供应商审核报告稽核缺失改善报告

签收群智电子科技（东莞）有限公司毓华电子科技（东莞）有限公司供应商稽核缺失改确认Group Intellect Power Technology Ltd记录。

1. 增加机台状范围。

贴正常的标签稽核人员Audit staff负责人完成日期进度备注ownerDue dateStatusRemark刘亮娥2018.7.5已经完成附件1张伟峰2018.7.5已经完成附件2马艳2018.8.10收集资料中附件3马艳2018.7.10文件发放就填写附件4马艳2018.8.15内审检查表编写中附件5张伟峰2018.7.1立即执行附件6张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.1立即执行张伟峰2018.7.25立即执行刘人华2018.8.10未了解到，房东的建筑图没有找到，已经去管理具查证张伟峰2018.7.25立即执行收集客户资料和外部国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项的识别进行内部评估。

2.再次外部受训学习国际通用环保法规RoHS 2.0/REACH 183项对于发放文件时，每个文件格需要正确签收更换有效期内的灭火器。

2.对于点检人员再次培训，人事主管定期监督确认。

对于车间的消防通道再次划线紧张放物料标示明确。

2.对于全厂物料人员再次培训消防通道安全要求矫正及预防措施orrectlve and preventive action缺失改善报告ct report of supplier东莞市华源晟五金制品有限公司CM 罗一龙/CE 钟亮/RD 涂德荣/TQC 周海风/SQM 金韶明内审检查表时，将ISO14001：2015体系监察事项细化，更多无检查后完善体系。

.根据客户要求，对于新产品试产作业台标识，挂“新品试产中”生产作业严格按照标准进行螺丝批点检确认.根据确认更新一下模具闭合高度的定义，此.多建立模具库，分化模具摆放并增加上层高度的要求。

.咨询一下房东对于本建筑的承重后=》标识出来在规划图上.立即更新将MSDS挂入到现场。

供应商审核改善报告一、引言供应商审核是企业对供应商进行评估、筛选和管理的重要环节。

通过供应商审核，可以确保所选择的供应商符合企业的要求，能够提供符合品质、成本和交货期等要求的产品和服务。

然而，在实际操作中，我们发现供应商审核存在一些问题，为了改善这些问题，提高供应商审核的效率和准确性，特编写本改善报告。

二、问题概述1.审核指标不够全面目前的供应商审核中，可能会忽略一些重要的指标，导致没有全面了解供应商的实际情况。

例如，我们可能只关注供应商的质量控制能力，而忽略了其环境保护和社会责任等方面的情况。

2.审核程序繁琐当前的供应商审核程序较为繁琐，需要消耗大量的时间和人力资源。

审核人员需要收集、整理和核对大量的信息和文件，这极大地增加了审核的难度和成本。

3.信息收集不准确由于审核人员只能依靠供应商提供的信息和文件，供应商可能会提供虚假的信息，以达到通过审核的目的。

这种情况下，审核结果可能会偏离实际情况，给企业带来潜在的风险。

三、改善方案为了解决以上问题，提高供应商审核的效率和准确性，我们提出以下改善方案：1.完善审核指标体系我们将重新审视当前的审核指标体系，确保其全面反映供应商的综合实力。

除了质量控制能力，我们还将加入环境保护、社会责任、交货期等指标，以确保综合评估供应商。

2.简化审核程序为了提高审核的效率，我们将简化审核程序。

将审核过程中的一些重复性工作进行优化，如通过建立数据库，快速检索和比对信息等方式，减少审核人员的工作量。

同时，我们还将引入自动化软件工具，帮助审核人员快速收集、整理、分析和报告审核结果。

3.引入第三方背景调查为了准确了解供应商的情况，我们将引入第三方专业机构进行背景调查。

这些机构将通过上门调研、实地查看等方式，对供应商进行全面的审查，提供真实有效的信息。

同时，我们也会与其他企业进行经验交流，从中获得更多有价值的信息。

四、改善效果评估经过以上改善措施的实施，我们预期可以取得以下效果：1.审核指标更全面：通过完善审核指标体系，可以更全面地了解供应商的实际情况，为选择合适的供应商提供更多的参考。

供应商稽核缺失改善报告(一)供应商稽核缺失改善报告引言本报告旨在总结供应商稽核缺失问题，并提供改善措施和建议。

通过对供应商稽核缺失的分析和解决，我们将提高供应链管理的质量和效率。

缺失问题总结以下是我们在供应商稽核过程中发现的主要缺失问题：1.稽核标准未明确：现行稽核标准不够明确，导致供应商无法准确了解要求，进而影响到整个供应链的管理和运行。

