2015年部门预算明细表【模板】

公务用车运行维护费
**合计
53.7
2.5
51.2
1部门Biblioteka 级53.72.551.2
2
所属单位1
3
所属单位2
编制说明：
一、因公出国（境）费预算万元。包括工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食
补助费、杂费、培训费等支出。
二、公务用车购置及运行维护费预算万元。包括公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
35.00
文史工作经费
125.00
委员学习培训费
20.00
委员活动费
50.00
办公设备购置等经费
20.00
三、结转下年
收入合计
1171.92
支出合计
1171.92
2015年“三公”经费支出预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
序号
单位名称
合计
公务接待费
公车用车购置及运行维护费
因公出国（境）费
公车用车购置费
三、公务接待费预算万元。包括按规定开支的各类公务接待支出。
2015年收支预算表
编制单位：胶州市政协办公室单位：万元
2015年预算收入
2015年预算支出
项目
预算
项目
预算
一、经费拨款（补助）收入
1171.92
一、基本支出
871.92
二、非税收入
人员支出
797.07
三、上年结转收入
商品和服务支出
74.85
二、项目支出
300.00
政协全会专项经费
50.00
政协常委会等会议经费

66.87
57.52
9.35
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
45.92
7.46
731005
张家口市科技馆
95.11
60.11
35.00
2015年部门收入预算总表
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
一般预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
事业收入
事业单位上级补助收入
731--张家口市科学技术协会
单位：万元
单位编码
单位名称
合计
公务用车购置和运行费
招待费
因公出国（境）费用
备注
公务用车购置费
公务用车运行费
731
合 计
11.55
0
10ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ91
0.64
731002
张家口市科学技术协会机关
6.62
0
6.21
0.41
731003
张家口市科技干部进修学院
2.48
0
2.35
0.13
附属单位上缴收入
经营收入
其他来源收入
731
合 计
667.56
667.56
731002
张家口市科学技术协会机关
452.20
452.20
731003
张家口市科技干部进进修学院
66.87
66.87
731004
张家口市科技咨询服务中心
53.38
53.38
731005
张家口市科技馆
95.11
95.11
2015年部门三公经费支出预算总表

2015年收支预算总表
单位名称：河南省住房和城乡建设厅单位：万元
2015年财政拨款明细表
单位名称：河南省住房和城乡建设厅单位：万元
2015年“三公”经费预算统计表
用车购置及运行维护费、公务接待费。

2015年财政拨款“三公经费”预算总额321.1万元，其中：
1.因公出国(境)费80.0万元。

主要用于厅机关和直属单位开展国际合作与交流、境外考察活动(包括城镇化、污水处理技术、建设行业执法、城市历史文化遗产保护、住房公积金运行管理、保障性住房建设管理、城市建设管理法制建设、绿色建筑建设管理、新型墙体材料等考察和建筑产业现代化培训)等支出。

该项经费依据省政府及有关部门对出国(境)任务的审批发生实际支出。

2.公务接待费42.0万元。

主要用于厅机关及直属单位根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定接待来访的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动范围内的发生的接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费199.1万元。

其中公务用车运行维护费199.1万元，用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税、租车费及其他费用等支出。

2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。

附件1（1-1）：2015年部门决算收支总表单位：元附件1（1-2）：2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元附件1（1-4）：2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表附件1（1-5）：2015年西城区档案局决算编制说明一、西城区档案局情况（一）西城区档案局机构设置、职责区档案局（馆）是负责全区档案事业管理的职能部门，行驶依法管理全区所属单位档案管理和全区重要档案的收集、保管、利用工作。

西城区档案局为全额拨款事业单位。

内设办公室、党群工作办公室、业务指导科、法制科、档案管理科、档案利用科、机关文档中心、档案编研科、展陈征集科、信息化科、监察科十一个科室。

（二）人员构成情况西城区档案局行政编制_67_人;事业编制_0_人；工勤编制_0_名；实际_57_人；长期聘用临时工_1_人。

离退休人员_47_人，其中：离休_2_人，退休_45_人。

二、收入决算说明2015年收入决算_17793674.35_元。

其中：财政拨款17780367.35元。

三、支出决算说明（一）2015年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款17780367.35元（1）基本支出决算15715622.95元。

（2）项目支出决算2068744.4元。

主要项目是①馆藏档案数字化②编印<西城追忆>③档案库房净化清洁设备。

（二）2015年涉及政府采购项目6个，决算资金1811768.5元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目1个，决算资金133975元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计542623.88元。

2014年使用行政运行经费524195.7元,与2015年基本持平.行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

