贵州省水利工程建设安全生产管理体系报审表

附件：
备案号：
水利工程建设安全生产
备案表
工程名称：
建设单位（章）：
负责人：
填报日期：年月日
一、项目概况
二、参建单位概况
注：1.工程建设中若有多家施工单位需在备注栏中注明所承担的建设标段名称。

2．施工单位需提供企业安全生产许可证复印件。

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三、施工单位安全生产管理人员和特种作业人员执政情况
注：表格可另附页，执政人员需提供证书复印件。

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四、保证安全生产的有关资料（单独装订成册）
注：水利工程建设若不涉及拆除或者爆破施工作业的，则不需要提供本表中第10项至第13项内容和资料。

五、备案审查意见。

施工安全生产管理体系报审表一、安全生产方针、目标、原则施工安全生产管理体系报审表安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。

安全生产目标：确保施工过程中无重大安全事故，降低一般事故，提高安全生产水平。

安全生产原则：1. 遵守国家法律法规和行业标准，严格执行安全生产规定。

2. 各级管理人员要高度重视安全生产，将安全工作纳入日常工作。

3. 强化安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。

4. 加强安全教育培训，提高员工安全意识和安全技能。

5. 开展安全风险评估和隐患排查，确保施工安全。

二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组组长：项目经理副组长：总工程师、工程部长、安质部长成员：物资部长、综合部长、财务部长、主管工程师等相关部门负责人安全管理领导小组负责对施工项目的安全生产进行全面领导，研究解决安全生产中的重大问题，确保安全生产目标的实现。

2. 工作机构（1）安全生产管理部门负责组织、协调、监督施工过程中的安全生产工作，制定安全生产规章制度，组织开展安全教育培训、安全检查等活动。

（2）安全生产技术部门负责安全生产技术管理，编制安全技术措施，开展安全技术研究，推广应用安全生产新技术。

（3）安全生产监督部门负责对施工现场进行监督检查，及时发现并整改安全隐患，对违反安全生产规定的行为进行查处。

三、安全生产责任制1. 项目经理安全职责项目经理作为安全生产的第一责任人，对项目安全生产负总责，其主要安全职责如下：（1）认真贯彻执行国家安全生产法律法规和公司安全生产管理制度，确保项目安全生产目标的实现。

（2）组织制定项目安全生产计划和安全生产规章制度，并监督实施。

（3）组织召开安全生产会议，研究解决安全生产中的重大问题，确保安全生产投入。

（4）对项目人员进行安全教育培训，提高员工安全意识，落实安全生产措施。

（5）定期组织安全生产检查，对发现的安全隐患及时整改，防止事故发生。

（6）发生安全事故时，组织救援和事故调查，按照“四不放过”原则处理。

施工准备阶段一、施工单位办理1、现场组织机构及主要人员报审表2、材料/构配件进场报验单（原材料、配合比）3、施工设备进场报验单4、工程测量放样（施工放样报验单、施工测量成果报验单）5、施工组织设计报审表6、项目划分报审确认表7、质量检验方案报审表8、合同项目开工申报表二、监理单位办理1、监理规划2、监理细则3、施工单位上报资料审核签字4、合同项目开工令三、建设（业主）单位办理1、项目法人成立文件2、参建各方组织成员表3、安全生产责任书4、水利工程质量监督申请表5、富阳市重点水利工程开工申请完工验收及完工资料—、完工验收应提供的资料二、外观质量评定三、单位工程质量评定四、单位工程施工资料核查表五、验收主要工作报告、完工验收应提供的资料（V表示应提供，*表示宜提供）1、施工单位工作总结3、建设单位工作总结五、竣工图六、完工结算2、监理单位工作总结4、设计单位工作总结重点工程完工资料清单（参考）一、基础资料（综合资料）1、招标文件2、技术标、商务标3、工程设计施工图5、中标通知书4、（地质勘探资料）6、施工合同（地勘合同、设计合同、监理合同）7、开工报告、开工令9、工程测量定位报审11、工程分部单元工程划分及批复13、图纸会审纪要、工地例会纪要15、涵管封堵专项施工方案17、监理工程师通知单及回复单、整改通知书18、质量监督站文件二、试验资料（进场材料检测及报审）8、施工组织设计10 、进场人员、设备报审12、实验方案报审14、隧洞专项施工方案16、度汛方案19、完工申请报告1、水泥、钢筋、土工膜等原材料报审（质保单及检测资料）2、砂浆、砼配合比3、土工试验（原状土、扰动土）4、砼试块试、砂浆试块验报告及数理统计分析5、净化消毒设备及管材的质量检测报告、卫生许可证等6、管网未端水质检测三、隐蔽工程验收单及单元评定1、隐蔽工程验收单3、单位工程质量评定5、施工,监理,业主单位测量外观尺寸7、单元工程质量评定四、工作总结2、老涵管封堵记录4、外观质量评定6、分部工程质量评定8、中间产品质量评定二、工程外观质量评定工程完工后，工程外观质量评定应由外观质量评定组根据检查、检测结果填写。

