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采购价格控制管理暂行办法第一章总则第一条为了尽量降低采购价格，控制采购成本，提高公司经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司医疗器械设备、医疗器械耗材采购价格控制。
第二章职责划分第三条采购职能部门职责：1、采购职能部门负责人具体指导、监督采购专员进行询价、比价、议价，并对采购专员编制的采购申请报告等进行审核、审批。
2、采购专员根据采购申请表，负责采购物资价格的估价、询价、比价、议价等相关工作,并制定采购报价单。
3、负责收集有关供应价格信息，督促相关人员完善价格档案，更新相关重要物资的价格档案。
第四条价格审议小组主要由财务部、采购职能部门、销售部门、市场企划部等相关部门选派主管及以上级别人员组成其主要工作职责如下：1.负责审议采购报价单底价。
2、督促采购职能部门积极进行采购价格询价、议价工作并对采购职能部门议价工作进行考核。
3、尽量降彳氐采购价格，同时保证采购质量。
第五条术语解释本办法所指采购底价是指公司采购物资时愿意支付的最高价格。
第二章采购价格底价确定第六条财务部门须依据采购预算制定采购价格的底价。
第七条收集确定底价所需资料：1.公司以往采购记录。
2.市场调查资料。
3.报朝亍情。
4.同业公会牌价。
5.著名公司的报价。
6.临时向有关工厂询价。
7.其他机构调查的采购价格。
第八条采购底价计算1.财务部根据合理的物资成本、人工成本及作业方法，计算物资的采购价格，其计算公式如下。
采购底价二总成本+采购对象的预期利润总成本=采购需求量X采购价格+标准时间X（单位时间工资率+单位时间费用率）×（1+修正系数）预期利润二单位时间费用率X预期利润2.标准时间包括主要作业时间和准备时间，修正系数产生原因包括为特急品而加班、赶工及试作等。
3.财务部操作时，若供应商无法接受底价时，财务部须根据各采购项目的资料，逐一检讨分析原因。
原因合理的，则报财务部经理和主管副总审批后，修正采购项目底价。
4.财务部在利用公式计算的基础上，可综合利用成本加成法、市价法、投资报酬率法等方法对采购底价进行调整、确定。
采购价格管理制度第一章总则第一条为了规范采购价格管理，控制采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部采购价格确定的全过程。
第三条采购价格管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
第四条公司设立采购部门，负责组织实施采购价格管理工作。
第二章采购价格制定第五条采购部门应根据市场调研情况，结合供应商评估，制定合理的采购价格。
第六条采购部门应通过采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。
第七条采购部门应建立采购价格数据库，定期更新采购价格信息，为采购决策提供依据。
第三章采购价格审批第八条采购部门应将拟定的采购价格提交给相关部门进行审批，确保采购价格的合理性和可行性。
第九条审批部门应根据公司内部管理制度和相关规定，对采购价格进行审核，提出修改意见或者审批结果。
第四章采购价格调整第十条在采购过程中，如遇市场价格波动、供应商报价变动等特殊情况，采购部门可根据实际情况提出采购价格调整申请。
第十一条调整采购价格应经过相关部门审核批准，确保采购价格的合理性和可行性。
第五章采购价格保密第十二条采购部门应加强对采购价格的保密管理，防止泄露采购价格信息。
第十三条采购部门应对涉及采购价格的相关人员进行保密教育，提高他们的保密意识。
第六章内控与审计第十四条采购部门应建立健全内部控制制度，防范采购价格风险。
第十五条公司审计部门应定期对采购价格进行审计，确保采购价格的合规性和效益性。
第七章附则第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条公司可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校采购价格管理办法细则一、背景介绍学校作为教育机构，需要进行大量的采购活动，包括购买办公设备、教学用具、实验器材等。
为了保证采购活动的公平、透明和高效，学校需要制定采购价格管理办法细则，规范采购过程中的价格管理。
二、价格确定原则学校采购价格的确定应遵循以下原则：1.公平公正原则：采购价格应公平、公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.透明原则：采购价格的确定过程应当公开透明，确保各方都能了解和掌握相关信息。
3.合理性原则：采购价格应合理，不能存在过高或不合理的情况。
