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物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
公司规范物资管理制度范文一、总则为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性与准确性，提高物资使用效率，特制定本管理制度。
本制度适用于公司所有涉及物资采购、存储、分发及使用的部门和员工。
二、物资分类公司的物资根据其特性和使用情况分为原材料、辅助材料、办公用品、设备及备件等类别。
各类物资的管理应遵循不同的标准和流程，确保管理的针对性与有效性。
三、采购管理1. 需求计划：各部门应根据生产经营需要，提前编制物资需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门负责筛选合格的供应商，确保物资质量，并通过谈判获取最优价格。
3. 采购执行：依据审批后的采购计划进行购买，并对采购过程进行记录，以便追溯和评估。
四、库存管理1. 入库验收：收到物资后，仓库管理人员应对物资数量和质量进行检验，确保与采购订单相符。
2. 存储保管：物资应按类别分区存放，并定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
3. 出库发放：物资出库需有相应单据支持，严格执行先进先出原则，保证物资流转的合理性。
五、使用与维护1. 物资使用：员工使用物资时需遵守相关规定，合理使用，防止浪费。
2. 维护保养：对于设备类物资，应制定详细的维护保养计划，并按时执行，延长使用寿命。
六、报废与处置对于损坏或不再适用的物资，应进行报废处理。
相关部门需对拟报废物资进行评估，并提出处理建议，经批准后执行。
七、监督与考核建立物资管理考核机制，定期对物资管理工作进行监督检查，并根据考核结果进行奖惩。
八、附则本制度自发布之日起实施，由物资管理部门负责解释。
如有变更，按公司相关流程修订。
结语：。
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
药品及库存物资管理制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范药品及库存物资的管理工作，确保药品和物资的有效使用和合理分配，提高医疗服务水平，保障患者的健康和安全。
本制度适用于医疗机构的药品及库存物资管理工作。
二、责任与权限1. 医院药剂科负责制定和实施药品及库存物资的管理制度，监督检查药品和物资的采购、配送、储存和使用情况，并提出改进建议。
2. 各科室负责根据患者的需求和临床需要提出药品和物资的需求计划，并按照规定程序报批。
3. 药剂科负责审批和定期更新医院的药品目录和物资清单，并负责药品和物资的准入和退出工作。
4. 各科室负责按照规定程序和要求进行药品和物资的采购工作，并确保采购的质量和数量符合要求。
5. 药剂科负责药品和物资的储存和保管工作，确保其质量和安全。
6. 医院领导及相关部门负责监督医院药品和物资的采购、使用和管理工作，并对违反规定的行为进行处理。
三、需求计划与采购1. 各科室根据患者的需求和临床需要，编制药品和物资的需求计划，并按照规定程序报批。
2. 药剂科负责审批和汇总各科室的需求计划，并制定采购计划。
3. 采购计划应包括药品和物资的种类、数量、规格、要求和预计使用时间等内容，并按照规定程序进行审批。
4. 采购工作应按照公开、公平、公正的原则进行，确保采购的质量和数量符合要求。
5. 采购合同和票据要妥善保管，备查无误。
四、药品和物资的准入和退出1. 药剂科负责药品和物资的准入和退出工作。
2. 药品和物资的准入应符合相关法规和标准，并经过注册、审批和验收等程序。