安全生产管理体系报审表安全生产管理体系报审表500字报审表1. 公司名称:2. 申请部门:3. 报审日期:4. 报审人员:一、报审的内容1. 安全生产管理体系文件a. 安全生产管理手册b. 安全生产操作程序文件c. 安全生产工作指标及控制文件2. 安全生产管理体系的运行情况二、报审依据1. 国家相关法律法规、规范性文件2. 公司内部管理制度和标准3. 行业评审标准三、管理体系运行情况报告请按照如下要求填写对应信息：1. 安全生产管理手册a. 确认手册的适用性、合理性及有效性。

b. 确认手册的编写、使用、修订和废除的控制制度。

c. 确认手册的更新频率及相关文件与手册的协调情况。

d. 确认手册的宣传和查阅制度的执行情况。

e. 审查手册的文档控制制度。

2. 安全生产操作程序文件a. 审查编写、修订和发布程序文件的程序和技术标准。

b. 确认操作程序文件的适用性、合理性及有效性。

c. 确认文件的使用、调查、修订和废除的控制制度。

d. 确认文件的更新频率及相关文件与程序文件的协调情况。

e. 审查文件的审查必要性、过程和结果。

3. 安全生产工作指标及控制文件a. 确认工作指标的合理性、有效性和切实可行性。

b. 确认工作指标的编制程序和技术标准。

c. 确认工作指标的调查、修订、发布和使用的控制制度。

d. 确认工作指标的更新频率及相关文件与工作指标的协调情况。

e. 审查工作指标的验证和确认过程及结果。

四、其他需要补充的内容五、下一步工作计划1. 根据报审结果，制定改进措施，并制定改进计划。

2. 跟踪改进计划的执行情况。

3. 定期抽查，以确保管理体系的稳定运行。

六、报审结论报审人员根据上述内容进行评审，对安全生产管理体系报审结论如下：1. 新的管理体系文件符合法律法规、规范性文件和公司内部管理制度和标准的要求。

2. 已执行的管理体系文件和相关制度有效并得到了适当运用和更新。

3. 安全生产工作指标和控制文件合理有效，能够实现控制目标。

施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表GDAQ4316 工程名称：说明GDAQ4316 此表用于承包单位进场货向项目监理机构申报安全管理体系，监理机构应根据投标文件、合同文件及相关法律法规进行审核，有专业分包的工程，由总承包单位审查后，再报项目监理机构。

1、安全生产许可证：审查承包单位资质和安全生产许可证是否合法有效。

2、安全方针、目标和计划：现场安全工作要做到有计划、部署、检查、总结、评比、奖惩，有文件记录。

3、项目安全管理制度：检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的监理、健全，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

4、项目安全生产管理人员登记表：审查项目负责人和专职安全生产管理热源是否具备合法资格，是否与投标文件一致。

参考：《关于印发<建筑施工企业安全生产管机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）的规定、《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》（粤建管字[2004]112号）等5、项目安全管理组织机构框架图:审查机构、人员是否符合有关规定要求。

6、项目特种作业人员登记表：审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。

参考：《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建质[2008]75号）、《广东省建设厅关于印发<广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则>的通知》（粤建安字[2008]85号）、《广东省建设厅关于广东省建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知》（粤建安涵[2008]273号）等。

7、建筑起重机械进场计划：参考：《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于印发<建筑起重机械备案登记办法>的通知》（建质[2008]76号）等。

