Year of foundation 贵司成立年份:Annual turnover 年销售额: Number of Employees 职工总人数:Sales department 销售部:Production 生产部:Finances 财务部: Quality assurance 品控部: Supplied product 供应产品:Complied standard 产品符合标准:Shelf life 保质期: Export countriy for this product 产品出口国: Compared with other factory, advantage of your factory and product 与同行相比，贵司产品的优势: Production flow chart or simple description(please attach a copy) 生产流程，请简单描述或附工艺流程图: Zip Code 邮编: 3. QUESTIONNAIRE 问卷2. PRODUCT INFORMATION 产品信息 Manufacture capability 生产能力: Other product 其他可供应产品: Company Logo SUPPLIER AUDIT REPORT 供应商审核报告 Address 地址:1. SUPPLIER DATA 供应商信息 Supplier name 供应商名称:Guidlines for filling 填写指南 1- The porpose filling of this questionnaire is to collect information about the Quality System of supplier. 填写该问卷的目的是了解供应商质量控制体系。 2- Mark with (X ) the alternative that matches replies to your answer. Please do not leave any question without answer. If necessary make observations. 在符合项下画“X ”，请回答所有问题，如需说明请备注。3- If any question on this questionnire is not applicable on the production procedure or at Quality System,please answer with N/A (not applicable). 如问题不适用贵司生产程序或质量体系，请在“N/A ”项下画“X ”
篇一：供应商现场评审报告 供应现场评审报告（第1页共2页）（第2页共2页） 1、供应商评审标准： 10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； 7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化: 需要纠正。 2.5 分：有严重不符合/不足 0 分：没有制度方法/没有运用/无法保证 2、评级标准： ⅰ =纳入/批准: 75% 以上 ⅱ =有条件接收/发展需要 :60 ~ 74% ⅲ =不予批准 : 60%以下 平均得分=(平估分数/满分) × 100% 备注： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告 关于现场审查基本符合项的整改报告 本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下： 1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括： 分类： 1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类 4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类 7)包装物类8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容： 1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录 2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备，其中： 塑料容器类： 卫生检验标准按照gb13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。 玻璃瓶类： 卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业，以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 客户经理整改报告 篇一：银行业有关客户投诉的整改报告 银行业有关客户投诉的整改报告某某部：根据《关于对支行及营业部客户投诉事件进行处罚的通报》文件下发，我支行立即组织全体人员认真学习，深刻领会对照自己日常中的本职工作来作重分析和剖析：营业环境、服务设施、员工仪表仪容、文明用语、业务技能、服务质效等各个方面进行了一系列的自查自纠。现将情况报告如下：一、就文件内容进行集中学习讨论，研究投诉事件发生的原因及带给我们的教训A:就中两起服务投诉事件来看第一起是由于服务态度较差服务意识淡薄随意的拒绝客户的要求，导致客户的不满加上过程中”你可以投诉我”等过激言语进一步激化了与客户间的矛盾造成客户投诉第二起是由于人员业务流程不熟练操作不规范导致业务差错使得客户愤然投诉。我们支行应本着“有则改正无则加勉”及对自己负责的原则自查自检不断提高服务质量熟练业务技能，为客户提供优质服务。b：在服务过程中，我们不能仅仅追求办理业务的速度，也不能