3. 药品和物资的退出应及时进行，对过期、损坏和过时的药品和物资要及时处理和更新。
4. 药品和物资的准入和退出记录要详细、准确，并按照要求进行保存。
五、药品和物资的储存与保管1. 药剂科负责药品和物资的储存和保管工作。
2. 药品和物资的储存要按照要求进行分类、分区和分级，并设置相应的标识和警示。
3. 药品和物资的储存环境要符合相关要求，包括温度、光线、湿度和通风等。
公司物资物品管理制度内容一、总则制度应明确其目的、适用范围以及管理原则。
一般而言，目的是为了确保物资物品的有效供应与合理使用，防止浪费和滥用；适用范围通常包括所有涉及物资物品采购、存储、分发及报废的部门和人员；管理原则强调的是高效、节约、规范和透明。
二、物资采购管理采购管理是物资物品管理的起点。
企业需设立明确的采购流程，包括但不限于需求申报、供应商选择、价格谈判、合同签订等环节。
采购计划应基于实际需求和市场情况制定，并须经过严格的审批程序。
对于大额采购项目，应实行公开招标或询价比较，以确保采购的公正性和合理性。
三、物资入库验收物资到货后，必须进行严格的质量与数量检验。
只有符合要求的物资才能够办理入库手续。
入库时需填写详细的入库单，包括物资名称、规格、数量、供应商信息等，并由负责人签字确认。
四、库存管理库存管理是维持物资流转顺畅的关键。
企业需要建立科学的库存管理体系，定期盘点库存，实时更新库存记录，避免物资积压或缺货。
同时，应根据物资的特性进行分类存放，确保易于保管和取用。
五、物资领用与分发物资的领用与分发应遵循“先进先出”的原则，保证物资的新鲜度和有效性。
领用物资需填写领料单，并注明用途、数量等信息，由授权人员审核批准后方可发放。
对于特殊或高价值物资，还应实行专项管理，严格限制领用条件和次数。
六、报废与处置对于损坏、过期或无法使用的物资，应及时从库存中清除，并进行妥善处理。
报废物资的处理应遵守相关法规要求，可能包括销毁、回收或转让等方式。
任何形式的处置都应有详细记录，并对相关责任人进行问责。
七、财务核算与监督物资管理的全过程都应纳入财务管理的范畴，确保账目清晰、数据准确。
通过定期的财务审计，可以发现潜在的问题并及时采取措施。
同时，内部监督机制也是不可或缺的，它能够促进制度的执行和完善。
八、附则制度最后应包括对违规行为的处罚措施，以及制度的解释权归谁所有等内容。
这些规定能够增强制度的约束力，确保每位员工都能够严格遵守。
尊敬的各位同事：为了进一步提高公司物资管理水平，优化资源配置，确保物资供应的及时性和准确性，公司决定开展物资管理制度培训。
现将有关事项通知如下：一、培训目的1. 提高员工对物资管理制度的认识，增强制度执行力。
2. 优化物资采购、存储、使用等环节，降低成本，提高效率。
3. 增强团队协作，提升公司整体物资管理水平。
二、培训对象公司全体员工，特别是涉及物资采购、仓储、使用等岗位的员工。
三、培训时间及地点时间：2023年X月X日至X月X日地点：公司培训教室四、培训内容1. 物资管理制度概述- 物资管理的重要性- 物资管理制度的基本框架2. 物资采购管理- 采购计划编制与审批- 供应商选择与评价- 采购合同签订与履行3. 物资仓储管理- 仓库管理规范- 物资入库、出库流程- 库存盘点与控制4. 物资使用管理- 物资领用审批流程- 物资使用监督与考核- 物资回收与处置5. 物资管理制度执行与监督- 制度执行过程中的常见问题及解决方法- 制度执行监督机制五、培训方式本次培训采用集中授课、案例分析、互动讨论等方式，确保培训效果。
六、培训要求1. 请各位同事务必按时参加培训，不得无故缺席。
2. 请携带笔和笔记本，做好学习记录。
3. 培训期间，请保持会场秩序，认真听讲，积极参与讨论。
七、培训考核培训结束后，公司将组织考核，考核合格者将获得培训证书。
各位同事，物资管理是公司运营的重要组成部分，加强物资管理，对公司的发展具有重要意义。
