2015年部门预算明细表【模板】

2015年收支预算总表
单位名称：河南省住房和城乡建设厅单位：万元
2015年财政拨款明细表
单位名称：河南省住房和城乡建设厅单位：万元
2015年“三公”经费预算统计表
用车购置及运行维护费、公务接待费。

2015年财政拨款“三公经费”预算总额321.1万元，其中：
1.因公出国(境)费80.0万元。

主要用于厅机关和直属单位开展国际合作与交流、境外考察活动(包括城镇化、污水处理技术、建设行业执法、城市历史文化遗产保护、住房公积金运行管理、保障性住房建设管理、城市建设管理法制建设、绿色建筑建设管理、新型墙体材料等考察和建筑产业现代化培训)等支出。

该项经费依据省政府及有关部门对出国(境)任务的审批发生实际支出。

2.公务接待费42.0万元。

主要用于厅机关及直属单位根据《河南省党政机关国内公务接待管理办法》规定接待来访的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动范围内的发生的接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费199.1万元。

其中公务用车运行维护费199.1万元，用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费、车船税、租车费及其他费用等支出。

2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市发展和改革局单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市重大项目前期办公室单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款
2015年部门收支预算总表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
级科目；3、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表02
2015年部门财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：1、科目细化至功能分类的项级科目；2、财政拨款支出包括公共财政预算拨款支出和政府性基金预算拨款支出。

表03 2015年“三公”经费公共财政拨款预算表
部门名称：东阳市价格认证中心单位：万元
注：预算数资金来源为所有财政拨款。

附件1（1-1）：2015年部门决算收支总表单位：元附件1（1-2）：2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元附件1（1-4）：2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表附件1（1-5）：2015年西城区档案局决算编制说明一、西城区档案局情况（一）西城区档案局机构设置、职责区档案局（馆）是负责全区档案事业管理的职能部门，行驶依法管理全区所属单位档案管理和全区重要档案的收集、保管、利用工作。

西城区档案局为全额拨款事业单位。

内设办公室、党群工作办公室、业务指导科、法制科、档案管理科、档案利用科、机关文档中心、档案编研科、展陈征集科、信息化科、监察科十一个科室。

（二）人员构成情况西城区档案局行政编制_67_人;事业编制_0_人；工勤编制_0_名；实际_57_人；长期聘用临时工_1_人。

离退休人员_47_人，其中：离休_2_人，退休_45_人。

二、收入决算说明2015年收入决算_17793674.35_元。

其中：财政拨款17780367.35元。

三、支出决算说明（一）2015年支出决算按用途划分：1、公共预算财政拨款17780367.35元（1）基本支出决算15715622.95元。

（2）项目支出决算2068744.4元。

主要项目是①馆藏档案数字化②编印<西城追忆>③档案库房净化清洁设备。

（二）2015年涉及政府采购项目6个，决算资金1811768.5元。

（三）2015年涉及政府购买服务项目1个，决算资金133975元。

（四）2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明2015年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计542623.88元。

2014年使用行政运行经费524195.7元,与2015年基本持平.行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2015年度收入支出预算总表
公开01表
2015年度收入预算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。

2015年度支出预算表（资金来源）
公开03表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度支出预算表（支出项目）
公开04表
注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表均不含“政府性基金预算财政拨款支出”。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出表
公开05表
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支预算情况，与部门预算中政府性基金表相一致。

说明：鄂托克前旗机构编制委员会办公室没有政府性基金预算
2015年度“三公”经费财政拨款预算表
公开06表
注：“20××年度预算数”指“三公”经费当年公共财政预算安排数，包含基本支出和项目支出中的数据，与部门预算中“三公”经费表相一致。

2015年部门决算收支总表单位：元2015年一般预算财政拨款支出决算表单位：元2015年政府性基金决算支出表单位：元2015年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目（基本支出）决算表2015年部门决算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责1.部门机构设置北京市西城区文化委员会部门决算单位共14户，包括：行政单位2户、全额拨款事业单位12户。

2.部门职责贯彻落实国家关于文化、文物、新闻出版、广播电影电视事业管理方面的法律、法规、规章、政策和北京市的相关规定。

研究制定本区文化事业发展规划，并组织实施；指导本区公共文化设施建设和基层文化设施建设。

研究制定本区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及。

构建本区公共文化服务体系，指导社区文化建设，组织、协调、指导本区群众文化工作。

负责本区各类图书馆管理指导工作，负责本区文化社团管理服务工作。

参与制定本区文化产业发展规划，促进文化创意产业发展，推进文化产业项目实施，加强对外文化产业交流与合作。

研究制定本区文化市场发展规划，承担文化市场、新闻出版、广播电视事业监督管理责任。

依法负责文物保护有关事项的管理；对本区文物保护单位实施监督管理；承担本区博物馆的监督管理。

依法制定文物保护单位和未核定为文物保护单位的不可移动文物具体保护措施并公告实施；申报本区文物保护单位。

会同有关部门对历史文化保护区的保护及有关事项予以审批，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带。

承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况北京市西城区文化委员会行政编制82人;事业编制344人；工勤编制4名；实际390人；长期聘用临时工18人。

离退休人员239人，其中：离休17人，退休222人。

（三）部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

北京市西城区文化委员会部门汇总编制决算单位共14户，包括：北京市西城区文化委员会（本级）、北京市西城区文化委员会行政执法队、北京市西城区文物保护研究所、北京市西城区青少年儿童图书馆、北京市西城区第一文化馆、北京市西城区第一图书馆、北京市西城区第二文化馆、北京市西城区第二图书馆、北京历代帝王庙管理处、北京李大钊故居管理处、北京市西城区文物管理处、北京市西城区社会文化管理所、北京市西城区非物质文化遗产保护中心、北京宣南文化博物馆管理处。

表01：2015年县级部门收支预算总表
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表02：2014年县级部门财政拨款支出预算表
部门名称：临安市交通运输局单位：万元
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附件2：
名词解释
（供参考，各部门可结合实际情况作进一步的调整和细化）
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

事业单位经营支出：指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展非独立核算活动发生的支出。

上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

3。