项目
本年预算数
合计
185.04
因公出国（境）费用
0.00
公务接待费
30
公务用车费
155.04
其中：（1）公务用车运行维护费
155.04
（2）公务用车购置
表12015年收入支出预算总表
编制部门：惠山区法院
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
预算数
项 目
行次
预算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款
1
4483.77
一、一般公共服务
29
其中：政府性基金
2
二、外交
30
二、上级补助收入
3
三、国防
31
三、事业收入
4
四、公共安全
32
4483.77
四、经营收入

五、教育
33
五、附属单位缴款
6
六、科学技术
34
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒
35
8
八、社会保障和就业
36
9
九、医疗卫生
37
10
十、节能环保
38
11
十一、城乡社区事务
39
12
十二、农林水事务
40
13
十三、交通运输
41
14
十四、资源勘探电力信息等事务
42
15
十五、商业服务业等事务
43
16
十六、金融监管等事务支出
44
17
十七、地震灾后恢复重建支出
45
18
十八、援助其他地区支出
46
19
十九、国土资源气象等事务

2.公务接待费
18.19
-24%
3.公务用车购置及运行费
29.23
+9%
其中：公务用车购置费
公务用车运行费
29.23
+9%（车况差，维修费用增大
注：预算数资金来源为所有财政拨款
56.4
56.4
2290499
其他政府性基金支出
100
100
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。
2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
项目
2015年预算数
比上年增减（%）
合计
47.42
-6%
1.因公出国（境）费
30.55
2130209
森林生态效益补偿
560
560
2130211
动植物保护
10
10
2130234
林业防灾减灾
276.1
276.1
2130213
林业执法与监督
11.62
11.62
2130216
林业检疫检测
5.4
5.4
2130206
林业技术推广
3
3
2130208
森林资源监测
312
312
2130299
其他林业支出
2015年部门收支预算总表
部门名称林业局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款
2419.34
一、213农林水支出
2319.34
二、专户资金
21302林业

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。

说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。

2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户，包括：行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2.部门职责贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。

研究制定本区文化事业发展规划，并组织实施；指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。

研究制定本区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

构建本区公共文化服务体系，指导社区文化建设，组织、协调、指导本区群众文化工作。

负责本区各类图书馆管理指导工作，负责本区文化社团管理服务工作。

参与制定本区文化产业发展规划，促进文化创意产业发展，推进文化产业项目实施，加强对外文化产业交流与合作。

研究制定本区文化市场发展规划，承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。

依法负责文物保护有关事项的管理；对本区文物保护单位实施监督管理；承担本区博物馆的监督管理。

依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施；申报本区文物保护单位。

会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人；工勤编制4名；实际390人；长期聘用临时工18人。

离退休人员239人，其中：离休17人，退休222人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户，包括：北京市西城区文化委员会（本级）、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

表01：2015年县级部门收支预算总表
1
表02：2014年县级部门财政拨款支出预算表
部门名称：临安市交通运输局单位：万元
2
附件2：
名词解释
（供参考，各部门可结合实际情况作进一步的调整和细化）
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

事业单位经营支出：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

3。

办公费
邮寄费
电话费
交通费
差旅费
会议费
材料费
劳保费
打印、复印、印刷费、资料费
培训费
设备费
维修费
加班、夜餐、误餐补助
招待费
其他合计部门盖章负 Nhomakorabea人签字：
发展与财务处盖章签字：
要求：1.各部门、单位要高度重视预算资金的使用和管理工作，按照《预算法》要求，结合本部门、单位年度重点工作任务，合理规划资金使用范围，细化经费预算科目。
项目名称部门使用计划数万元发展与财务处审核数万元办公费邮寄费电话费交通费差旅费会议费材料费劳保费打印复印印刷费资料费培训费设备费维修费加班夜餐误餐补助招待费其他合计部门盖章负责人签字
2015年度公用经费及部门管理费预算执行计划表
单位:项目编号:负责人:
项目名称
部门使用计划数（万元）
发展与财务处审核数（万元）
4.纪检监察审计处实时监督检查审计各部门、单位的预算执行情况。
2.各部门、单位要严格贯彻执行中央“八项规定”，从严控制“三公经费”，严格执行各项财务制度，规范和完善各项报销手续，加强各类票据的合法性审核工作。
3.各部门、单位要按照核准的细化预算科目加快预算执行进度，在预算执行过程中原则上不允许调整各细化预算科目，如遇特殊情况确需调整细化预算科目的需报发展财务处审核并经局领导审批同意后方可执行。