2.信息记录不完善：供应商提供的相关文件和资料记录不完整和不准确，导致稽核结果的可靠性受到影响。

3.质量控制不足：供应商在生产过程中存在质量控制不足的问题，导致产品的质量不稳定，损害了消费者和企业双方的利益。

4.公共安全风险：供应商在生产环境中安全管理不到位，存在潜在的公共安全风险隐患。

改善措施和建议为解决上述问题，我们提出以下改善措施和建议：1. 稽核标准明确化•制定明确的稽核标准，包括产品质量要求、安全生产要求、信息记录要求等，供应商应进行全面的了解和遵守。

•提供详细的稽核手册和指南，帮助供应商了解每个环节的稽核要求和操作方法。

•定期组织培训和沟通会议，确保供应商团队对稽核标准的准确理解和执行。

2. 信息记录完善化•要求供应商建立完善的质量管理体系，确保所有相关记录和数据的准确性和完整性。

•实施供应商信息化管理系统，方便稽核人员对供应商信息和记录的查阅和分析。

•加强对供应商的监督和审核，确保信息记录的有效性和及时性。

3. 质量控制强化•建立供应商质量评估机制，对供应商的产品和生产流程进行定期评估和监测。

•设置质量指标和目标，与供应商共同制定改善计划，推动其质量管理水平的提升。

•鼓励供应商引入先进的质量管理方法和工具，提高产品的稳定性和一致性。

4. 公共安全风险防控•加强对供应商的安全管理要求，确保其生产环境和设备符合相关安全标准和法规要求。

•建立风险评估和应急响应机制，及时发现和处理供应商生产过程中的潜在安全隐患。

•定期进行供应商的安全稽核和评估，确保其安全管理工作的有效性和可持续性。

供应商稽核报告范文一、引言供应商是企业生产经营中不可或缺的一部分，其产品和服务质量关系到企业的声誉和竞争力。

为了确保供应商能够按照企业的要求提供优质的产品和服务，对供应商进行稽核是必要的。

本报告旨在对供应商进行稽核，并对其质量管理体系、生产能力、交付能力以及合规性进行评估和分析。

二、供应商背景介绍三、稽核内容及过程1.质量管理体系稽核通过查阅供应商的质量管理文件和相关记录，我们了解到该供应商建立了一套完善的质量管理体系，并且进行了一系列的内部审核和不断的改进。

质量管理体系的稽核主要从以下几个方面进行：（1）质量政策和目标：供应商的质量政策明确表达了对产品品质的要求和追求卓越的态度。

而且，公司已制定了详细的质量目标，并且进行了定期的复核和评估。

（2）质量文件管理：供应商的质量文件齐全、完善，并且能够按照标准的要求进行管理和使用。

文件的修订、废止以及变更的管理较为严格。

（3）过程控制：供应商的产品生产过程中，存在一定的过程控制措施。

例如，设立了生产工艺流程和工作指导书、强调从源头控制质量、开展员工培训及技能考核等。

（4）纠正预防措施：供应商对生产中的问题能够及时进行纠正和改进措施的制定，并能够对其有效性进行监控和评估。

2.生产能力稽核通过现场参观以及与供应商相关人员的交流，我们对其生产能力进行了评估。

（1）设备设施：供应商拥有一套完善的生产设备，并且设备保养、维护工作得到重视。

设备的投资和更新比较及时，有较好的生产效率。

（2）工艺流程：供应商具有一定的工艺优势，产品的生产工艺流程合理、规范，并有相关的工艺试验和评估。

（3）人员配备：供应商拥有一支技术过硬、经验丰富的员工队伍。

公司的人员培训和技能提升较为规范和有序。

3.交付能力稽核供应商交付能力的稽核主要从以下几个方面进行：（1）供应商是否能够按时交付产品。

通过查看供应商的生产计划和交付记录，我们得出结论该供应商交付能力较强，基本能够按时交付。

（2）供应商的订单及库存管理。

竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商审核整改报告篇一：供应商审计整改报告1304制药厂用户现场质量审计缺陷项及整改落实情况药业：我厂于20XX年3月26日接受了你公司供应商审计人员对我厂原料药（氢氧化铝）车间的生产和质量管理情况的现场审计检查。