让我们共同努力，通过本次培训，提升自身素质，为公司的发展贡献力量。
敬请各位同事予以重视，积极参与！公司物资管理部2023年X月X日。
医院物资采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，规避采购风险，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导1、设立物资采购领导小组。
由院长、分管院长、总会计师和财务科、总务科负责组成。
物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组。
由医院办公室、工会、财务科、总务科、需要采购的部门选派1一____名人员共同组成。
物资采购小组是医院物资采购的实施部门。
办公室设在总务科。
二、物资采购品种和采购原则1、采购品种包括。
办公用品、电工电料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。
2、采购原则。
采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。
三、采购方式和程序1、采购方式。
我院后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。
2、具体程序为（l）我院常用，易存放的物品每年采购2一____次；我院常用，不易存放的物品每季采购____次；由各职能科室负责人根据以前年度的用量把各部f〕上述物品的用量、品名、规格报物资采购刁·组（2）物资采购小组收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导／j、组。
并附各类物品的历史价格作参考。
（3）物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。
（4）结算采取分期付款的方式。
即按采购合同，根据____、入库单、随货同行先付700/0货款；三个月后，再付剩余的300/0。
四：采购要求1、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速____相关人员（一般不少于____人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
2、采购小组在采购物资时要凭审批的购物计划方可外出采购。
公司物资管理制度发文第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条公司所有物资必须按照规定统一管理，严禁私自挪用、私自销售、私自调换和浪费。
第三条公司物资按价格、性质、用途等分类管理，建立统一的物资档案，实行全员管理。
第四条公司物资的采购、入库、领用、使用、盘点等操作必须按照相关规定进行，任何部门及个人不得违规操作。
第二章物资的采购管理第五条公司物资的采购必须有明确的需求，不得盲目采购，同时必须经过合理的比价和审核流程。
第六条有采购需求的部门应填写《物资采购申请单》，经相关部门审核后才能向采购部门提出采购请求。
第七条采购部门必须根据实际情况，在规定的供应商名录中选择合适的供应商，签订正规的采购合同。
第八条采购部门应在合同规定的时间内按照约定的价格和数量采购物资，并及时入库登记。
第九条采购部门应定期对采购合同及物资的质量、价格、数量等进行检查，确保采购的物资符合要求。
第十条采购部门应做好采购记录，包括采购合同、采购清单、入库单等，做到凭证明有。
第三章物资的入库管理第十一条公司物资的入库管理负责人应仔细核对采购物资的品名、数量、规格等是否与采购合同一致。
第十二条公司入库管理负责人应在物资入库后做好入库登记，包括入库日期、品名、数量、规格、质量等信息。
第十三条入库管理负责人必须对入库的物资进行分类、归档，并严格按照库存管理制度进行摆放。