怕麻烦，不管客户有什么样的要求，都应该本着“客户就是上帝”的原则，尽可能满足客户的要求。c：银行是个发展迅速的行业，银行知识可以用日新月异来形容，作为一线员工，我们只有不断巩固旧的业务操作，吸收新的知识，努力提升自己的服务技能，创造整洁舒适的营业环境，才能适应客户要求。二、自查自检内容及其他现象分析自身存在的问题，进一步重视服务质量，提出整改解决方案及措施（1）完善客户服务的各项细化制度，严格执行赏罚制度，积极推行；二是不定期对员工自学情况进行抽查，避“微笑服务，真诚待人”免形式主义，真正做到全心全意为客户服务。（2要求每个员工都自觉按照我行优质文明服务手册，加强自身修，脚养，强化服务意识，严格施行服务礼仪，规范使用“文明十字”踏实地的去做好服务。（3）针对“服务技能”，由于支行的老员工和年轻员工各占一半，对于服务技能的看法也各有不同，各有优势，也意味着需要多交流多沟通，所谓“扬长避短”，没有十全十美的人，只有看不到自缺点的人，就这点，开发区支行实行的措施：一是要求每个员工按时参加总部举办的各种学习课程及讲座，做好学习笔记，并及时上交学习心得；二是不论是临柜柜员、客户经理，还是主办会计、行长，一视同仁，不搞特殊化，也是为“首问制”打好业务知识的基础。三是主动对学过。的知识进行实践，在银行技能的掌握上，切实做到“理论联系实践”
稽核之檢討 1. 稽核小組討論 1.1稽核完畢後﹐稽核員與被稽核者須討論稽核所發現事物。 2. 稽核發現 2.1稽核發 現可為﹕ -不合格品 -不符合 -觀察事項 不符合事項起因稽核中發現未依流程程序規定執行活動 2.2 iso 9000 中定義不符合 事項﹕“不能滿足規定的要求”不符合事項或許是未能﹕ 1. 與組織適用的標準 相吻合 2. 執行組織特定之品質手冊﹑流程或其他文件要求 3. 執行法規或合約要求 2.3稽核員本身想法不能當成一個特定要求 不符合事項應記錄並有稽核証據支持﹐不符合事項之稽核証據應被受稽單位代表審查以 取得認知﹐此稽核証據之正確性及不符合事項已充分了解﹐所有試著去解決不同觀點的作法 應予以記錄。 2.4何時書寫發現報告 一些稽核組織堅持稽核缺失發出報告立即寫出並取得代表簽署﹐因此稽核人員應確保相 關証據已收集完整方可決定開立缺失報告。 东莞德信诚精品培训课程(部分) 东莞德信诚公开课培训计划>>> 培训报名表下载>>> 最佳實務 -告訴受稽核証據並讓其同意不符合事項本質 -作筆記及隨後詢查以決定報告內容 3. 稽核發現陳述 3.1簡短的陳述包含﹕ 1. 所發現事物的全貌 2. 不符合事項的描述 3. 具 體事証的例子 4. 要求事項總結 4.1 car(矯正行動需求表)這是個很多組織採用的表格﹐可用來描述不符合事項及要求 矯正行動。它也是所謂的不符事項報告﹐不符合事項通知等。 car表格可用以﹕ -報告 為符合事項 -受稽核單位同意不符合事項之記錄通常代表會簽署 -記錄改正不符合事項所需行動 -記錄稽核員同意矯正措施之作法 car應包括以下參考﹕ -適當的功能﹑流程或程序 -標準及條款號碼 -稽核員姓名 -發現陳述 5. car的分級 5.1 不符合事項的分級﹐在各組織間不盡相同﹐但典型的區分如下﹕ -主要不符合 事項 -次要不符合事項主要car 其開立原因﹕ a) 相對產品品質或組織品質系統運作重要的作業程序書或工作指導書的全面失效 b) 組織的品質系統中對應標準所要求的某項程序完全缺乏 c) 在一個程序中有許多輕微缺失﹐但其集合效導致全面或顯著的失效 d) 不符合事項 造成對所提供產品或服務的品質立即危害 5.3 次要car 開立原因是程序書﹐工作指導書或組織品質系統所規定的要求執行的缺 失﹐ 此缺失不像主要car那般的嚴重。 5.4 不符合事項依流程﹑功能﹑程序或標準條款整合為一。 car的等級是基於稽 核員良好的判斷﹑專業及經驗而定。 5.5內部稽核是不須對不符合事項分級的﹐car是協助管理階層改善系統的手 段﹐而內部稽核時﹐car也可附帶建議以促使問題得到矯正與改善。 6.觀宿察事項 6.1執行所發現的事物也可寫成“觀察事項”或”意見” 許多情況下﹐”觀察事項”是”稽核中有”附加價值”部分﹐它們是稽核員希望 有所關
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Put "V" in □将"V"填在正确格 1）No activity (score: 0)无此活动 (分数: 0分) 2）Significant deficiency (score: 0.5) 重大缺陷 (分数: 0.5分) 3）Needs Improvement (score: 1)需作改进 (分数:1分) 4）Satisfactory (score: 1.5)满意 (分数:1.5分) 5）Outstanding (score: 2) 优秀 (分数:2分)
VENDOR'S PLANT VISIT REPORT 供应商现场审核报告 编号:_____________ Element #2: Documentation Control 文件控制 1 2 3 4 5 1. To what extent Does the company/Factory have documented quality □□□□□system? 公司/厂的质量体系是否文件化及达到何种程度? 2. To what extent are documents under issue control? □□□□□文件的发行控制达到什么程度? 3. How well does the system ensure that the most current customer □□□□□specifications are avaliable to the manufacturing personnel? 用以保证作业人员使用当前客户规格的体系运用得如何? 4. To what extent are incoming orders reviewed for revisions and issue □□□□□changes? 当收到有关修订状况和发行变更要求时所进行的评审活动达到何种程度? 5. To what extent are critical characteristics classified? □□□□□重要性(关键性)文件的程度如何? 6. Does the company have documented procedures to control the □□□□□retention a filling of quality records? 公司是否有文件化的程序用以控制质量记录的存盘?