8、作业人员平安卡办理情况汇总表：检查是否所有人员均按规定办理平安卡。

9、其他。

1 2 3 4 5 6 7 8 安全生产管理制度安全生产管理机构安全生产责任制安全生产例会施工单位安全生产许可证“三类人员”安全生产考核合格证安全施工措施费用使用生产安全事故应急预案管理行文明确本单位合用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度按规定设置安全生产管理机构、配备专职或者兼职安全管理人员(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查合同单位安全生产责任制(分解到各相关岗位和人员)(1)按期召开例会(2)适时召开安全生产专题会议(3)会议记录完整(4)会议要求落实(1)资格审查时已对安全生产许可证进行审查(2)对分包单位安全生产许可证进行审查(3)建设过程中安全生产许可证有效性审查(1)进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证(2)建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查(3)建设过程中安全合格证的有效性核查(1)招标文件明确(2)建设过程中落实(1)预案完整并具有可操作性(2)本单位预案与其它相关预案衔接合理(3)按期演练(4)应急管理队伍完整(5)应急通讯录完整、更新及时(6)催促相关单位制定预案- 1 -910111213141516保证安全生产的措施方案隐患管理事故报告杜绝使用国家发布淘汰的工艺、设备、材料(严重危及施工安全)影响施工现场及毗邻区域管线及工程安全的资料拆除工程或者爆破工程接受安全监督度汛安全被检查单位(签字)：(1)备案及时(2)内容完整(3)更新及时(1)定期排查、及时上报(2)隐患管理“五落实”(1)报告制度建立情况(2)生产安全事故及时报告情况(1)工艺(2)设备(3)材料(1)招标时提供(2)完整、准确、真实(3)符合有关技术规范(1)施工单位资质(2)备案及时(3)备案资料完整(1)监督手续完善(2)及时提供监督所需资料(3)监督意见及落实(1)编制度汛方案(2)报批手续完备(3)度汛措施落实检查组组长(签字)：- 2 -水利工程建设安全生产检查表1 2 3 4 5工程建设强制性标准工程重点部位和环节防范生产安全事故指导意见“三新”(新结构、新材料、新工艺)及特殊结构防范生产安全事故措施建议事故分析文件审签及标识被检查单位(签字)：(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准合用正确(1)工程重点部位明确(2)工程建设关键环节明确(3)指导意见明确(4)指导及时、有效(1)工程“三新”明确(2)特殊结构明确(3)措施建议及时有效(1)无设计原因造成的事故(2)参预事故分析(1)施工图纸单位证章(2)责任人签字(3)执业证章检查组组长(签字)：- 3 -水利工程建设安全生产检查表1 2 3 4 5 6 7 8工程建设强制性标准审查施工组织设计的安全措施安全生产责任制安全生产事故隐患监理例会制度生产安全事故报告制度等执行情况监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况等执业资格被检查单位(签字)：(1)相关强制性标准要求识别完整(2)标准合用正确(3)发现不符合强制性标准时，有记录(1)审查施工组织设计(2)审查专项安全技术方案(3)相关审查意见有效(4)安全生产措施执行情况(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)检查施工单位安全生产责任制(1)及时发现并报告(2)及时要求整改(3)复查整改验收(1)按期召开例会(2)会议记录完整(3)会议要求检查落实(1)报告制度(2)及时报告(3)处理措施检查监督(1)措施完善(2)执行情况(1)执业资格符合规定(2)执业人员签字检查组组长(签字)：- 4 -1 2 3 4 56 7 8 91011 资质等级安全生产许可证安全管理机构设立和人员配备现场专职安全生产管理人员配备安全生产责任制安全生产培训安全生产例会制度定期安全生产检查制度制定安全生产制度和安全生产操作规程“三类人员”安全生产考核合格证特种作业人员资格证(1)本单位资质(2)项目经理资质(3)分包单位资质(4)分包项目经理资质(1)本单位许可证(2)分包单位许可证(1)安全管理机构设立(2)安全管理人员到位(1)人员数量满足需要(2)人员跟班作业(1)相关人员职责和权力、义务明确(2)单位与现场机构责任明确(3)检查分包单位安全生产责任制(包括总包与分包的安全生产协议)(1)制度明确、有效实施(2)培训经费落实(3)所有员工每年至少培训一次(4)进入新工地或者换岗培训(5)使用“四新”(新技术、新材料、新设备、新工艺)培训(6)培训档案齐全(1)制度明确(2)执行有效(3)记录完整(1)制度明确(2)执行有效(3)整改验收情况(4)记录完整(1)制度明确(2)制度齐全、执行有效(1)施工企业主要负责人(2)项目负责人(3)专职安全生产管理人员(1)所有特种作业人员资格证(2)资格证有效期- 5 -121314151617181920 安全施工措施费生产安全事故应急预案管理隐患排查事故报告接受安全监督分包合同管理专项施工方案施工前安全技术交底专项防护措施(1)措施费用使用计划(2)有效使用费用不低于报价(3)满足需要(1)预案完整并与其它相关预案衔接合理(2)定期演练(3)应急设备器材(1)定期排查、及时上报(2)隐患管理“五落实”(1)报告制度(2)及时报告(1)及时提供监督所需资料(2)监督意见及时落实(1)安全生产权利、义务明确(2)安全生产管理及时、有效(1)危（wei）险性较大的工程明确(2)制定专项施工方案(3)制定施工现场暂时用电方案(4)审核手续完备(5)专家论证(1)项目技术人员向施工作业班组(2)施工作业班组向作业人员(3)签字手续完整(1)毗邻建造物、地下管线(2)粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动(3)施工照明- 6 -水利工程建设安全生产检查表21222324安全防护用具、机械设备、机具特种设备(1)生产许可证(2)产品合格证(3)进场前查验(4)制度明确并有专人管理(5)定期检查、维修和保养(6)资料档案齐全(7)使用有效期(1)施工起重设备验收(2)整体提升脚手架验收(3)自升式模板验收(4)租赁设备使用前验收(5)特种设备使用有效期(6)验收合格证标志置放(7)特种设备合格证或者安全检验合格标志(8) 维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况(1)危（wei）险作业明确(2)办理意外伤害保险危（wei）险作业人员(3)保险有效期(4)保险费用支付(1)度汛措施落实工程度汛(2)组织防汛抢险演练被检查单位(签字)：检查组组长(签字)：- 7 -水利工程建设安全生产检查表1 2 3 4 5 6 文明施工施工管理措施脚手架施工支护爆破作业暂时用电(1)建造材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清(2)易燃易爆物品分类存放(3)施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序(1)爆破、吊装等危（wei）险作业有专门人员进行现场安全管理(2)人、车分流，道路畅通，设置限速标志。

