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供应商管理办法一总则第一条为加强天公司物资供应及专业分包工作的管理，建立有效地市场准入管理机制，规范参与公司采购活动的供应商、分包商、服务商（以下统称供应商）的行为，实现公司对供应商的统一协调管理，保证采购的公开、公平、公正。
依据国家有关法律及公司有关制度，制定本办法。
第二条本办法所称供应商是指经公司物资部审查认定，具备向各分公司及各项目提供材料供应、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。
本办法所称供应商根据其所提供产品类别划分为两类，即材料供应商和专业分包商。
(一)材料供应商：指向各分公司及各项目提供生产类材料、临建类材料的生产商、制造商及经销商。
(二)专业分包商：指为各分公司及各项目提供专业工程施工、生产和技术服务，以及提供其他各种服务、咨询的公司和机构。
第三条凡进入公司采购活动的供应商均适用本办法。
二供应商管理原则第四条公司物资部对供应商实行“市场准入制度”。
按照统一筛选、综合评审、集中入库、规范使用的原则，以综合价格、质量、服务保障、诚信程度等条件，在同类产品、服务中选择一定数量的优秀供应商。
第五条公司对供应商实行统一的信息管理，由物资部建立供应商数据库，对经审查合格的供应商名单及相关信息及时登载入库，定期向各分公司发布，供各分公司及项目查询并选择使用。
第六条对合格供应商信息进行动态管理，建立对合格供应商定期再评价的准则，不合格者将从《合格供应商库》中剔除。
对核心供应商与之形成长期战略合作关系。
三管理体制与职责第七条公司对合格供应商的管理实行二级集中管理体制。
公司物资部负责牵头供应商集中评审及供应商数据库的建设与管理；各分公司遵循本办法的规定，定期将本单位供应商开发计划及拟开发供应商名录报送公司物资部，并参与物资部牵头的供应商集中评审，同时分公司应建立零星物资供应商数据库，并定期报送公司物资部，以实现全公司合格供应商资源共享。
第八条公司物资部是供应商管理的职能部门。
1.负责牵头供应商的评审、监督和管理工作；2.负责对各分公司的供应商使用情况进行检查与监督。
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
商业公司物资管理制度物资管理作为企业供应链管理的核心部分，其重要性不言而喻。
良好的物资管理制度应当涵盖物资采购、入库、存储、出库、使用以及报废等各个环节，确保物资流动的合理性和高效性。
以下是一份商业公司物资管理制度的基本框架：一、物资采购管理1. 采购计划：根据企业生产经营需要，结合库存情况，制定科学合理的采购计划。
2. 供应商选择：通过市场调研，选择性价比高、信誉好的供应商，建立长期合作关系。
3. 采购审批：所有采购行为必须经过相关部门审核，并由授权人员批准。
二、物资入库管理1. 验收程序：物资到货后，应进行严格的质量检验和数量核对。
2. 入库登记：合格的物资应及时办理入库手续，详细记录物资信息。
三、物资存储管理1. 存储环境：确保物资存放环境干燥、清洁、安全，防止物资损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
四、物资出库管理1. 出库审批：物资出库需有明确的用途和接收部门，经过审批后方可办理。
2. 出库记录：出库物资应详细记录使用部门、使用人、使用时间等信息。
五、物资使用管理1. 使用监督：监督物资使用情况，避免浪费和私自挪用。
2. 使用效率：定期评估物资使用效率，优化物资配置和使用流程。
六、物资报废管理1. 报废标准：明确物资报废的标准和条件，合理处理废旧物资。
2. 报废程序：报废物资应经过鉴定，按照公司规定程序进行处理。
七、信息管理与报告1. 信息系统：建立物资管理信息系统，实现物资信息的实时更新和共享。
2. 管理报告：定期编制物资管理报告，向管理层提供决策支持。
八、持续改进1. 制度评审：定期对物资管理制度进行评审，确保其适应性和有效性。
2. 改进措施：根据评审结果和管理报告，不断优化物资管理流程。
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
物资管理制度及流程物资管理制度物资管理制度1、物资计划、供应管理物资需用量计划是物资部门编制物资采购计划的依据。
物资需用量计划应由经营（施工）、设备部门根据施工预算和机械维修需要，按要求在规定的时间内提出，经本单位总经济师（或总工程师）审批后，交物资部门。