审计整改情况报告 审计整改情况报告（一） 山亭区人民政府: 自收到山亭区审计局对我镇《**同志任**镇党委书记期间经济责任审计的报告》后,主要领导和财务人员认真检讨了我镇在日常财务管理上存在的的问题.虽然我镇在执行财经法规方面是严格的,但在“预（决）算执行、财务管理及内部控制制度、部门收费”方面还存在未按财经法规去做的现象.镇主要领导和财政所对这次经济责任审计非常重视,立即组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改,将整改情况汇报如下: 针对存在的具体问题逐一整改. 一、对于在预（决）算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正.虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目；挤占截留的村级转移支付已列明计划,并逐步按计划拨付到位；通过镇经委向纳税人支付的扶持款,今后不在支付；对专项资金已单独核算,今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足；对农业税收的征缴,今后按税法规定的科目,按时足额上缴. 二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题,也已作了全面的整改.已加强了现金和银行存款的管理,把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户；对库存白条进行了清理清查,公务借款,基本收回,并以做了帐务处理,个人借款以下了催款通知书,限期收回；对业务费已建立了开支制度,今后业务费严格执行开支制度,特别是从严掌握业务招待费的开支；固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿,并把已有的固定资产登记入帐；加强完善了内部控制制度,杜绝不合理开支；应缴纳的个人所得税已足额补缴入库.织梦好,好织梦
三、对部门收费存在的问题,镇民政办已把违规收费所得全部上 缴镇财政,并加强了对部门收费的管理,坚决杜绝类似的情况再次发生.织梦内容管理系统 四、对停收租金的水泥厂,我镇经过调查核实,经党委会研究决定,制定了租金征收办法,保证了集体资产的增殖和收益,不断增加镇财力. 织梦内容管理系统 在积极整改的同时,认真自我反省,吸取教训,在今后的工作中着 重加强以下几个方面的工作:织梦好,好织梦. 一是加强财务队伍建设.组织财会人员学习《财会基础知识》,学习相关专业技术,抓好业务技能培训,强化思想训练,提高财会人员的 政策水平,思想素质和业务素质. 二是加强预（决）算执行.严格按照《预算法》的规定编制乡镇 预算,坚决杜绝虚列财政收入和支出.对村级的转移支付严格按照有 关政策规定及时足额拨付到位,不挤占、挪用,确保惠农政策执行不 走样. 三是加强财务管理.严格按照《会计法》和会计制度的规定,进一步加强会计工作的规范化,建立健全财务内部管理制度,按规定设置 会计科目,进行帐务处理.1、加强专项资金的管理.对专项资金,注重 资金使用效益,实行财政专户管理,确保专款专用,不挤占挪用；对村 级的转移支付确保按时足额拨付到位.2、加强支出管理.要建立和完 善支出管理有关制度,深挖节支潜力,紧缩乡镇财政支出,建立和完善 费用报销制度.通过建章立制,从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支,坚决制止铺张浪费.对不真实、不合理、不合法的 票据,不予报销入帐.3、加强固定资产的管理.对镇政府和镇直部门 的固定资产清查评估,建立健全固定资产相关帐簿,加强对固定资产 的管理,防止国有资产流失.4、健全完善内部控制制度.加强基础管 理和增强建立健全内部控制制度的认识,根据《会计法》规定,结合 本镇经济发展的水平和现状,建立内部审计制度、岗位责任制度；建
深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商考察报告 一、供应商基本资料 评审内容及人员（由考察人员填写） 性质□新厂评审□年度评审□其它___________ 方式□现场评审□资料评审 人员 日期 一般资讯（由供方需写） 公司名称 企业法人 注册资金 成立日期 企业性质 去年营业额 预估今年营业额 管理层联系人Email地址移动电话总经理 销售副总或经理 制造副总或经理 品质副总或经理 物料副总或经理 工厂基地资讯 公司/工厂地址 公司/工厂面积 产品描述 主要产品 生产能力 顾客 / 供应商 / 外包商 前3大OEM客户（占营业额百分比%） 前3大市场产品（占营业额百分比%） 前3大供应商及所采购的产品 前3大分外包商及其服务类型 品质体系
ISO9000认证，证书编号及认证日期 ISO14000认证，证书编号及认证日期 若有其它证收，可提供认证机构、编号、日期 员工人数 总人数 设计开发人员制造人员 工程人员品质人员 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商资料审核报告 日期： NO.： 供应商名称：供应产品类别： 序号资料名称审核结果 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 评审结论□合格 ( □不需要现场评审；□需要现场评审 )□还须提供以下资料： □不合格（资料退回采购部）