10974.75
行政运行
1039.33
其他城乡社区管理事务支出
9935.42
城乡社区公共设施
480
其他城乡社区公共设施支出
480
城乡社区环境卫生
8547.03
城乡社区环境卫生
8547.03
其他城乡社区支出
287.18
其他城乡社区支出
287.18
社会保障和就业支出
605.98
行政事业单位离退休
605.98
七、结转下年
收入总计
22610.95
支出总计
22610.95
归口管理的行政单位离退休
61.83
事业单位离退休
544.15
住房保障支出
216.01
住房改革支出
216.01
住房公积金
116.17
购房补贴
99.84
本年收入合计
22610.95
本年支出合计
22610.95
六、上级补助收入
五、对附属单位补助支出
七、用事业基金弥补收支差额
六、上缴上级支出
八、上年结转、结余
表一：2015年收支预算总表
单位名称：盐田Leabharlann 城市管理局单位：万元收入支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政预算内拨款
22610.95
节能环保支出
1500
二、财政专户拨款
环境保护管理事务
1500
三、事业收入
其他环境保护管理事务支出
1500
四、事业单位经营收入
城乡社区支出
20288.96
五、其他收入
城乡社区管理事务

2015年度部门收支决算总表公开01表编制单位：单位：元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款13219004.39一般公共预算13219004.39政府性基金预算二、事业单位专户资金三、事业收入（不含专户资金）四、事业单位经营收入五、其他收入414695.00一般公共服务支出11333193.31宣传事务11333193.31行政运行5876928.99一般行政管理事务2147306.70其他宣传事务支出3308957.62公共安全支出30000.00公安30000.00道路交通管理30000.00文化体育与传媒支出2160506.08文化2072382.14其他文化支出2072382.14其他文化体育与传媒支出88123.94宣传文化发展专项支出88123.94节能环保支出30000自然生态保护30000其他自然生态保护支出30000农林水支出50000其他农林水支出50000其他农林水支出50000商业服务业等支出30000旅游业管理与服务支出30000其他旅游业管理与服务30000 本年收入合计13633699.39 本年支出合计13633699.39六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、用事业基金弥补收支差额九、上年结转结转下年其中：专项结转政府性基金结转其他结转收入总计13633699.39 支出总计13633699.392015年度部门财政拨款支出决算表编制单位：公开02表单位：元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注201 一般公共服务支出10968498.31 5512233.99 5456264.3220133 宣传事务10968498.31 5512233.99 5456264.32 2013301 行政运行5512233.99 5512233.992013302 一般行政管理事务2147306.70 2147306.70 2013399 其他宣传事务支出3308957.62 3308957.62204 公共安全支出30000.00 30000.0020402 公安30000.00 30000.002040212 道路交通管理30000.00 30000.00207 文化体育与传媒支出2160506.08 2160506.0820701 文化2072382.14 2072382.142070199 其他文化支出2072382.14 2072382.14 20799 其他文化体育与传媒支出88123.94 88123.94 2079902 宣传文化发展专项支出88123.94 88123.94211 节能环保支出30000.00 30000.0021104 自然生态保护30000.00 30000.002110499 其他自然生态保护支出30000.00 30000.00216 商业服务业等支出30000.00 30000.0021605 旅游业管理与服务支出30000.00 30000.002160599 其他旅游业管理与服务30000.00 30000.002015年度部门一般公共预算基本支出决算表编制单位：公开03表单位：元经济分类科目金额科目编码科目名称301 工资福利支出3917016.06 30101 基本工资402002.47 30102 津贴补贴1011671.97 30103 奖金1924702.00 30104 社会保障缴费231309.89 30107 绩效工资319579.73 30199 其他工资福利支出27750.00 302 商品和服务支出448868.93 300201 办公费19000.0030207 邮电费27966.60 30211 差旅费10050.00 30226 劳务费3300.00 30227 委托业务费3854.00 30228 工会经费37510.00 30229 福利费69655.00 30231 公务用车运行维护费2000.00 30299 其他商品和服务支出275533.33 303 对个人和家庭的补助1146349.00 30301 离休费125236.00 30302 退休费540335.00 30305 生活补助23540.00 30307 医疗费1191.00 30311 住房公积金456047.002015年度部门收入决算总表编制单位：公开04表单位：万元单位名称总计上年结转财政拨款事业单位专户资金事业收入（不含专户资金）事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额合计一般公共预算政府性基金预算中共绍兴市上虞区委宣传部1363.37 1321.90 1321.90 41.472015年度部门支出决算总表公开05表编制单位：单位：万元单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出人员支出日常公用支出中共绍兴市上虞区委宣传部1363.37 542.80 44.89 775.682015年度一般公共预算“三公”经费决算表公开06表编制单位：单位：万元项目决算数合计151.因公出国(境)费用02.公务接待费7.023.公务用车购置及运行维护费7.98其中：公务用车购置费0公务用车运行费7.98。