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2015年市直部门（单位）收支计划总表（财计表1）
备注：“上年计划结余”根据《2015年上年计划结余结转表》填列，“上年非税收入结算结余—办案补助”根据《2014年办案补助年终结算情况表》—“2015年预算安排数”填列，“上年非税收入结算结余—收费及其他”根据《2014年非税收入年终结算情况表》—“2015年预算安排数”填列，“上年增人增资结算结余”根据《2014年市直行政事业单位年底结算汇总表》—“财政欠（+）超（-）拨款数”填列，除上年非税收入结算结余在“上年非税收入及其他结转”栏内反映外，其余都在“财政拨款”栏反映。
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。
2015年预算公开表
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会
（共6张）
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映单位本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与单位预算中政府性基金表相一致。
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与单位预算中“三公”经费表相一致。
鄂尔多斯民族文化创意产业园区管委会成立于2012年5月，截止2014年底共有13人，公务用车1辆。
2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元2015年度财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表单位：万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策，执行区委有关决议、决定，检查指导区教委所属各单位的执行情况；对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究，对权限范围内有关问题做出决策，并向区委、区政府提出建议。
2.领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。
3.负责区委教工委、区教委领导班子建设；按照干部管理权限，对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关（科级）和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。
4.协助中共北京市委教育工作委员会（简称市委教工委）管理辖区内中等专业学校领导班子建设；对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。
5.负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。
6.负责本系统离退休干部的管理工作。
7.领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。
8.领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。
9.贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划，并组织实施。
10.负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。
11.统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革，理顺教育系统内部和外部关系。
12.配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。
13.负责管理本系统人事工作，指导学校内部进行体制改革，统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。
14.负责本系统的行政管理；负责各学校的教育教学、体育、美育工作。
15.归口管理本区的学历教育及其考试工作；规划、指导高中后继续教育工作，负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。
2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。
2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。
说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。
2015年度部门预算收支总表单位：万元附件2-5：2015年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件2-6：2015年度部门财政拨款支出预算表备注说明：上述表格以财政局为例进行填列，仅作格式样本参照。
请各部门填表时，根据单位实际情况如实填制到类、款、项。
部门预算情况说明一、商品服务支出：1、共青团海门市委十八届四次全体（扩大）会议：37000元会议费34600元，其中会场1000元，印刷费2000元，表彰“年度工作先进个人”、“创新创优项目”等证书600元，表彰“年度现金部门”铜牌1000元，表彰奖励“先进部门”、“先进个人”、“信息工作先进”等30000元公务接待费6桌*400元/桌=2400元2、五四表彰大会（含五四青年节主题活动）：59000元会议费37500元，其中会场1000元，印刷费4000元，表彰“五四红旗团委”铜牌10个*100元/个=1000元，表彰“十佳（优秀）共青团员”、“十佳（优秀）岗位能手”、“创业先锋”、“十佳（优秀）青年教师”等证书450本*10元/本=4500元，“五四奖章”10个*200元/个=2000元，表彰先进奖品25000元劳务费15人*300元/人=4500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元五四青年节主题活动13000元，会场布置2000元，现场互动环节奖品500元，活动获奖的奖杯500元，获奖选手奖励10000元3、共青团干部培训：108600元讲课费5000元/次*6次=30000元，现场教育费150元/人*60人=9000元，住宿费150元/人.天*60人*3天=27000元，餐费90元/天.人*60人*4天=21600元，教材费100元/人*60人=6000元，包车费15000元4、青年文明号培训：11000元会场1000元，讲课费1000元/人*2人=2000元，铜牌100元/块*80块=8000元5、少先队辅导员培训2500元会场500元，劳务费（请专家给少先队辅导员授课）1000元/人*2人=2000元6、少先队代表大会：73000元会议费53000元，其中会场4000元，会场背景、代表证等制作10000元，印刷费12000元，照片9000元，笔记本、文件袋6000元，矿泉水、笔12000元劳务费10000元，工作人员补贴，包括借用工作人员、少先队员、辅导员等公务接待25桌*400元/桌=10000元二、项目预算：1、业务费45000元维护费3000元公务接待费6000元，用于接待省、市团委来海调研、检查工作公务用车运行维护费6000元，用于去省开会其他商品服务支出30000元，其中包括办公费16000元、印刷费6000元、邮电费5000元、差旅费3000元2、预防青少年违法犯罪经费：30000元会议费14500元，会场1000元，印刷费2000元，青少年维权岗铜牌80块*100元/块=8000元，青少年维权岗、未成年人零犯罪社区证书350本*10元/本=3500元劳务费300元/人*5人=1500元公务接待费10桌*400元/桌=4000元预防青少年违法犯罪主题希望来吧活动费5000元预防青少年违法犯罪暑期宣传活动费5000元3、志愿者活动经费：20000元志愿者服务活动工具5000元，公务接待3000元（志愿活动中的工作餐），交通费2000元（志愿者接送），志愿者公益项目补助10000元4、未成年人保护经费：30000元海门市青少年自我保护体系建设20000元未成年保护扩大会议10000元5、少先队工作经费：20000元会议费8000元，会场1000元，“十佳（优秀）少先队员”、“十佳（优秀）少先队辅导员”证书100本*10元/本=1000元，“红旗大队”、“红旗中队”铜牌100元/块*20块=2000元，“十佳少先队员”、“十佳少先队辅导员”奖励200元/人*20人=4000元劳务费200元/人*5人=1000元入队仪式观摩2000元六一嘉年华系列活动9000元6、扶贫帮困慰问费：40000元结对帮扶村捐赠20000元（含村集体、村中老党员、贫困青少年、留守儿童等人员）结对帮扶人员（海门高新区）500元/人.次*5人*3次=7500元全市重点青少年群体慰问12500元。
**公司2015单位：元
）；
线
1、本表由财务部根据上年数和本年预算收入、各部门租凭支出、公司人员数量等信息进行预算；
2、应注意营改增以后不同收入的征税税种及进项税额；
注：此表由财务部人员进行预计。
注：此表主要由行政办及业务部门负责人填写。
注：此表主要由财务部填写。
36、推广费
编制提示:1、请部门仔细、认真对每个项目费用及表
2、充份考虑实际情况，客观据实、全面进
3、如有疑问随时与财务部取得联系
影响薪酬的因素逐月编制预算;
副总工资及年终奖。
预算项目。
司2015年预算执行控制表-XX部
内预算；
支出；
待费内预算；
；
等信息进行预算；关支出；
仔细、认真对每个项目费用及表下方注明的事项阅读填写；虑实际情况，客观据实、全面进行填写
问随时与财务部取得联系年实。