评 审人 员会签 采购部： 年月日 品管部： 年月日 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 供应商现场审核记录表 企划评估（A）品质评估（B）工程评估（C） 经营体系 (25′)评分品质系统 (35′)评分技术组织 (30′)评分公司经营执照及相关文件 (5′)组织结构 (5′)技术来源(5′) 组织体制 (5′)经营者品质观念(5′)技术力量组成(5′) 经营者理念与公司文化 (3′)品质政策与相关认证(5′)技术投资(10′) 经营策略与发展目标 (2′)品质人员专业训练(5′)技术培训与考核(5′) 处于供应厂商之认知程度 (5′)品质职责与功能发挥(10′)技术研发手段与工具(5′) 与本公司配合意愿与程度 (5′)品质资料建档维护(5′) 小计:小计:小计: 财务制度 (30′)评分仪器管理 (20′)评分工程设计 (40′)评分注册资金与经营项目 (5′)检测设备/仪器配置 (5′)新品开发能力与周期(10′) 财务编制 (5′)检测设备/仪器精密度 (5′)专业经验与技术领先(10′) 财务审核制度与手段(5′)设备仪器校正与维护 (5′)开模/夹具能力与周期(10′) 理财与记帐方式 (5′)操作书及相关培训 (5′)制造技术革新能力(5′) 开票与付款方式 (10′) 技术资料建立与维护(5′) 小计:小计:小计: 生产管理(45′)评分品质控制(45′)评 分 生产设备(30′)评分 生产组织与管理制度(5′)进货品质控制与异常处理(5′)设备配置与精度(10′)产能与自主加工能力评估(10′)供应商管理(5′)设备折旧与更新(5′)生产计划及异常反应能力(10′)生产工艺流程与操作规范(10′)设备操作指导书 (5′)
关于对xx信用社的 稽核检查报告 县联社： 按照联社[xxxx]x号文件“关于对全县农村信用社开展案件专项治理和清产核资工作的通知”要求，我组于xxxx年x月x 日至xxxx年x月x日对xx信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项治理工作进行了全面稽核检查，现将检查情况综合报告如下： 一、基本情况 xx信用社现有x个营业网点，分社x个，员工xx人，其中大社管理人员x人，请长期病假x人。至x月末，该社各项存款总额xx万元，比年初净增xx万元，完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx万元，累收xx万元，净投放xx万元，比去年同期净投放减少xx万元，各项贷款余额达到xx万元，不剔除股金，存贷比为xx%；收回不良贷款xx万元，完成年计划的xx%；实现业务收入xx万元，比去年同期多收xx万元，完成年计划的xx%；实现账面盈余xx万元，比去年同期增盈xx万元，完成年度计划的xx%。经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。经对该社xx个贷款科目借据进行核打，其账据总分相符。储蓄存款及其他科目与总账核对相符。 稽核认为该社在xxxx年上半年各项业务均衡发展，经营指
标完成良好，经营效益增长幅度较大。但存贷比例较高，潜伏着支付风险，对活期储蓄散户账的管理有待加强，尤其是xx分社的储蓄存款还是手工操作属全县唯一。因此，xx社管理人员及全体员工应当高度重视，思想上与形势相一致，素质上适应改革的要求，工作要适应改革的需要，从而确保农村信用社在改革中稳健发展。 二、稽核检查事实及评价 ㈠信贷资产风险检查 稽核检查期间该社各项贷款xx万元，经对借据的全面核打，检查认为资产质量潜伏着较大风险，需要采取有效措施，切实加以解决。 1、贷款占用形态反映不准，催收保全不力。检查该社贷款科目xx个，正常贷款科目中不良贷款占比较大，xx社1231科目余额xx万元，其中xx%属不良贷款。检查该社xxxx年x月以后发放的贷款，由于催收保全不力，已有xx笔，金额xx万元丧失诉讼时效，其中xx分社xx笔，金额xx万元；xx社xx笔，金额xx万元;……。近几年贷款营销力度不断加大，部分信贷员重放轻收，仅满足于当年考核任务的完成，而大社对其考核的重点是利息收入和表内不良贷款，正常贷款未按期收回不影响个人收益，因此导致不良贷款前清后增，加大了资产风险，严重制约业务经营可持续发展。
XXXX供方审核报告（对内版） 2019年XX月XX日，XX部门联合XX部门和XX部门对XX公司进行供方审核，现将该供应商现状向领导汇报如下。 一、XX公司基本情况 1、组织架构 请插入组织架构图。 2、销售情况 XX公司为XX股份有限公司（以下简称“XX集团”）全资子公司，目前XX集团共有X家工厂（XX市X家X条线、XX市X家X条线、XX市X家X 条线），计划在XX市建厂。 XX集团成立于XXXX年，XX公司成立XXXX年。除了XX产品外，XX产品和XX产品也是其集团公司产品。XXXX年XX集团销售额约为XXXX万元，XX公司销售额约为XXXX万元，其中XX产品销售占比XX.XX%。目前XX集团产能XXXX/年，其中XX公司产能XXXX万只/年。目前该公司销售额排名靠前的客户有XX公司、XX公司、XX公司，其中XX产品占比约XX%，其目标成为XXXX。 3、市场及竞争对手情况 根据介绍，目前XX集团在中国的竞争对手主要为YY公司，YY公司目前国内有X家各类XX工厂，已发展成为中国最大的XX企业。此外，我们目前XX产品的合格供方——ZZ公司也是其竞争对手。 二、XX集团内部管理