第四章物资的领用管理第十四条公司物资领用必须填写《物资领用申请单》，并经相关部门负责人审批后方可领用。
第十五条领用部门负责人应在领用物资后核对品名、数量、规格等是否与领用申请单一致。
第十六条领用部门应合理使用被领用的物资，不得私自挪作他用，更不能私自销售或外借。
第五章资产盘点管理第十七条公司应定期对所有资产进行盘点，确保资产的数量、品质等与账面记录一致。
第十八条盘点工作由资产管理部门统一组织，各部门应积极配合完成盘点任务。
第十九条盘点结果应由盘点人员签字确认，并及时上报资产管理部门，做好盘点报告。
【制度讨论主持稿模板范文】尊敬的各位领导、同事们：大家好！欢迎参加本次制度讨论会议。
为了提高公司管理效率和员工工作满意度，我们将对现行制度进行讨论和改进。
在此，我作为主持人，希望大家能够积极参与，提出宝贵的意见和建议。
首先，让我们回顾一下本次制度讨论的背景和目的。
随着市场竞争的日益激烈，公司的发展也需要不断调整和完善管理制度，以适应新的挑战。
本次讨论旨在梳理现有制度中存在的问题，结合公司实际情况，对制度进行修订和完善，使之更加科学、合理、有效。
接下来，我将按照以下议程进行本次讨论：1. 现行制度概述：首先，由相关部门对现行制度进行简要介绍，让大家对制度有一个整体的了解。
2. 制度存在的问题：请各位同事结合自己的工作实际，谈谈在执行过程中遇到的问题和困惑。
3. 改进建议：针对存在的问题，请大家提出具体的改进意见和建议。
4. 讨论与审议：对提出的改进建议进行讨论，并审议最终方案。
5. 制度修订与实施：根据讨论结果，对制度进行修订，并明确实施时间和责任人。
6. 总结发言：最后，由公司领导对本次讨论进行总结，并对制度改进工作提出要求。
在讨论过程中，请大家注意以下几点：1. 坚持问题导向，针对具体问题提出改进建议，避免泛泛而谈。
2. 充分发表自己的观点，尊重他人意见，做到理性、客观、公正。
3. 注重制度的可行性和实用性，提出的建议要具备操作性和实施价值。
4. 严格遵守会议纪律，确保讨论会议的顺利进行。
接下来，让我们进入议程第一项：现行制度概述。
请相关部门负责人发言。
（发言结束）感谢大家的介绍，现在进入议程第二项：制度存在的问题。
请各位同事结合自己的工作实际，谈谈在执行过程中遇到的问题和困惑。
（发言结束）针对各位同事提出的问题，现在进入议程第三项：改进建议。
请大家针对存在的问题，提出具体的改进意见和建议。
（发言结束）好的，接下来进入议程第四项：讨论与审议。
请大家针对提出的改进建议进行讨论，并审议最终方案。
（讨论结束）根据讨论结果，现在进入议程第五项：制度修订与实施。
废旧物资处理制度(讨论稿)一、总则1、为进一步规范废旧物资处理和工程剩余材料、设备调拨工作，达到减少浪费，杜绝____现象发生，特制定本规定。
2、废旧物资的界定。
施工中不能再利用的金属材料、木材、模板和批准报废的机械设备等，处理前由项目经理、物资经理、合约经理共同鉴定，能再利用的物资不得以任何理由对外处理，未经公司批准，严禁对外销售、借、赠任何物资。
3、废旧物资处理必须按公司总部《废旧物资处理规定》和本规定程序公开招标竞价，做到公正、透明，手续齐全。
二、废旧物资回收1、工地根据加工现场总体布局，分别设置废钢材、废旧木方模板回收池，将不能再利用的废旧材料及时回收到回收池中，对还可以利用的边角料按大小、长短另行堆放，做到工完场清。
2、工程收尾时，对多余的材料及时与其它项目联系调拨并上报公司，未经公司同意，不得对外销售、借调或赠予。
三、工地剩余材料和废旧材料的再利用1、有短料可以利用时，不得使用长料，短钢筋尽量焊接利用；木方采取对接。
2、马凳、垫铁、支架尽量使用短料和废旧材料制作。
3、对返工浪费要及时制止，特别是钢材、模板、木方，下错料等浪费现象，应留下影像资料。