E.0.3-1 安全生产目标管理计划审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位填写。

报监理单位审核，项目法人同意后，项目法人、监理机构、施工单位各一份。

E.0.3-2 安全生产目标管理计划变更审核表说明：本表一式份，由施工单位填写。

报监理单位审核，项目法人同意后，项目法人、监理机构、施工单位各一份。

E.0.3-3 安全生产目标管理考核表工程名称：说明：本表一式份，由项目法人填写，项目法人、监理机构、施工单位各一份，用于考核施工单位安全生产目标完成情况。

表中考核容仅供参考，项目法人应根据安全目标责任书的容制订考核办法。

E.0.3-4 安全生产管理目标考核表（20 年季度）工程名称：考核单位：.说明：1.本表一式份，由施工单位填写，用于考核施工单位部各部门、班组和责任人。

2.考核结果分为优良（打“△”）、合格（打“√”）和不合格（打“×”）。

3.“五无”指无死亡事故、无中毒事故、无重大机械事故、无火灾事故、无重伤事故。

4.年度轻伤事故频率是指现场受轻伤人数与项目作业的平均人数之千分比率。

5.安全达标指以JGJ 59《建筑施工安全检查标准》中的评分标准划分。

6.隐患治理率是指本月治理隐患与查出隐患数量之百分比率。

.E.0.3-5 项目部管理人员安全生产目标管理考核表（年季度）......说明：本表一式份，由施工单位填写，用于考核部岗位人员，表中目标、管理岗位和班组及其职责等容仅作参考，可视工程的实际进行增减。

..E.0.3-6 安全生产目标管理考核汇总表工程名称：考核单位：说明：本表一式份，由项目法人或施工单位填写，用于部管理人员考核结果的汇总。

E.0.3-7 安全生产责任制审核表工程名称：说明：本表一式份，由施工单位填写，报监理机构审核后，项目法人、监理机构、施工单位各一份。

E.0.3-8 安全生产责任制考核表工程名称：说明：本表一式份，由考核单位填写，用于考核单位部各部门和人员的安全生产目标管理完成情况。

安全生产管理体系报审表安全生产管理体系报审表企业名称：____________________企业地址：____________________报审日期：____________________报审人员：____________________一、企业基本情况1. 企业法定代表人：____________________2. 企业注册资本：____________________3. 主要经营范围：____________________4. 报审的管理体系标准及版本：____________________二、安全生产管理体系文件1. 安全生产管理体系文件是否齐全并符合相关标准要求？2. 安全生产管理体系文件是否按照标准要求进行了更新和修订？三、组织机构和职责1. 公司是否明确设立了安全生产管理部门？2. 安全生产管理部门是否有明确的职责和权限？3. 公司是否明确了安全生产管理人员的培训要求和标准？四、风险评估和控制1. 公司是否进行了安全生产风险评估？2. 公司是否采取了相应的风险控制措施？3. 公司是否开展了应急预案演练？五、工作场所安全1. 公司是否采取了必要的工作场所防护措施？2. 公司是否对员工进行了必要的安全生产教育和培训？3. 公司是否定期进行了工作场所安全巡查和检测？六、安全生产控制和监测1. 公司是否建立了安全生产控制和监测体系？2. 公司是否进行了安全生产控制和监测活动？3. 公司是否建立了安全事故报告和处理机制？七、培训和教育1. 公司是否开展了员工安全生产培训和教育活动？2. 公司是否对外部承包商进行了安全生产培训和教育？3. 公司是否建立了员工安全生产培训和教育记录？八、安全生产责任追究1. 公司是否建立了安全生产责任追究制度？2. 公司是否建立了相应的安全生产责任追究记录？3. 公司是否对安全生产责任进行了相应的考核和奖惩？四、其他事项1. 其他需要报审人员关注的事项：____________________2. 其他需要报审人员提出的建议和意见：____________________审核人员意见：____________________审核日期：____________________企业负责人意见：____________________企业负责人签字：____________________报审结果：____________________备注：____________________以上报审表仅供参考，具体内容根据公司实际情况进行调整。