检查结果为：我厂生产的原料药（氢氧化铝）符合《药品生产质量管理规范》（1998版）的要求，现场审计发现缺陷项11项，建议项4项。

对贵公司审计人员在审计过程中提出的缺陷项目我厂领导非常重视，立即召开会议，将缺陷项目进行通报，并将整改措施和方案落实到各部门及相关人员，限期进行整改。

整改达到预期效果，现将审计缺陷项整改及落实情况汇报如下。

制药厂20XX年4月30日制药厂用户审计整改报告1页制药厂用户审计整改报告2页在这里我代表我厂对贵公司的这次供应商审计表示感谢，在这次审计中我们对新版gmp的很多条款有了新的认识，提高了我厂员工的全面gmp意识，让我们感觉还有对许多需要完善的地方。

对我们的新版gmp认证工作是个很大的推进。

今后我们要更严格按照gmp的要求进行生产、质量管理，使我们的产品更加“稳定、可靠、优质”。

制药厂20XX年4月30日篇二：供应商现场评审整改报告篇一：供应商现场评审报告供应现场评审报告（第1页共2页）（第2页共2页）1、供应商评审标准：10分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行；7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足；5分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化:需要纠正。

2.5分：有严重不符合/不足0分：没有制度方法/没有运用/无法保证2、评级标准：ⅰ=纳入/批准:75%以上ⅱ=有条件接收/发展需要:60~74%ⅲ=不予批准:60%以下平均得分=(平估分数/满分)×100%备注：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告关于现场审查基本符合项的整改报告本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下：1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括：分类：1)发酵池类2)发酵设备及设施类3)输送带及运输设备类4)物料输送管道类5)容器类6)工具、生产用品类7)包装物类8)车间环境类9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容：1)类型范围2)清洁标准要求3)清洁方法4)检查和记录2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。

供应商审核整改报告(模板)AuditFindingsFollow-upReport(AFFR)审核发现问题项跟进报告Page1ofNUMS2PleasepleteandsubmitthisAFFRtoRomay(QD)Qualitydepartm entwithintwoweeksaftertheissuedate.请在两周内填写此份AFFR并提交给隆美青岛质量部门。

多谢合作!SupplierIssueDate:SARNo._No.(N/O)序号AuditFindings审核发现CorrectiveAction纠正措施ResponsiblePerson/Dept.责任人/部门pletionDate计划完成日期VerificationofEffectiveness有效性验证N01《不合格处置记录单》有些没有进行不良原因分析原因分析不明确没有进行改善措施有效性确认。

N02返工产品无操作作业指导书。

N03抛光要求WI没有受控文件格式需要优化操作步骤等不明确。

N04组装作业指导书没有。

N05《EPL产品部质量问题处理报告》内角模板尺寸超差问题发生的根本原因没有找出纠正措施不明确。

N06探伤仪、硬度计未进行外部计量校准。

O01目前不良标签颜色标识建议不良标签信息多一些比如标识不良类型便于后期确认改善。

O02目前模压机设置屏幕密码公开建议专人管理密码设置参数。

O03建议仓库物料区域标识及制作Layout图。

O04后续正式给ROMAYQD供货时产品（包含模具）出厂需要随产品(包含模具）提供检验合格报告。

O05后续正式给ROMAYQD供货时需要提供ROHS符合性声明。

O06建议生产现场操作工人配备劳保用品耳塞、口罩。

PreparedbySupplier准备Date日期ApprovedbySupplier审批Date日期Follow-upActivities/mentsbyRomay(QD)Supplierqualitymanagement隆美供应商质量管理跟进FollowedbyRomay跟进Date日期ApprovedbyRomay审批Date日期_N=non-conformance;O=Observation_N表示不符合项O表示为观察项。