1、内部管理情况（领导者） 目前员工数约为XXX人（此为集团人数，XX公司约XXX人），集团人均产值约为XXX.XX万元（XX公司为XXX.XX万元），其中质检人员XX人。目前XX公司主要负责工厂的生产运营，原材料的采购、销售由XX集团总公司负责。据XX集团的XX总介绍，XX集团定位就是为XXXX，做成具有全球竞争力的品牌，在第三方的调研报告中，XX集团排名靠前。 2、内部管理情况（员工） 根据内部沟通，审核组认为，XX集团整体比较类似于XX公司，在某些方面优于XX，但在XX方面是远不如XX公司的。 现场审核发现，XX集团部门设置比较健全，部门间的沟通渠道畅通，这主要源于XX，员工管理层也相对较年轻，管理也比较规范。但由于XX原因，会有XX的情况，据介绍，XX公司正在XX，以解决XX问题。 3、现场管理情况 （1）根据实际目视，生产现场的自动化程度较好，比较赏心悦目，现场整理整顿比较到位，相关工序可以保证钢桶的质量； （2）现场5S管理较好，有定置定位，办公区、作业区和杂物堆放能保持； 请插入现场照片。 （3）现场对于安全管控这块XX，且风险点XX，比如XXXX； （4）体系管理能力一般，TFS SCORE、ISO9001、ISO14001相关记录有，但执行力一般。质量手册、体系文件及内审、管评资料时，发现日期、逻辑等对应不上，且制定的目标与结果表上的指标不一致，相关不符合没有跟进改善及分析；（5）原料库房区位XX；但成品库XX，容易造成XX。
供应商考核实施细则 为了维护分公司的利益，促进供应商全面履约，建立起供应商注重质量、注重时效、注重信誉的长效机制，特制定本细则。 本细则所称供应商是指在我公司物资采购中提供产品及服务的组织或个人包括制造商、批发商、零售商等。 本细则所称供应商考核主要是对供应商履行采购合同情况的全面考核。 一、公司成立供应商考核领导小组 组长： 副组长： 成员：物资管理中心、纪检监察审计室、企业管理部、各用料单位负责人 供应商考核领导小组职责是：领导和指导供应商考核工作，审批考核制度，审核考核结果，调查和处理考核争议。 供应商考核办公室设在物资管理中心，主要职责是拟定供应商考核制度，收集考核信息，编制考核报告，执行考核决定。 二、供应商考核工作程序 ㈠收集资料：通过分析“物资采购计划执行情况统计台
帐”、“物资验收记录”、“处罚通知书”、“质量调查表”、“使用单位投拆记录”等一系列反映物资供应质量、时效、服务等方面的原始资料，由各供应站按季度编制“供应商履约情况统计表”（附表一），填写方法见“供应商履约情况统计表编制说明”（附件一），由采购科按季、按年汇总，编制“供应商履约情况汇总表”（附表二）。 ㈡依据供应商考核细则进行综合评估； ㈢编制供应商考核报告，报供应商考核领导小组审核； ㈣对考核结果进行公示； ㈤根据考核结果进行有关处理。 三、供应商考核的综合评估办法 供应商考核实行按季度收集信息，按年度考核，考核采取综合评估法，将供应商履约情况统计的各项信息量化为一定的分值，综合折算出考核分数。 ㈠评分因素及分值 序号评分因素分值说明 1交货及时20考察供应商按时供货情况 2全面履行15是否完全履行合同项目情况 3质量合格15考察产品质量合格情况 4无假冒产品15是否存在假冒产品情况 5无不良影响10供货对公司造成的经济损失情况6积极配合10供应商的协作精神 7发票及时5及时提供销售发票情况 8业绩优良10全年供应业绩情况 合计100
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（二）整改措施 针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门 提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安 排落实具体整改措施如下： 1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件 的学习和考核。 2.由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进 行评价，建立供方档案。 3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。 4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。 5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （三）整改完成情况 实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题 由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。 1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。 2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。 3．办公室与标准院联系完成了标准查新。 4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。 5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表 和附件。内部审核提出的问题、整改措施及完成情况 序号 问题叙述 准则 对照 整改措施
检验检测机构资质认定现场评审 整改报告 批准人： 审核人： 编写人： XXXX机动车检测有限责任公司 二○一六年十月十二日