合理的价格应考虑市场行情、质量要求等因素。
4.经济效益原则：采购价格应符合学校的经济效益目标，不能浪费资源。
三、价格确定方法学校采购价格的确定可以采用以下方法：1.市场调研：学校在采购过程中可以进行市场调研，了解相同或类似产品的市场价格水平，以此作为参考进行价格的确定。
2.招投标：针对一些较大规模或重要的采购项目，学校可以通过招标的方式来确定价格。
供应商通过竞争性报价，学校选择最低价或最有经济效益的供应商。
3.协商议价：对于一些特殊的采购项目，学校可以与供应商进行协商议价，达成双方都接受的价格。
四、价格管理流程学校采购价格管理应遵循以下流程：1.采购需求确认：学校部门提出采购需求，并明确所需物品的数量和质量要求。
2.采购计划编制：根据采购需求，采购部门编制采购计划，并确定采购预算。
3.价格确定：根据采购需求和采购计划，采购部门按照价格确定方法确定采购价格。
4.供应商选择：根据价格确定的结果，采购部门选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。
5.价格审查：学校采购管理部门对采购价格进行审查，确保价格合理、公平、公正，并及时纠正不合理的价格。
6.合同管理：学校采购管理部门对采购合同进行管理，确保供应商按照合同约定提供物品或服务。
五、价格监督和评估为了确保采购价格的合理性和经济效益，学校应进行价格监督和评估，包括以下方面：1.价格监督：学校采购管理部门对已签订的采购合同价格进行监督，确保供应商按照合同约定价格提供物品或服务。
装备采购价格管理办法一、总则为规范装备采购价格管理，提高资金使用效益，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于所有组织机构在进行装备采购时的价格管理。
三、价格确定原则1.合理性原则：采购价格应当合理、公平、公正，确保符合市场价格水平和品质要求。
2.透明性原则：价格的确定应当公开、透明，有助于监管和评估。
3.竞争性原则：在具备相同品质和性能的前提下，应当通过竞争性招标、询价等方式确定价格。
四、价格管理流程1.采购需求确认：根据组织机构的实际需求，确定所需装备的规格、品牌、型号等要求。
2.价格调研与比较：通过市场调查、询价等方式调查相关装备的市场价格，并进行比较分析。
3.定价依据确定：根据市场调研的结果及采购需求，制定装备采购价格的定价依据，如预算价格限制、定价浮动范围等。
4.采购方式选择：根据采购需求和定价依据，选择适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等。
5.采购合同签订：在确定价格后，与供应商签订采购合同，明确价格、交付期限、质量标准等要求。
6.监督检查：对采购过程中的价格执行情况进行监督检查，确保价格的合理性和公正性。
五、价格管理措施1.制定价格监管制度，明确价格管理的职责和权限。
2.建立价格数据库，记录和管理采购的装备价格信息，以供参考和比对。
3.对高价或低价采购情况进行风险评估和审查，确保价格的合理性和公平性。
4.定期组织价格调研和比对，及时调整和优化采购价格管理办法。
六、价格管理责任1.采购部门负责制定价格管理办法和相关制度，并组织实施。
2.财务部门负责监督和核实采购价格，确保符合预算和财务要求。
3.监督部门负责对价格管理过程进行监督检查，发现问题及时处理和整改。
七、违规处理对违反本办法的行为，依据组织机构的内部规章制度进行相应的纪律处分，并追究法律责任。
八、附则本办法自发布之日起实施，如有调整或修改，经组织机构批准后生效。
以上便是《装备采购价格管理办法》的主要内容，旨在确保装备采购过程中的价格的合理性、公平性和透明性，提高资金使用效益。
采购业务价格管理办法1. 引言采购业务价格管理是指对企业在采购过程中进行价格控制和管理的一系列规定和方法。
合理的采购价格管理可以有效控制企业采购成本、提高采购效率，对于公司的盈利能力和竞争力具有重要意义。
本文档旨在制定一套适用于公司的采购业务价格管理办法，并详细说明各项管理措施和步骤。
2. 采购业务价格管理原则采购业务价格管理应遵循以下原则：•公平公正：根据市场行情和供需关系确定采购价格，不偏袒任何一方。
•透明公开：明确采购价格的计算方法和依据，让供应商、采购团队和相关部门能够理解和接受。
•灵活变通：根据实际情况灵活调整采购价格，及时应对市场波动和供需变化。
•合理合法：确保采购价格符合法律法规和公司内部规章制度。
3. 采购业务价格管理流程3.1 价格调研与评估采购团队应定期对市场行情进行调研，了解商品价格的变动趋势和供应商的价格竞争情况。
同时，结合公司的采购需求和预算，对供应商的价格进行评估，确定合理的价格区间。