序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。

目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。

已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。

2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。

相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。

召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。

2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。

生产部培训，在生产作业时作烤核要求。

后续做书面考核资料。

2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。

QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。

继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。

2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。

公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。

2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。

2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。

1，制定培训计划。

培训品质意识培训内容。

2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。

2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。

主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。

员工意识不足。

加强培训一个工位放一个静电环。

供应商缺失点改善报告样板一、背景介绍在供应链管理中，供应商是一个至关重要的环节。

供应商的表现直接影响到企业的生产效率和产品质量。

然而，目前我们公司发现了一些供应商存在的缺失点，这些缺失点对我们的生产和业务造成了一定的影响。

为了改善这些问题，我们对供应商进行了调查和分析，并制定了相应的改善方案。

二、缺失点分析1.产品质量问题我们发现一些供应商提供的产品存在质量问题，例如出现偏差或瑕疵。

这严重影响了我们的产品质量和客户信任度。

2.交货延迟部分供应商存在交货延迟的问题，造成了我们的库存紧张和生产进度延误。

3.品种单一一些供应商只提供单一品种的产品，这局限了我们的业务发展和客户需求的满足。

4.缺乏创新能力部分供应商缺乏创新能力，无法根据市场需求进行及时的产品改进和创新，这限制了我们的竞争力。

三、改善方案1.品质管理提升我们将加强对供应商的品质管理，与他们建立更加紧密的合作关系。

通过开展供应商培训和质量审核，提升他们的质量意识和品控能力。

同时，建立质量监控机制，定期对供应商进行抽检和评估，及时发现和解决质量问题。

2.供应链协同我们将与供应商建立更加紧密的沟通渠道，加强供应链协同。

及时沟通预测和订单信息，降低交货延迟和仓储成本。

同时，建立库存监控系统，实时掌握供应商的库存情况，避免库存紧张和生产中断。

3.多元化合作我们将寻找更多品种的供应商，建立多元化的供应链合作。

通过开展供应商拓展活动，引入新的供应商，满足不同需求。

同时，与供应商合作开展产品研发和创新，进行技术交流和共享，提高整个供应链的创新能力。

4.创新能力培养与供应商共同开展创新能力培养计划，提升其产品研发和创新水平。

通过技术培训和市场调研，增强供应商的市场敏感性和创新意识。

同时，建立创新奖励机制，激励供应商进行创新和改进，促进整个供应链的竞争力提升。

四、改善效果评估我们将持续跟踪和评估改善方案的效果。

通过客户满意度调查和产品质量指标的监控，评估改善方案对产品质量的影响。

NO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明（文件/表单/图片等）验证日期HKC SQE验证结果结案否（Y/N）未结案意见/流程验证人流程、文件、记录1)《紧急停机单》改善对策栏、效果确认栏，未填写相关内容有时因技术员较忙未能及时填写后续当天的停机单据要当天完成王黎明何勇军2014.7. 302)《品质异常处理通知单》部门会签人员、改善对策栏、效果确认栏，未填写相关内容1、有时因技术员较忙未能及时填写 2、品质部追踪不彻底后续当天的品质异单据要当天完成，品质跟进改善效果王黎明何勇军2014.7. 303)出HKC产品未提供《出货检验报告》，OQC人员配备不足，出货检验这块品质监控存在差异。

1客户未要求提供检验报告 2公司目前只有1个OQC负责所有家电产品的出货检验1按客户要求附出货检验报告,2、要求OQC对于出HKC的产品重点抽检确认外观及结构。

何勇军2014.7.294)生产线关健岗位人员未持有安全上岗证，只是做了相关培训，建议贵司对关健岗位实施安全技能培训及考核的方式进行管理。

公司是对关关健岗位人员进行上岗前培训考核， 上网证目前没有作要求根据公司实际情况，后续再考虑生产健岗位是否实施上网岗的管理机制王黎明不确定5)注塑机控制面板显示成型条件参数与现场《成型条件参数表》略有偏差，建议严格按照标准成型条件参数表执行，另：现场悬挂的《成型条件表》未作受控。

1、由于注塑过程中存在很多不稳定因素，需时常调机故实际参数与《成型条件参数表》会有偏差。

2、《成型条件表》未受控是因为调试阶段还未固化1、优化《成型条件参数表》2、对《成型条件表》实施固化生产部：王黎明2014.8.106)《注塑机保养点检记录表》，部分机台最近一周未有点检记录，生产SOP部分未挂置生产现象。