XX省质量技术监督局认证评审处： 根据XX省质量技术审查评价中心XX号审评计划任务书，由2名资质认定评审员和1名监督员组成的评审组，于2016年9月25日至26日，依据《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》，对XXXX检测有限责任公司进行了资质认定首次现场评审。 评审组根据现场评审计划，听取了公司领导的工作总结汇报，观察了公司的办公及检测场所。采用听、看、查、问、考等多种方式进行了认真评审。抽10人，对公司提供的1辆大型客车、1辆大型货车、1辆轿车在检测线按汽车二级维护竣工检测、营运车辆技术等级评定检测、机动车安全技术检验项目和机动车排气污染物检验项目（环检）进行了人员比对考核；抽查了28台（套）设备档案；抽查了10份检验报告和原始记录；审查了质量手册、程序文件、作业指导书，查阅了内审、管理评审等质量记录；抽查了人员培训计划和人员技术档案；召开了公司有关人员参加的座谈会；对3名授权签字人进行了考核。对我公司质量体系的建立、运行以及运行中的情况进行了核实、查证并做出了客观、公正的评价。通过专家的现场评审，提高了我公司全体员工对评审准则的认识，找到了质量体系建设和运行中存在的不足。按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》的要求，其中存在基本符合1项，不符合2项，共计3个需要整改项目,并提出了整改要求。
一、问题描述如下： 1.未建立环境条件控制记录4.3.3 2.温湿度计和大气压表无状态标识4.4.3 3.处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述 4. 5.8 二、整改措施 针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对此次现场评审中发现的问题，我公司领导XXX主持召开了我公司全体员工参加的整改工作会议，并经我公司技术负责人、质量负责人及相关技术人员组成工作组讨论后，成立了由XX为组长,技术负责人、质量负责人、各部门负责人、内审员为组员的整改小组,由整改小组制定整改工作计划、制定整改措施、督促相关部门实施整改及检查验收。会后整改小组制定了整改工作计划（详见附件1），按计划制定了整改措施，积极落实整改，并对整改情况进行了检查验收。现将整改情况汇报如下： 1.关于“未建立环境条件控制记录”的问题。是由于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款学习不够，理解不深，导致公司未建立环境条件控制记录。我们已组织质量负责人、技术负责人等认真学习《检验检测机构资质认定评审准则》中4.3.3条款，并建立了环境条件控制记录。具体整改情况详见附件1。 2.关于“温湿度计和大气压表无状态标识”的问题。是由于设备管理员疏忽大意，在标示设备状态时，忘记粘贴温湿度计和大气压表的状态。我们已经安排设备管理员完善了温湿度计和大气压表的状态标示。具体整改情况详见附件2。 3.关于“处理客户申诉和投诉程序中缺回避措施的描述”的问题。是由于我们对《检验检测机构资质认定评审准则》中 4. 5.8条款学习
关于对x x信用社的 稽核检查报告 县联社： 按照联社[xxxx]x号文件“关于对全县农村信用社开展案件专项治理和清产核资工作的通知”要求，我组于xxxx年x月x日至xxxx年x月x日对xx信用社的信贷、财务、会计出纳基础工作、执行内控制度情况及案件专项治理工作进行了全面稽核检查，现将检查情况综合报告如下： 一、基本情况 xx信用社现有x个营业网点，分社x个，员工xx人，其中大社管理人员x人，请长期病假x人。至x月末，该社各项存款总额xx万元，比年初净增xx万元，完成年度计划的xx%；各项贷款累放xx万元，累收xx万元，净投放xx万元，比去年同期净投放减少xx万元，各项贷款余额达到xx万元，不剔除股金，存贷比为xx%；收回不良贷款xx万元，完成年计划的xx%；实现业务收入xx万元，比去年同期多收xx万元，完成年计划的xx%；实现账面盈余xx万元，比去年同期增盈xx万元，完成年度计划的xx%。经检查该社账务报表及凭证、上述数据未发现虚假现象。经对该社xx个贷款科目借据进行核打，其账据总分相符。储蓄存款及其他科目与总账核对相符。 稽核认为该社在xxxx年上半年各项业务均衡发展，经营指标完成良好，经营效益增长幅度较大。但存贷比例较高，潜伏着支付风险，对活期储蓄散户账的管理有待加强，尤其是xx分社的储蓄存款还是手工操作属全县唯一。因此，xx社管理人员及全体员工应当高度重视，思想上与形势相一致，素质上适应改革的要求，工作要适应改革的需要，从而确保农村信用社在改革中稳健发展。 二、稽核检查事实及评价 ㈠信贷资产风险检查 稽核检查期间该社各项贷款xx万元，经对借据的全面核打，检查认为资产质量潜伏着较大风险，需要采取有效措施，切实加以解决。
飞伟公司验厂整改报告 上海飞伟公司9月24号对我司进行制造能力检验，客观地提出我司在进料检验和标识、现场管理、质量控制（首件检验、制程控制、作业指导书、工艺参数设定等）、出货管控等方面曾在的不足，现针对飞伟验厂报告提出如下整改方案： a、关于设备： 1、部分设备保养记录不全，如冲压车间的冲孔机保养记录只有 9月1号前的记录。 我们要求设备必备：操作指导书、保养记录卡、维修记录卡，其中保养卡和维修卡定期记录，品管负责检查，各车间负责落实行动，双方工作都没有做到位。现要求全面检查设备管控方面要求，把该项工作变成日常工作一部分，并且持续培训、建立量化评估参数、落实监督力度。 2、电泳车间自动线微米和温度传感器刻度辨认不清，而无法证 明烤箱温度，进而保证不了质量，实际情况是我们的部分质量工作凭经验，量化没有做到位，生产部之品管、车间都应加强质量管控。具体做法是新设备试车投产前、试运行中要明确流程、设定工艺参数并书面化。 b、质量控制体系 1、 qa/qc培训中对抽样检验方法、qc管理和产品知识体现不 2、炼其动手能力，再形成系统的品管知识，目前重新制定识等），这需要一个过程的，我们会逐步加强完善。 