3.2 价格谈判与确定在与供应商进行价格谈判时，采购团队应根据公司的利益和实际需求，主动争取更有利的价格条件。
与供应商达成一致后，双方应签订合同或协议，明确价格、付款方式和交货期限等具体细节。
3.3 价格监控与维护采购团队应定期对已确定的价格进行监控和维护，及时调整采购价格以应对市场波动。
同时，与供应商保持密切沟通，了解市场情况和供应商的价格政策变化，确保采购价格的合理性和稳定性。
4. 价格管理的工具和方法4.1 价格数据库建立并定期更新价格数据库，记录市场各商品的最新价格信息和历史变动趋势。
采购团队可以根据价格数据库中的信息，有效比较供应商价格，作出更合理的选择。
4.2 采购价格指导价根据市场行情和供应商的报价，制定采购价格的指导价。
采购团队可以根据指导价和实际情况进行谈判，确保采购价格的合理性。
4.3 价格风险管理针对价格波动带来的风险，可以采用期货、期权等金融工具进行价格风险管理。
采购价格审核管理办法一、目的为了加强公司采购成本的控制，规范采购价格审核流程，确保采购价格的合理性和公正性，提高公司的经济效益，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有物资、设备、服务等采购项目的价格审核。
三、职责分工1、采购部门（1）负责收集供应商的报价信息，并初步筛选和评估。
（2）提供采购项目的详细规格、数量、质量要求等相关资料。
（3）与供应商进行谈判，争取更有利的价格和条款。
2、价格审核部门（1）负责对采购部门提交的报价进行审核和分析。
（2）运用市场调研、成本核算等方法，评估报价的合理性。
（3）提出审核意见和建议，必要时参与与供应商的谈判。
3、财务部门（1）提供成本核算的相关数据和标准。
（2）从财务角度评估采购价格对公司资金预算和成本控制的影响。
4、管理层（1）对重大采购项目的价格审核结果进行最终审批。
（2）协调解决价格审核过程中的争议和问题。
四、价格审核原则1、公平公正原则审核过程应保持中立和客观，不受个人情感和利益因素的影响。
2、市场导向原则参考市场价格水平和行业标准，确保采购价格具有竞争力。
3、成本效益原则综合考虑采购价格、质量、交货期等因素，实现成本与效益的最佳平衡。
4、风险控制原则评估供应商的信誉和履约能力，降低采购风险。
五、价格审核流程1、采购申请采购部门根据需求提出采购申请，明确采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。
2、供应商报价采购部门向多家合格供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内提供详细的报价单。
报价单应包括产品或服务的价格、交货期、质量保证、付款方式等条款。
3、报价收集与初步筛选采购部门收集供应商的报价单，并根据供应商的信誉、产品质量、交货能力等因素进行初步筛选，剔除明显不符合要求的报价。
4、提交审核采购部门将初步筛选后的报价单及相关资料提交给价格审核部门。
5、价格审核（1）价格审核部门对报价进行详细分析，包括与历史采购价格对比、市场调研、成本核算等。
采购价格管理办法采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展和全球化竞争的加剧，企业之间的采购活动显得尤为重要。
在采购过程中，价格管理是一个关键的环节，直接关系到企业的成本控制和盈利能力。
为了有效管理采购价格，提高采购效率，企业需要建立完善的采购价格管理办法。
二、采购价格管理的重要性采购价格管理对企业的盈利和长期发展至关重要。
通过合理的采购价格管理，企业可以降低采购成本，提高产品质量，增强市场竞争力，促进采购与供应商之间的合作关系，实现双赢局面。
三、采购价格管理原则1. 公平公正原则：采购价格应当按照市场规律和公平原则确定，不歧视供应商，遵循公平竞争原则。
2. 合理合法原则：采购价格应当合理合法，符合法律法规，遵守市场规则，不得违反公平竞争。
3. 效率优先原则：采购价格管理应当注重效率，降低交易成本，提高采购效率，确保采购活动顺利进行。
四、采购价格管理的具体措施1. 制定价格管理制度：建立健全的采购价格管理制度，明确各类物料的价格管理责任人，确定价格审批权限和流程。
2. 价格评估和比较：对不同供应商提供的价格进行评估和比较，选择性价比高的供应商，确保采购价格合理。
3. 谈判和协商：与供应商进行谈判和协商，争取更优惠的价格和采购条件，实现价格优化。
4. 定期价格更新：定期对采购价格进行更新和调整，及时跟踪市场价格变化，确保采购活动符合市场行情。
5. 风险管理：建立风险管理机制，防范价格波动风险，制定应对措施，保障采购价格的稳定性。
