸规格值全部以最大值及最小值进行记录. 2-2.先将全部的规格值记录下来后再进行尺寸的测量记录.
2-3.报表上的外观检验及性能测试项目必须同进料经验标准上的项目一致.
二：检验时必须准备的资料
1材料品质书
2检测用工具
3工程规格图面（零件图）。

◆文件的发放控制，有版本号记录和签字承认
◆现场使用的文件有效
◆没有泄密况，记录没有涂改
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
29
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1.1/8.1.2
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？是否有按照策划的要求实施？
◆对服务的策划，有相应的手册和基准书进行规定
◆外部提供包括测量仪器的使用培训等
◆有进行评价，如相关参与受训人员的考核
◆符合控制要求
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？人员资格是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提供了哪些个人防护资源？人员是否正确佩戴个人防护用品？危险源控制的效果如何？
6.1.1
询问管理层，确定的需要应对的风险和机遇有哪些？应对风险和机遇的措施包括哪些？如何整合并实施这些措施？如何评价这些措施的有效性？
□符合
□严重不符合
□轻微不符合
11
环境因素
6.1.2
查看“环境因素清单”和“重要环境因素清单”，确认环境因素的识别是否完整？重要环境因素的评价准则是否有文件化？重要环境因素的评价是否合理？
□符合
□严重不符合

四、允收水准： MIL-STD-105E ，CR =0 MA = 0.4 MI =1.0 。
执行
五、检验步骤： 1.IQC依据送检单对送检之物料确认品名、规格、数量；并确认是否与承认书、BOM一致。 2.确认包装方式(防静电、防潮、防振)及标识(标签、条码、ROHS、FCC、CE)是否符合要求 3.根据抽样计划进行抽样以及依据检验标准进行检测和判定。 4.经检验OK后，检验结果记录于进料检验记录表中；在规定位置加盖：IQC PASS 章，并在 ERP系统中进行入库。 5.如经检验及判定异常时，须作不良标识及记录，则依据进料检验异常程序执行，填写进 料检验品质异常报告。
4.耐压须与承认书规格值相
符；
1.厂商出货 报告 附件 2.样品SGS报 一份 告（限样 品）
目视
1.厂商出货报告内容须与承认 书规格相符； 2.样品SGS报告须与样品一致。
6
√ √
文件编号：XG-QI-QC-015
贴片电感检测标准
项目 检验内容 抽样 检验方法/工具
判定标准
不良等级 CR MA MI
√
收。
尺寸
依据承认书/ 样品
5PCS
目视/游标卡尺
尺寸须与承认书及样品标示尺 寸相符。
√
1.上锡面须光亮、平滑、上锡
面大于95%，OK；不吃锡则不可
1.可焊性
性能
2.容值/DF值 3.漏电流
4.耐压
5PCS
1.锡炉260±5℃ /3～5S)； 2.LCR数字电桥 3.漏电测试仪 4.耐压测试仪
接收； 2.容值及DF值须符合承认书规 格值； 3.漏电流须与承认书规格值相 符；
℃检测的电阻值）
1.厂商出货 报告 附件 2.样品SGS报 一份 告（限样 品）

深圳科士达科技股份有限公司Shenzhen Kstar Science And Technology Co.,Ltd.IQC进料检验规范文件编号：SZK-OA-WI-019版本：D制定部门：品保部总页数：9页拟制会审（此栏签名代表本人已阅读并完全理解本文件规定的全部内容，并承诺贯彻职责相关的内容）批准资材龙涛副本分总经理管理代表品保研发生产工程行政人资采购商务客服国际营销资材文件名称IQC进料检验规范制定日期：2009-6-5D/1 第9页共9页发范围及份数21修订履历页次修改内容版本/版次修改日期修改人批准人P1-9 1,将深圳科士达发展有限公司修改为深圳科士达科技股份有限公司2,将收料打扮单改为送货单、采购暂收单修定为材料送检单3,将SQE所负责的职责改为由QE负责；4,将仓管员修改为仓管员、IQC人员修改为IQC人员5,修定5.2.2内容为若为免检物料IQC依据“材料送检单”内容核对确认并盖免检章,ERP系统自动转单:6,修订5.3.1内容为若为免检物料IQC依据“材料送检单”内容并参照对应作业指导书/规格零件书对来料进行核对确认，无误后盖免检章，若确认为不良或错料，则不与转单，按异常处理流程处理，并将其纳入正常检验流程执行。

7,调整局部文字格式内容8,2.0范围:增加备注内容:已通过认证的合格供应商及其所供的原材料.D/0 2009-06-05 龙涛胡礼辉文件名称IQC进料检验规范制定日期：2009-6-5D/1 第9页共9页P9 9,在5.3.2中增加关键器件的检验要求。

D/1 2010-2-22 徐洋胡礼辉1.0目的:提供IQC进料检验工作指引,明确各种原材料检验项目及接收标准,确保进料能满足及适合公司生产需要,以求产品品质最终能满足客户需求。

2.0范围:此检验标准适用于本公司产品所需的原材料及其包装材料的检验（已通过认证的合格供应商及其所供的原材料）。

3.0权责：3.1资材单位：物料的核对、点收与材料送检、合格品入库、不良品退货，物料定购及供应商联络。