3、关于培训的成效性没有体现和相应的证书公司质量建设有一定的过程，也需要一定的时间，我们会重新设定培训效果测试方法及颁发相应证书。 4、部件安全标准是有的，我们考虑逐步收集完善。 5、独立品管部门：现状是公司各车间有独立的自检班，加之供 应商之管控，考虑人工成本，只设了生产部之品管。我们在考虑品管部门在公司组织结构中的地位，发展成独立的品管部门是趋势，也只是时间问题。 c、来料检验： 公司管材、板材无明显标识，公司文件有要求，可以肯定的是工作没有做到位，建立完善的监督体系和绩效考核制度是当务之急。 d、产中检查： 1、工作站工作标准（或操作指令）：我们有各车间作业指导书 和检验标准书，但不够全面，现有的没有做好，如清洗（前处理）程序和喷粉工艺没有明确。在建立质量管理体系过程中要继续加强三阶文件覆盖的全面性，我们在全面检视作业指导书和工艺参数设置，逐步完善该项目。 2、微米/ 3、抽样检验方法和可接受的质量标准 我司抽样和质量标准应该经验占大多数，量化有限。我们重新确立准确的抽样检验方法和清晰的质量标准并形成受控的文件，并监督执行。 e、关于最终检验： 完善最终检验作业指导书，补充了抽样安装测试、落地测试、稳定性测试项目。给出明确的定义和书面化并受控。 f、关于包装：见最终检验 g、不相容材料 生产线上不相容材料隔离不明确，这是现场管理（5s）工作没有持续进行，品管应加强监督。化工仓过期材料无标识，这是工作失职，这也是仓管基本要求。我们已检视现场管理
银行服务整改报告范文 一直以来，我们XX银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户 的好评。我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行 抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人意。在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位 领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也 看到了和其他网点的差距。同时，我们也进行了反思，到底怎样才 能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入 到业务当中。首先，最重要的是做好仪容仪表。要做好仪容仪表， 不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题及时整改。柜员作为 银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的 态度，而且要有一丝不苟的处事原则。但如果被客户看到柜员歪斜 的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先给客户的感觉就是不专业不正式， 那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢?因此，严格要求柜员的 仪容仪表就是十分重要的。因此，我们计划，即日起，每日晨会要 求由晨会主持人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆容是否按行里标准要求，服装 是否干净整洁;男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准;并及 时进行调整。日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、 抽查，并及时整改。以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。 同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装， 不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。 麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户 就会很反感，很难达到营销的好的效果。那如果我们换一种方式， 比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网 银上发放贷款、归还贷款都很方便的。而且，您也可以同时开通超 级网银功能，把您别的行的专业版网银和咱们行的关联到一起，这
**************初次现场评审 不符合项整改完成情况报告 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组： 2011年10月4日-10月5日，国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审组对***********检测部进行了初次评审，提出了6个书面不符合项和一些存在的问题。经我公司检测部全体人员的共同努力，现已全部整改完毕，现将整改完成情况报告如下： 一、查找原因，制定整改措施，切实进行整改 对本次评审，公司领导非常重视。评审一结束，总经理立即召集检测部全体成员开会，对本次评审所做的工作进行了总结，通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司检测部工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的6个书面不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。