五、采购价格管理的效果评估为了评估采购价格管理的效果，企业可以通过以下指标进行评估：采购成本比率：采购成本比率反映企业采购活动的成本效益情况，通过持续优化采购价格管理，降低采购成本比率。
采购价格浮动率：采购价格浮动率反映采购价格的变动情况，企业可以通过控制采购价格浮动率，提高采购价格的稳定性。
六、结论采购价格管理是企业采购活动中至关重要的环节，通过科学合理的价格管理办法，企业可以降低采购成本，提高市场竞争力，促进企业的持续发展。
公司物资采购价格管理办法一、背景公司物资采购是维持公司正常运转和发展的重要环节。
合理管理物资采购价格是确保物资采购过程的透明度和公正性的关键。
本文档旨在制定公司物资采购价格管理办法，以确保在物资采购过程中价格的合理性和规范性。
二、价格管理原则在公司物资采购过程中，价格管理应遵循以下原则：1.公平公正：物资采购价格应当公平公正，不偏袒任何供应商或个人。
2.市场定价：物资采购价格应当参照市场行情，以市场价格为依据进行定价。
3.确定性：物资采购价格应当明确具体，避免模糊和不确定的因素。
4.监控和调整：物资采购价格应当定期监控和评估，针对市场变化进行必要的调整。
5.透明度：公司应当对物资采购价格管理过程进行公开透明，向相关人员提供必要的信息。
三、价格管理流程1. 价格调研在进行物资采购之前，公司应当进行价格调研，了解市场上相关物资的价格水平。
价格调研可以通过与供应商交流、市场调查等方式进行。
调研结果应当记录并作为物资采购价格确定的参考依据。
2. 价格制定基于价格调研结果，公司需要对物资采购价格进行制定。
在制定价格时，应当充分考虑供应商的报价、市场行情以及物资质量等因素。
同时，价格制定应当符合公司的财务预算和盈利目标，确保价格的合理性和可操作性。
3. 价格审批制定好的物资采购价格需要经过审批程序。
价格审批的流程应当明确，并且需要多个环节的审批人员参与，以确保价格的审批过程公正透明。
审批程序应当记录并留存相关资料。
4. 价格执行一旦价格审批通过，公司便可执行物资采购价格。
执行过程中，应当确保采购的物资价格与审批的价格一致，避免出现价格波动或偏差。
若出现价格变动或调整的情况，应当及时与审批人员沟通和协商。
5. 价格监控公司应当建立价格监控机制，定期监控已执行的物资采购价格。
监控的目的是确保价格的合理性和适应性，避免出现价格虚高或低于市场价格的情况。
监控结果应当进行记录并作为后续价格调整的依据。
四、价格调整在市场行情或供应商报价出现变动时，公司可以对物资采购价格进行调整。
大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。
大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。
为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。
二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。
采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。
2.透明原则：采购价格的确定应透明。
采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。
3.省时原则：采购价格的确定应高效。
采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。
4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。
采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。
四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。
根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。
2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。
在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。
同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。
3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。
评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。
通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。