作业员未能及时点检，生产刚换模时未能及时将SOP挂置现场每天生产前需做好点检记录，后续生产换模时需及时将SOP挂置现场生产部：王黎明2014.7.251)40K7背板桌面放置产品过高,易将产品压变形作业员品质意识不够，对作业员的培训不足对作业员进行培训：要求作业员对产品的摆放一叠不能超过6个以免挤压变形生产部：王黎明2014.7.252014.7.26已改善Y刘名现场、操作 供应商稽核缺失改善报告HKC稽核人员：刘名供应商陪同人员： 何勇军 孙成松Date: 2014-07-25供应商HKCNO.缺失内容照片原因分析改善措施责任人完成日期改善资料证明（文件/表单/图片等）验证日期HKC SQE验证结果结案否（Y/N）未结案意见/流程验证人2)40K7背板装箱用的纸隔板有些太旧，易掉纸屑进入产品内作业员品质意识不够1、要求包装作业员在包装时注意此种卡纸不能太旧和脏污以免粘有异物王黎明2014.7.253)品管室临时样板区样板摆放太过凌乱，没有分区域、标识放置现场QC临时样板放置区，未能及时整理1、后续使用完的样品要及时归位，放置要整齐有序。

序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。

目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。

已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。

2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。

相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。

召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。

2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。

生产部培训，在生产作业时作烤核要求。

后续做书面考核资料。

2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。

QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。

继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。

2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。

公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。

2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。

2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。

1，制定培训计划。

培训品质意识培训内容。

2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。

2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。

主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。

员工意识不足。

加强培训一个工位放一个静电环。

供应商整改报告范文一、整改背景近期，我司与供应商达成合作意向，但在合作初期发现，该供应商存在一系列质量控制问题，严重影响了我司的生产进度和产品质量。

为确保合作顺利进行，我司要求供应商进行整改，以达到我司的质量要求和管理标准。

二、问题分析通过对供应商现场进行检查和调查，我们发现了以下问题：1.质量控制不到位：供应商的生产现场存在一定的混乱局面，缺乏必要的质量控制措施。

2.工艺流程缺失：供应商在产品的生产过程中存在工艺流程缺失的情况，导致产品质量无法得到有效保障。

3.人员培训不足：供应商的工作人员技术水平参差不齐，部分员工缺乏必要的专业知识和技能。

三、整改方案针对以上问题，供应商将采取以下整改方案：1.加强质量控制：供应商将建立质量控制部门，负责产品质量的监管和控制，确保产品符合质量标准。

2.完善工艺流程：供应商将重新审查并优化产品的工艺流程，确保每一道工序都能够得到有效的控制和管理。

3.增加培训投入：供应商将加大对员工的培训投入，提升员工的技术水平和专业素质，确保能够胜任相应岗位的工作。

四、整改措施为确保整改措施的有效执行，供应商将采取以下措施：1.成立整改小组：供应商将成立专门的整改小组，负责整个整改工作的协调和管理，确保整改工作的顺利进行。

2.制定整改计划：整改小组将制定详细的整改计划，明确整改的时间节点和各项具体措施，以及责任人和配合部门。

3.落实整改责任：供应商将落实整改责任到位，明确各级责任人，确保整改工作责任的到位和落实。

4.加强跟踪检查：整改小组将进行定期跟踪检查，确保整改工作的推进和进展情况，并及时进行调整和改进。

五、预期效果通过以上的整改措施1.提升产品质量：供应商通过加强质量控制和完善工艺流程，能够提升产品的质量水平，确保产品符合我司的质量要求。

2.提高交付准确率：整改后的供应商能够更好地掌控生产进度和交货时间，提高交付准确率，确保我司的生产需求得到满足。

3.提升员工素质：供应商通过加大培训投入，能够提升员工的技术水平和专业素质，提高员工的工作效率和质量意识。

(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,(1)Manufaturing tools 制具操作員有定义需要培训合格才能上岗，但无明确记录Fixture operators need to have a defined training qualified can mount guard,but no clear record1.已经将目前治具操作员全部集中培训并在其考核通过才发其上岗资格1. Has the current fixture training all operator and postonly in the evaluation by the qualified1.后续在文件中定义上岗人员需要具备的资格1. The subsequent mount guard personnel need tobe defined in the file2.IPQC对人员进行稽核其上岗资格证2. IPQC to audit the personnel mount guardqualificationsLi Li2013-10-26closed(2)Machiningoperation待處理區跟批退品区域属于同一区域，容易造成混料Pending area with batch product areas belong to the same area, back mixing目前已经单独规划待处理区域，使用不同颜色斑马线来划分.Is now planning to be processed separately areas, usedifferent color zebra crossing.1.