公司检测部员工还参与学习了CNAS-CL01、CNAS-CL09、 CNAS-CL22和《质量管理手册》。通过学习，大家真正弄清了问题的原因，明确了整改的目的和要求。大家一致认为，本次现场评审组的评审过程对我公司检测部全体成员
来说是一个极好的学习和促进过程，必将对我公司检测部的发展起到重要的推动作用。 二、对书面不符合项的整改完成情况 （一）实验室无法提供为其提供标准菌株的广东省微生物研究所菌种保藏中心的合格供应商评价记录。 原因分析：由于本公司检测部是2010年才开始按照ISO17025运行体系，而该供应商2008年就已经和我公司检测部建立了合作关系，行政部在统计合格供应商时粗心大意，忘记对该供应商做供应商调查。 整改完成情况：已经对广东省微生物研究所菌种保藏中心进行了供应商调查，索要了其相关资质材料，做了供应商评价，并将该供应商添加到《合格供应商名录》中。核对其它对检测工作质量有影响的所有供应品和支持服务供应商进行检查，未发现其它未做调查和评价的供应商。（附件1，广东省微生物研究所菌种保藏中心资质证明材料，添加了广东省微生物研究所菌种保藏中心的《合格供应商名录》。）问题：该单位的业务范围是：开展微生物高新技术创新性的科学研究和微生物分析检测。是否能进行标准菌种销售活动？ （二）实验室2011年内审时使用的内部审核检查表没有唯一性标识。 原因分析：质量负责人在编制《内审检查表》时粗心大意，忽视了CNAS-CL01:2006和程序文件的要求，没有给内审检查表编号。
公司内审船体车间不合格项整改报告 一、内审不合格项目 船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率（88%）未达标，实际合格率为80.6%，没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改，现总结如下： 二、原因分析 1．工程量较大，人力调配频繁 9月份在厂船舶密度较大，且要求当月完工及离厂船舶较多，（高恩自豪650t、琥珀300t、佳信1600t、玛利高450t、海洋环球300t、神山丸1300t、公主婉娅300t等）其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜，由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成，车间首先确保第一批次离厂船舶的工期，打破原工程分配的原则和界限，根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成（主要是不影响下道工序的施工），所以有些工程从完工到交验，人力随时可能调整补充，相对于质量的保证有所下降，尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因； 2. 夜班施工时监管力度不够以及天气影响 在整体施工过程中，焊接大都在夜班集中作业，车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大，造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少，使施焊前对铁锈和水的清除不到位。 3．焊工持证率偏低 车间外协单位焊工人数1500人左右，由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态，没有时间及时督促外协单位焊工技能考试，是造成目前焊工持证率偏低的原因。 三、整改措施 1. 合理的人力调配 车间进行工程分配后，由车间作业长和质检员负责单船进度控制，每周 一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报，随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。 2. 加强现场整改及工艺纪律的培训 （1）在特殊位置焊接前，车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解，并监督现场施工过程。 （2）对影响焊接质量的天气原因，例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化，必须在焊前做好除湿，加温等准备工作，车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的，要加大处罚力度。 （3）在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域，车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位，车间提前做出调整方案，以确保探伤合格率 3. 焊工技能考试 车间质检室多次组织施工队伍人员进行焊工培训并要求焊接技能较好的焊工必须参加ccs的smaw和fcaw考证。通过车间质检室近两个月的组织，外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人，实际考取证书309人。 以上整改措施的实行，目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。 船体车间 2008-11-7篇二：xx局2010年内审整改情况报告 xx局关于经济责任审计决定的整改报告