4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。
采购价格管理办法规定1. 引言随着市场的不断发展，采购价格管理对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
合理的采购价格管理办法能够帮助企业降低采购成本，并提高采购效率，从而提高企业的竞争力和盈利能力。
本文档旨在规定采购价格管理的具体办法，以便企业能够更好地进行采购价格管理。
2. 价格采集与分析2.1 采集价格信息企业在进行采购价格管理时，需要通过采集价格信息来了解市场价格的变动情况。
采集价格信息的方法包括但不限于以下几种：•市场调研：通过与供应商、竞争对手的交流和调研，了解市场行情和价格趋势。
•询价比较：向多家供应商询价，比较各家报价，选取最合理的价格。
•数据分析：通过分析历史采购数据和市场数据，了解价格的波动情况和趋势。
2.2 价格分析与评估在采购价格管理中，企业需要对采集到的价格信息进行分析和评估，以确定合理的采购价格。
价格分析与评估的方法包括但不限于以下几种：•比较法：将供应商的报价与市场平均价格进行比较，确定价格的合理性。
•成本法：通过分析供应商的成本结构，确定供应商的合理成本和利润，以确定采购价格。
•市场法：根据市场的供需情况和竞争状况，确定合理的采购价格。
3. 价格谈判与合同管理3.1 价格谈判价格谈判是企业与供应商之间确定最终采购价格的过程。
在价格谈判时，企业需要注意以下几点：•预设底价：企业需要在谈判前确定底价，以确保不会超出企业可接受的范围。
•合理讨价还价：企业可以根据市场行情和供应商的情况，灵活地进行讨价还价，以达到双方都能接受的价格。
3.2 合同管理价格谈判确定最终采购价格后，企业需要与供应商签订采购合同并进行合同管理。
在合同管理过程中，企业需要注意以下几点：•合同条款明确：采购合同中应包含明确的采购价格、交货日期、质量标准等内容，以避免后续纠纷。
•合同履行监督：企业需要对供应商的合同履行情况进行监督和评估，确保供应商按照合同要求履行义务。
4. 价格风险管理市场价格的波动和变动可能会给企业带来一定的风险。
B D L山东泰汽管理制度—————————————★——————————————采购价格管理办法山东泰汽投资控股有限公司2012年06月12日发布1.目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。
2.适用范围本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等报价、核价、定价、监督、控制等业务流程。
3.引用文件无4.术语采购件：指为生产产品所使用的配套件、协作件；漆辅料：指生产所耗用的辅助性材料；试制采购件价格：新产品零部件开发过程中，为保证供应商提供给公司技术中心进行试制试验的能够正常结算而制定的一次性结算价格；采购业务单位：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的部门或科室。
5、组织机构为规范公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长6.职能职责采购委员会负责公司采购价格管理体系建设；负责公司采购成本平台的建立与完善；负责采购目标成本的控制与管理；负责采购价格的评审与审批。
财务部：公司采购成本的归口管理部门负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行；负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立；负责采购件价格评审、审核；负责采购件价格的发布与监督执行；负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定；负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核；负责供应商差价多退少补统计的审核；负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。
采购部：公司采购成本的控制与实施部门负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立；负责公司年度与专项采购降成本目标的提出与落实；负责组织供应商报价，并进行成本分析与价格洽谈，初步制定采购价格；负责组织各部门共同进行采购件价格评审；负责对评审有异议的采购价格进行落实及组织再评审；负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；负责供应商体系、采购价格向公司采购管理本部的报批；负责组织业务单位进行市场考察，开展招标工作；负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报；负责月度采购成本降低统计；负责向CMMP系统内采购价格录入，向供应商发布公司价格通知；负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。