4、施工员对施工过程要严格监控，防止工人在下错料时为了逃避处罚，剪碎当成废品；5、项目之间材料调拨，根据新旧程度和再使用价值，双方商定价格和运输，对价格如有分歧由公司物资部和公司领导最终裁定，双方不得再有异议。
6、严禁用废旧材料置换其它物品，任何材料进出都必须入帐。
四、废旧物资处理程序1、当废旧物资回收到一定数量、需要处理时，由项目____招标，三家以上投标单位报价，定好开标时间通知公司，公司负责纪检的领导和公司物资部负责人参加开标，项目经理、项目合约主管、项目物资主管评参加评标，填写《废旧物资处理申请表》与评标结果报公司领导审批，如公司对招标价格有异议，由项目重新招标定价。
2、投标单位必须交纳____万元(根据数量多少而定)投标保证金方可参加投标，未中标单位在定标后及时退还。
陕西煤业化工建设（集团）有限公司管理制度物资采购管理制度讨论稿2011-08-29 发布陕西煤业化工建设（集团）有限公司第一条目的为了切实加强建设集团内部物资管理，建立完善的物资供应体系，保障各项物资供应，充分发挥物资集中采购的优势，降低采购成本，加强采购计划管理，规范采购各项工作，保障生产经营活动的正常持续进行，特制订本制度。
第二条原则物资采购按类别及额度实行分级比价、招标管理的采购原则。
第二条管理范围建设集团所属单位（包括分、子公司）采购物资时必须遵循本制度。
物资供应部是建设集团物资供应归口管理部门，物资开发公司和物资供应部合并办公，负责执行建设集团所属子公司的采购计划。
第三条采购管理1、成立建设集团物资招标领导小组，组长为建设集团总经理，副组长为分管副总经理，成员由生产技术部、安全监管部、企业管理部、规划发展部、机电动力部、财务资产部、物资供应部、党群工作部和使用单位等部门负责人组成。
物资招标领导小组下设办公室，办公室设在物资供应部，部长任办公室主任，负责日常工作。
领导小组主要职责：对实行招标采购的物资进行采购决策，监督检查采购物资执行情况，对违规现象进行处理。
物资供应部职责：①、负责贯彻执行建设集团物资采购管理的规定和制度；②、负责监督各单位实施物资采购管理制度；③、负责拟订物资采购各项管理规章制度，规范采购程序；④、负责编制物资集中米购目录；⑤、负责组织各单位供应部门负责人定期召开物资集中采购分析例会，征求使用单位意见和建议，解决存在的问题；⑥、负责物资招标、比质比价等采购的日常管理工作。
2、采购方式：招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、比质比价采购、代储代销采购和电子商务。
3、采购原则：坚持“公平、公正、公开和诚信”的原则；坚持“比质、比价、比运费、比信誉、比售后服务、比货款结算方式”的原则。
4、建立健全大宗物资市场价格信息台帐、合同登记台帐、到货登记台帐、出入库台帐、发票登记台帐等，并及时向建设集团汇总、上报相关统计报表。
第四条统采物资目录建设集团规定统采物资目录为：建筑施工用钢材、板材、管材、各类型钢、支护用U型钢、轨道及道岔、运输带、小型设备、防爆器材、液压支柱、支护用品、钎子钢、矿用钻头、导风筒、水泥、电线电缆、配电箱、配件及其他通过批量采购可以降低采购成本的物资（包括非生产类物资）。
统采物资目录根据生产情况每年修改一次。
第五条统采物资采购程序和规定1、统采物资由物资供应部负责集中采购，或委托基层单位自行采购；2、和各分、子公司结算时平均加1.2%采管费；3、采管费含物资供应部全部费用，以及物资管理奖励基金；4、采购单品种或批量价值在100万元以下的物资，应由物资供应部实施比价采购。
5、采购单品种或批量价值在100万元以上的物资，由建设集团物资招标领导小组组织招标，或委托有资质的招标代理机构实施招标。
6、建设集团钢材类采购额度达1000万以上的通过招标或其他较为恰当的方式进行采购，1000万以下的由物资供应部内部比价招标采购。