使用不同颜色斑马线来划分区域1. Use the zebra crossing different colors todifferentiate area2.auditor定期对区域进行稽核确认2. The auditor to audit confirmation area on a regularbasisLi Li2013-10-28closed(3)Heattreatment热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition.1.未按照计划培训的人员已经全部安排重新培训1. Not according to the plan of training personnel alreadyall arrange retraining2.重新制定10月份培训计划2. To make training plan in October1.后续产线主管亲自制定人员培训计划1. The subsequent production line supervisorpersonally make personnel training plan2.QC针对其人员培训记录进行稽核，培训记录保存一年2. QC its personnel training records for audit, trainingrecords kept for one yearLi Li2013-11-1closed(4)ContractReview热处理段操作人員培训记录中显示，培训计划与实际执行状况不符合.Heat treatment, according to the period of operation personnel trainingrecords in training plan and the actual execution does not conform to thecondition1.增加產能預案來應對客戶緊急提升需求或者緊急call料需求1. Add capacity plan to deal with clients' urgent demandor emergency call material requirementsBD-01《订单评审作业办法》增加預防措施針對客戶要求緊急提升產能計劃.BD - 01 "order review homework way" increase thepreventive measures against plans to raise thecustomer request emergency capacity.ZiZhong_Yang2013-11-5closed(5)Sub-SupplierQualityManagement文件中未明確定義下游供應商人員技能要求The document does not clearly define the downstream suppliers personnelskill已經與SQE、採購開會討論在文件中增加對下游供應商人員崗位資格要求Already with SQE and purchasing meeting to discuss inthe file increase jobs for downstream supplierspersonnel qualification requirements在QA-03 《协力厂商管理办法》中增加下游供應商人員崗位資格要求，明確進行定義.In QA - 03 "third-party management method" to addthe downstream suppliers personnel qualifications,clearly defined.ZiZhong_Yang2013-10-28closedProcessControl在製品中未對待確認的產品進行明確標籤來標示In the products not treated confirm clear label to mark products增加標籤針對待確認產品的標示Add tags to confirm product labeling在MD-02《产品鉴别与追溯办法》中加入對待判定產品的標示標籤.In the MD - 02 "product identification and traceabilitymethod" to join in the treatment for determiningproduct marking label.ZiZhong_Yang2013-10-26closed(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤(1)(2)(3)(4)(5)NO SECTIONITEM項目ISSUE不良問題SUPPLIER CORRECTIVE ACTION廠商改善措施PREVENTIVE ACTION預防措施SUPPLIEROWNER確認人SUPPLIERDUE DATE廠STATUS狀態(Open, On-Going,ISSUE FOLLOW UP問題跟蹤問題跟蹤問題跟蹤。

稽核缺失回复--改善报告（范例）Item Problem Description Root Cause Improvement Action In charge Due DateTracking& verificationStatus1IQC LED點亮Fixture沒有經過校驗確認.因LED燈治具是要求供應商提供，缺少相關的認識，以為只是一個簡單的電池而以，只要能點亮LED就可以，所以沒有考慮到需要校驗的動作經與LED廠商進行確認，內部有復雜電路，不同的插孔輸出不同的電壓和電流，在亮度上會有不同的效果，所以會存在內部電路問題而造成輸出變化，而影響判定，考慮此點，立即請廠商前往工廠指導效驗2013-12-19Close2塑膠廠商永新10月份品質差沒有任何檢討Review的記錄進料檢驗10月10號進料一批MCR线架，数量6k，有毛边堵孔，不良24%，當時要求供應商前往工廠進行重工處理，實際處理完了，但是沒有做資料上的回復及總結未有資料上的回復，沒有記錄不利于異常的跟進處理查詢，當即要求供應商提供當時的改善報告，并對改善后情況進行確認，對后續的來料確認改善落實2013-12-16Close3BASE PIN電鍍有不均勻外觀不良問題沒有做拒收處理與電鍍廠商確認因受到工藝的限制，電鍍很難達到均勻，所以在色澤上會有一些的差世，所以確實有存在電鍍不均的現象，但符合電鍍 NI=50u' Min Sn=100u'Min的要求所以判定為OK要求有電鍍產品供應商，每一批來料均附上膜厚測試報告，我司依SPEC標準對其進行確認2013-12-13Close4焊接BASE(PCB)後半成品沒有進行100%外觀檢驗出于工藝的簡化及成本的考慮，焊錫工站要求焊錫手加強自檢逐減少一獨立檢驗的工站，當即確認焊錫手自檢后的焊錫產品，還是存在少焊、連錫的現象，此方式失效，所以要求立即導入一獨立的檢查工站，并確認效果得到改善。