技术部：设计成本的技术状态归口管理部门负责设计成本的控制管理与设计降成本工作的开展；负责采购件设计参数、明细状态、目标设计成本的输出；负责参与采购件成本分析与采购价格管理平台的建立；负责参与采购件价格评审，提供新增专用件定价理由，如材料、结构、参数发生变化等技术参数；负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；；负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报；负责设计降成本目标的提出与落实；从工艺角度出发，对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。
质量部参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立；参与采购件价格评审，从质量保障角度会签成本控制意见。
综合管理部对本公司独家供货现象每月统计并进行专项检查，检查通报结果发集团企管办；负责对未按规定执行的相关单位及个人下发考核通报。
7. 价格管理内容.管理原则分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等分类制定、评审、报批的管理原则。
一次性结算与批量结算价格分开管理原则：一次性结算价格通知注明结算数量。
平台化管理原则：根据采购件类别及计价属性（重量、长度、面积、体积、工艺、技术配置参数等）分别建立、完善价格管理平台。
联动管理原则：根据原材料市场波动情况，建立零部件涨/降价联动机制，采购价格的制定、调整与执行进行动态管理。
时间管理原则采购价格实行周度评审制，时间原则上为每周五（如遇节假日顺延）。
评审定价原则：由各部门组成的审计委员会，按流程共同评审定价的原则。
同一图号采购件不同供应商均执行相同的采购价格原则：不同供应商供应同一采购件原则执行同一价格，若因公司政策导致同件不同价的，在保证供货质量的前提下，适当加大低价采购件的供货系数。
定期（每月）抽查的原则：对以重量为主要计价参数的采购件，定期（每月）进行抽查与价格调整的原则。
二次布点降成本的原则：新布点价格降幅不得低于同零部件同期价格的2%以上。
定价方法类比定价法：采购件价格=可类比采购件价格±定价采购件价格与类比采购件差额测算定价法：根据采购件成本测算参数，按制造成本分析计算定价。
招标定价法：招标比价定价。
管理流程及相关规定：价格制定组织报价技术中心自S图下发3个工作日内，提报“专用件目标价格测定单”(见附表1)，新车型按开发计划提报至采购部；对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目标成本；采购部自收到“专用件目标价格测定单”后，体系内零部件10个工作日内、体系外零部件15个工作日内，对需供应商报价的采购件，组织供应商报价并在进行相应成本分析的基础上，经过与采购件价格管理平台的比较，完成价格的协商、谈判工作，初步制定采购价格(见附表1)；供应商报价应提供详细的报价分析及对比分析，并在报价单上必须注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公章；供应商报价资料应完整（见附表2），真实可信，符合价格管理平台需要的各项参数，严禁虚报、错报价格。
评审定价采购部根据初步制定的采购价格，按模板形成“采购价格评审表”（见附表3），于每周五组织各部门价格管理人员进行价格评审。
新采购件定价要求进行实物评审，采购部负责准备实物，对大件采购件组织现场评审；属商改采购件的，原商改采购件一同准备。
对采购价格评审有异议的，采购部负责重新与供应商谈价，按流程重新组织评审。
价格报批价格评审完成后3 个工作日内，采购部落实评审价格差异并汇总评审结果编制“采购价格审批表”（见附表4）,由采购部长审核、财务部长会签，采购主管厂长、财务总监共同审定，厂长批准。
对采购价格审批过程中存在的异议项，采购部负责重新与供应商谈价，按流程（同新定价）组织评审、报批。
公司内部审批完成后1个工作日内，采购部负责向公司采购管理本部报批，并协调公司在15个工作日内予以批准下发。
价格调整价格上调联动机制下，需进行采购价格上调整的，由供应商直接向公司采购管理部出具报告，公司采购部制定应对措施报厂长审批。