第六条非统采物资的采购程序及规定1、各单位采购非统采物资单批次20万元以下的，依照本单位制定的物资采购管理制度招标或比价采购，并直接和供应商结算；2、采购非统管物资单批次20万以上，或者批量采购50万以上以及单品种年使用量在100万以上的物资，应报物资供应部，由物资供应部组织招标采购，需求单位和供应商直接结算。
3、批量10万元以下的配件由二级单位自行采购，除唯一专业厂商服务的以外，其他的必须要由各单位比价机构进行比价或招标，并由项目经理或区队主管以及各单位物资供应部门共同验收合格后，经公司主管领导签字后才可结4、砖、瓦、砂、石等地材的采购由各单位通过比质比价、招标等合理采购方式采购，采购价格不能高于当地平均价格。
5、物资供应部定期通过信息平台对非统采物资进行品种价格信息公布。
6各单位应将采购环节中的资料对应装订成册存档，包括中标通知书（比价单）、合同、计划单等。
第七条对于甲方要求供应的物资，各单位必须要出示单位主管领导签字的书面证明。
第八条供应商准入及质量管理制度1、各单位首先建立好供应商准入及评级制度，对供应商实行动态管理，定期对供应商所供产品的质量、价格、服务、信誉等进行综合考评，不断优化供应商结构，实行“ A B C'等级管理，将A类供应商作为战略供应商，优先参与集团公司统一招标采购；B类供应商为合格供应商；C类供应商为不合格供应商，不得进入集团公司大宗物资统一招标采购市场。
2、供应商信息收集一般采取实地考察、电话或网上查询、行业协会咨询和索要供应商资料等四种方式。
供应商信息收集重点有六个方面的内容：（1）企业主体资格证明（营业执照、组织机构代码证、税务登记证）；（2）特许证明（生产许可证、防爆合格证、煤安标志证）等产品所在行业强制认证证书；（3）生产能力、装备和人力资源状况；（4）质量控制体系（3C认证）；（5）产品销售业绩；（6）财务及资产状况。
具有独立法人和一般纳税人资格，能够独立承担民事责任；3、每年要对合格供应商资格进行定期审核。
4、准入供应商目录的产生（1）、准入供应商从集团公司各单位推荐企业、行业协会推荐企业、与集团公司长期合作无不良记录企业中产生；（2）、供应商准入要经过物资供应部考察审批。
；（3）、同一物资品种供应商数量，一般不少于3个。
5、招标或比价采购时严把质量关，除对供应商资格考察外还应对其所供应的产品相关资料进行审核，生产许可证、检验合格证、矿用产品安全标志证书等国家强制性标准的标证是否齐全、是否期限有效；或组织人员去厂家实地考察，考察企业资产、生产规模及设备与订货需求量是否相匹配，企业及企业主要负责人无重大商业及道德劣迹。
所选供应商的主要生产技术指标应在行业内处于中上游以上水平。
第九条计划管理1、各单位物资管理部门根据本单位发展计划，编制年度物资需求计划；2、根据所属项目部（掘进区）生产经营计划和物资库存情况，编制月度物资需求计划；3、物资需求计划要求主管领导对数量要进行审核，并由单位负责人审批、加盖公章；4、需求计划应详细说明所需物资的品名、型号规格、数量、材质及质量要求、交货时间、交货地点。
配件类的需求计划需要注明主机名称、规格型号和生产厂家等内容；5、由各单位供应部门对物资计划进行分类汇总，非统采物资计划采购额达到制度规定额度的，和统采物资计划统一报至物资供应部，其余计划由本单位物资管理部门负责受理；6、年度计划在每年2月底前上报物资供应部。
月度计划每月25日前向物资供应部报次月需求计划；7、物资供应部定期负责落实各单位需求计划报送情况，在计划报送日截止后三个工作日内，及时与未报送计划单位沟通、查找原因、落实情况，并追究责任；8、各单位自行采购的物资必须遵照物资采购计划进行采购。
第十条交货及验收1、集中采购的物资均由物资供应部负责组织协调配送，并且要负责如期交货不得影响生产。
2、集中采购的物资订购后由物资供应部按采购合同对供应商的交货进行稽催与协调，确保能如期交货。
3、验收时应认真核对涉及该产品的相关证书和资料。
4、交货时一般物品由需求单位负责品质验收，供应商仅负责数量验收。