物资部门根据经营（施工）、机械部门提供的物资需用量计划编制物资供应计划、采购计划和用款计划，经本单位主管领导批准后进行采购。
物资采购管理 1、成立物资采购管理机构项目成立建立询价小组，小组成员由项目经理、书记、总经济师、总工程师、物资部长、经营部长、账务部门等人员组成。
及时掌握市场信息，坚持货比三家、择优选购。
2、询价小组的职责（1）及时进行市场调查，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况。
对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。
（2）根据调查的各供应商的资料，对大宗物资，专用物资及数额较大物资的供应商进行会审，严格按照体系文件的规定进行评审，拟定供应商，提出最高限价。
评__果报本单位主管领导和施工（经营、物资）科审核、备案。
（3）零星采购、小额物资的市场调查资料作为监督和控制采购价格的依据。
（4）对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。
（5）对所采购物资的价格、质量、数量履行监督职责。
物资采购合同管理 1．物资采购合同、周转材料租赁合同或协议的谈判，我方有二名以上人员参加。
采购合同由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，否则视为无效合同。
若需由其他人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。
2．合同的主要条款以严谨认真的态度，逐字逐句推敲、落实，详细填写。
明确注明质量要求、计量方式（容重规定）以及出现质量问题的索赔方式。
3．签订程序（1）物资部门应按公司制定的采购合同范本签订合同。
（2）相关部门进行会审。
工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
采购物资供方评价管理制度
一、根据本公司质量体系和质量保证要求，正确选择和评价供方是确保ISO9001实施的关键。
二、对供方的正确选择和评价，最主要的关键就在于供方的产品质量是否符合本公司的要求，即规格型号要求、技术标准要求、产品等级要求、数量要求等。
三、正确选择和评价供方，还要看供方的质量保证能力和生产保证供货能力。
四、对供方的价格情况与市场的价格情况对比是否合理，交货情况是否及时，以及售后服务态度怎样。
五、供应处应随时采取适当的方式对供方的情况进行调查评价和选择。
六、质管部应对供方的每批产品进行质量认定，发现问题及时处理。
七、公司领导与供应处应对合格供方进行评定，采购物资必须在合格供方名录内实施。
供应部规章制度第一条为了规范供应部的工作秩序，保障公司的正常运营，制定本规章制度。
第二条供应部门负责公司物资采购、供应商管理、库存管理等工作，必须遵守国家法律法规和公司规定，维护公司利益。
第三条供应部门负责人应具备相关专业知识和管理能力，严格执行公司决策，确保供应工作的高效运转。
第四条供应部门应建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审核、信用评估和绩效考核，确保供应商的质量和信誉。
第五条供应部门应根据公司业务需求，合理安排物资采购计划，确保物资的及时供应和库存的合理管理。
第六条供应部门应加强与其他部门的沟通协调，及时了解各部门的需求和问题，确保供应工作的顺利进行。
第七条供应部门应建立健全的档案管理制度，对采购合同、供应商资料、库存记录等进行规范管理，确保信息的完整和准确。
第八条供应部门应定期进行供应工作的总结和评估，及时发现问题并进行改进，提高供应工作的质量和效率。
第九条供应部门应加强员工培训和技能提升，提高员工的综合素质和专业能力，确保供应工作的专业化和标准化。
第十条供应部门应严格执行公司财务制度，做好采购资金的管理和使用，防止浪费和滥用。
第十一条供应部门应建立健全的风险管理机制，对供应链可能存在的风险进行评估和防范，确保公司的供应安全和稳定。
第十二条供应部门应定期向公司领导汇报工作进展和问题反馈，接受领导的指导和监督，确保供应工作的顺利进行。
第十三条供应部门应遵守公司的其他相关规定，积极配合其他部门开展工作，共同推动公司的发展和壮大。
第十四条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，需经公司领导同意并报备后方可执行。