价格下调联动机制下，由采购部编制“采购价格调整评审表”(见附表5)，组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；年度与日常专项采购降成本项目实施过程中，需进行采购成本下调的，由提出部门编制“采购价格调整评审表”，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；通过对采购价格管理平台的梳理与完善，对发现的不同平台采购件需进行采购价格下调的，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；经评审调整的后的采购价格，由采购部与供应商进行沟通、洽谈后，出具“采购价格调整审批表” (见附表6)，按新采购件定价报批流程报批；价格下调中涉及批量采购的采取返利政策，由采购部负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报。
各部门提出的采购降成本项目经实施后，纳入部门年度降成本项目统计与激励。
设计变更产品设计变更（商改除外）引起材料成本增加的，须经工艺确认，采购部、财务部会签，厂长批准后实施；7. 由于产品技术、质量改进或设计降成本需要，对产品的技术状态进行调整引起采购件成本变化需下发新图号，由采购部根据技术中心设计变更明细表，对成本变化采购件，收集供应商成本变化分析资料，洽谈后初步编制“设计变更产品价格评审表”（附表7）；采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审报批流程同新采购件评审报批流程。
价格发布与执行价格发布发布形式：由财务部以连续编号的价格文件形式（含电子版）发送至各相关部门，各部门设专人接收保管价格文件；财务部收到公司下发价格通知后，于1个工作日内完成公司内部价格的发布；采购部在接到价格通知后的1个工作日内发布给供应商。
价格执行采购部在接到价格通知后的2个工作日内完成CMMP系统维护；财务部于1个工作日内完成CMMP系统内价格审核工作。
一次性结算价格公司采购部采购的累计20台套以内的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件批产价格制定后再进行结算；如果试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由公司采购或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经批准后予以发布一次性结算价格，并仅限结算发布价格日期前的产品。
多退少补、批量返利由于价格管理平台的建立、临时结算、价格调整、价格检查等须多退少补、批量返利的，由采购部核算员每月度10日前，对上月度多结算部分进行统计汇总，形成“月度多退少补、批量返利统计报表”（见附表8），主管采购部长审核后报财务部；财务部管理会计二科对多退少补、批量返利金额进行会签确认、财务部长审核、财务总监批准后执行；多退少补、批量返利统计报表批复后，由采购部督促供应商在10个工作日内完成调账工作。
价格保密相关部门价格管理人员在接收到价格文件后，应单独存放，电子版应设置专用密码，同时禁止备份，财务部将不定期进行检查，严禁对外提供，具体操作流程见《价格保密管理办法》。
8. 激励规定对外考核供应商报价资料不符合公司要求，报价单上没有注明零部件毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，没加盖单位公章的，对供应商给予100元/采购件的考核，由采购部提报执行。
采购入库单按《采购回票及挂账结算管理办法》规定考核。
对内考核不按流程评审定价，私自制定、调整采购价格的，对责任部门或责任人视情况考核200-500元/次；对不按时参加价格评审或评审时应付了事的部门，由组织评审部门提报，对责任部门或责任人考核100元/次；不执行公司制定及公司下发的采购价格的，对责任部门或责任人考核200元/次；提供虚假的重量、长度、体积、工时定额等定价参数，对责任部门或责任人视情况考核100-200元/次；蓄意提供虚假价格情报，造成公司经济损失，对责任部门或责任人考核500-1000元/次。
对内奖励根据了解到的市场信息向公司提出价格调整建议，使采购成本降低，为公司带来经济效益的，给予提出部门或个人降低成本额1%-5%的奖励；②检举、揭露有关违反公司价格规定，经检验属实，避免公司损失的，给予部门或个人奖励100-500元/次；9 其它本办法由财务部制定并负责解释：招标定价参照公司《经营招标管理办法》执行；本办法自批准之日起执行，此前有关零部件价格管理的规定自本办法执行之日起自行失效。