品质如有不符，应立即予以退回。
数量不符，应在检验报告中注明，要求限期补足或退款。
特殊物品由供应商和需求单位共同验收，包括品质与数量的验收。
验收完成后一般物资由采购员、保管员以及工地技术人员或负责人签字确认。
特殊物资由参与验收的所有人员签字确认，验收后才可办理相关入库和结算手续。
5、地材的验收需要材料员、保管员以及工地负责人签字确认才可办理入库结算手续。
6凡集中采购的物资验收时如果需求单位发现质量问题，或发现所供物资与之所提物资需求计划不符的，应在收到物资后2个工作日内以书面形式报至物资供应部，若未有结果或有争议则向监管部门提请调查。
第十一条采购合同管理1、对于集中采购物资，子公司和建设集团物资开发公司签订合同，分公司则由建设集团和供应商签订合同；2、各单位所采购物资必须签订采购合同。
各单位自行采购物资额达10万元以上的采购合同，在签订之日起30日内送一份合同副本至物资供应部备案。
3、集中采购的物资，合同的拟定由物资供应部完成，经供需双方签字盖章后15日内将其中一份送物资供应部，以便于物资供应部按照合同催稽供应商及结算之用。
4、钢材类单笔采购额达1000万以上的采购合同，或者认为有风险的采购合同，应由建设集团相关部门审定才可签订。
其他类物资单笔采购额达100万以上的，采购合同经建设集团相关部门审定后签订。
5、以建设集团名义签订的采购合同，无论数额多少都应将合同正本及其附件送建设集团相关部门备案。
第十二条报表管理各单位于次月10号前以电子版形式将汇总后的收支存明细报表报至物资供应部，以便于物资供应部对各公司物资管理工作进行监督，起到资源共享、处理积压物资等作用。
第十三条结算集中采购的物资，需求单位为分公司性质的，发票开至建设集团挂账。
需求单位为子公司性质的，由物资开发公司向其开具发票挂账。
货款统一由建设集团财务资产部通过网上银行直接划转结算，同时扣除分公司采管费（子公司采管费包含在结算款项里）。
第十四条比质比价采购应至少有三家以上供应商参加。
招标采购按照《陕西煤业化工建设（集团）有限公司招投标管理办法》的规定进行实施第十五条各单位依照此制度建立本单位物资管理制度下发给所属项目部（工区），并严格按照物资管理制度对项目部（工区）进行管理，同时报物资供应部备案。
建设集团不定期对各项目部（工区）进行监督、检查、通报。
本制度采购目录中未涉及到的物资，各单位需要采购时应做好比质比价、招标工作，达到一定数额参照监管目录物资采购制度进行采购。
第十六条物资核算流程规范一、主要内容：1、关于材料米购的流程2、关于数量金额帐的设置3、关于入库管理4、关于出库管理5、关于材料物资的盘点制度6、材料的计价方法7、关于存货物资的报表管理二、基本知识与操作流程1、关于材料米购的流程1-1建立包括决策、执行、监督、检查各个环节的严密的管理体系。
要规范企业物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额大小，实行分级分类管理，明确各级管理者、职能部门和有关人员的权限，不能由一个人或少数人说了算，各单位必须成立比价机构建立物资比价招标制度，比价招标工作的贯彻执行由各单位财务部门进行把关，采购的物资报账时必须附有比价表或招标结果，财务部门方可报销。
1-2，物资公司及各单位自行采购物资流程示意图，物资公司及各单位严格按照以下流程操作需求单位报需求计划供应部门市场询价比价机构进行比价管理_____ 比价采购部门或人员审批确定供应商召标米购1-3物资部门询价比价以及采购所位表格应商签订①电话询价记录表，通合同电话询价位为建设集____________________ 物资开某公司司电各询价记录表询价员：分、子公司）询价日期：年质量要求（②传真询价记录表，发传真询价时使用某公司传真询价表某公司传真文稿询价日期：年月曰采购部门主管：询价员：注：1、报价时请说明是否含税、运杂费等。