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
（管理制度）物资供应部供方管理办法物资供应部供方管理办法（2009年修订）1、目的为进壹步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。
通过对供应商的供货能力进行评估和选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。
2、适用范围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。
3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。
4、供方管理4.1供方资质认定包括内容:4.1.1营业执照。
4.1.2税务登记证。
4.1.3组织机构代码证。
4.1.4生产许可证、专营、专卖证。
4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。
4.1.6中间商应提供所供产品的关联资料及委托代理资质。
4．2潜于供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜于区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。
不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜于供方档案，以备参考。
4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。
必要时，可写出考察方案，交评审小组参考。
若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他关联人员考察。
4．4新供方的引进4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理关联会签手续。
4．4.2.新供方必须资质齐全，且于质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。
4．4.3.新供方必须签订试用合同，且交纳使用费200～2000元，用于生产单位试验费50%，年底壹次性奖励兑现。
试用合格后，由生产单位出具关联试用方案，签写《新供应商试用评价表》，经评审合格进入合格供方名录。
4．5对供方管理内容4.5．1质量水平：供货合格率、指标的波动差异大小，优良品率；对质量问题的处理能力（响应时间、调整时间、整改速度或整改措施的落实到位情况）。
4．5．2交货能力：数量完成率、稳定均匀供货情况（连续性、和合同要求的相符程度等）。
4．5．3价格水平：报价和市场行情的壹致性、有无优惠事项。
4．5.4合作情况：合同履约率，供货比重，垫资情况、战略合作关系。
4．5．5服从管理：严格按照龙钢公司和物资供应部的关联制度执行，能于限定区域内进行采购，若要调换采购区域必须征得物资供应部同意后，方可介入采购。
能积极配合物资供应部的采购工作，及时传递发货信息和关联资料、票据，沟通及时，执行有序。
4．6建立合格供方档案经评价合格的供应商,纳入合格供应商名录,且经主管总经理批准后执行,且建立合格供方档案:供应商基本资料表（如供应商名称、地址、开户行、账号、税号、联系人、电话、传真等）供应商调查方案供应商交货（服务）记录合格供应商名录供应商物资（服务）改进通知单供应商物资（服务）保证书设备图纸、技术资料供应商所提供物资（服务）标准营业执照、税务登记证、体系证书等关联复印件。
4.7合格供方年审每年年底12月份由评价小组组织关联业务部门及使用单位对合格供方进行年度评审，年度评审按评审条件以会议的形式进行评审，且作好记录，于年度供应商座谈会上分优秀合作伙伴（得分于90分之上且为战略合作伙伴）和重点供方（得分于90分之上）予以表彰奖励，不合格的予以淘汰。
4.8合格供方复审4.8.1若供方供货的必要条件、产品质量标准、交货、价格或服务发生重大变异时，能够随时对供方进行复审。
4.8.2.发生壹次严重质量事故（直接或间接损失超过3万元之上的）或俩次壹般质量事故（有损失，但金额不大），暂停供货，且对供方进行复审评价。
4.8.3复审时填写〈合格供方复审表〉，对复审合格的供应商继续列入〈合格供应商名录〉；复审不合格，取消其合格供方资格。
如需使用，按新供方对待；4.8.4.出现以下供货劣迹的:1.违反公司的有关制度规定，受到严肃处理和处罚的，罚款1-5万元。
2.恶意竞争，掺杂掺假，无理取闹，造成极坏影响或较大损失的，罚款1-5万元。
3.合同执行不力，无故撕毁合同，终止合同，不执行合同等，造成很大经济损失的，罚款1-5万元。
4.因供方原因，造成公司出现重大质量事故或重大不安全事故，受到严肃处理或处罚的，罚款1-5万元。
5.提供虚假信息或供货不及时，严重影响工作或工程进度，造成很大经济损失，受到严肃处理或处罚的,罚款1-5万元。
6.出现质量异议不能及时处理,推诿扯皮、不愿承担责任，造成极坏影响的，罚款0.5-1万元。
暂停供货，视其整改结果，按新供方重新引进。
4．9.计划接收和下达：计划科计划员接收物资总库的需求计划，审核物资的名称、规格型号、数量、技术参数、到货时间等，符合采购要求，分配给各采购科实施采购，否则退回物资总库处理，旬量、旬价推进物资，每月21日物资供应部价格领导小组召开例会，确定下月物资采购方案及下月第壹旬旬量、旬价采购方案，每月逢1日、11日对中旬及下旬采购方案进行确定，报公司价格领导小组批准执行，若不批准，重新调整采购方案，批准后执行。
4．10．合同评审及合同签订：按总库的需求计划，旬量、旬价推进物资按批准的采购方案，由计划科牵头组织有关部门人员进行合同谈判、评审.4.10.1合同评审的进行：当有以下情况发生时必须对合同进行评审：4.10.1.1市场发生变化。
所供产品和所供产品上游原材料等出现价格的大幅波动。
4.10.1.2.有更具优势的新供应商参和或供方对合同提出异议需要修改合同的。
4.10.1.3.采购物资的标准、质量技术要求等发生变化；出现新的未采购过的物资。
4.10.1.4.招投标、议标确定的时间到期。
有之上情况发生时，价格领导小组必须迅速反应，召集关联单位进行合同评审；且根据计划要求分年度、季度、月度或旬等确定供应商签订合同.4.10.2签订合同时，供方应缴纳合同总金额的1%作为合同履约保证金；于合同履行过程中应有合同总金额的5-10%质量保证金（龙钢公司有应付账款的可不缴纳，但合同条文中必须明确若违约或质量得不到保证须从应付账款中扣除），以提高合同的履约率和质量保证率；4.10.3合同于履行过程中，合同约定原则不变；代储代管物资，以出库消耗数量为准结算；年、季度合同原则是锁定资源、保持长期稳定的战略关系，合同约定随时间和市场有变化时，以月、旬合同约定为准，有特殊情况，双方协商解决。
旬合同超供部分，原则转入下壹旬结算，价格执行俩旬最低价，且于下壹旬合同数量上减去超供部分；旬合同短供部分，原则下壹旬必须补足，价格执行俩旬最低价；连续三旬仍无法补足，对该供方进行复审，重新确定其供应量；有库存保价协议的，每季度初签订合同时，由各采购科以及关联人员共同核定当期期初风险库存量及风险库存材料期初价格（废钢各旬要确定毛料价格，便于核算），每季度核算清零壹次。
具体根据风险库存周转天数及每季度旬价格变化情况进行计算（计算公式：溢价或损价额=9旬Σ风险库存量*每旬价格*旬天数10/风险库存周转天数-期初风险库存量*风险库存材料期初价格*季度天数/风险库存周转天数），溢价或损价部分于下壹季度初签订合同时予以扣补。
4.10.4合同履约率低于50%确系供方原因的、不于规定区域或不按约定要求进行采购，造成极坏影响的、出现供货劣迹的，除接受规定处罚外，所交合同履约保证金和质量保证金不予退仍或扣除。
4.10.5公司定期或不定期到供方货源处对所提供的物资进行质量检测或现场抽查验收。
4.10.6对有发展潜力、符合公司投资发展方向的供方，年初由物资供应部牵头双方签订战略合作协议书。
4.10.7供方每月底前，旬推进物资，每月21日前各供方将下月及下月第壹旬（每月1日将中旬、11日将下旬）所供应的货物质量指标、数量、价格等信息书面提供物资供应部，以便于我们统筹安排下月及下月各旬的采购计划，若不按时提供的，于下月供应中视为自动放弃或于供方考核中扣除得分处理。
其他物资依据合同交货期，于发货前或到货前1天书面通知采购员，（发货清单、车号，机械备件的重量、是否需吊车卸货等）。
4.10.8供应商提出的信息传递、卸车、计量、质量、结算等异议的问题，各个负责该项业务的主管、主办积极协调关联部门进行解决，各个负责人必要时及时将解决结果汇报给副部长或部长。
负责该项业务人员若有推脱、刁难找种种借口不积极协调等现象的，供方可直接反映到副部长、部长等上级领导。
4．11结算4．11．1计量性物资结算以到厂复皮时间为准，代储代管物资以出库消耗时间为准，其它物资以到厂验收时间为准，4．11．2合同执行完后，采购员应将合同交计划科，由计划科主管人员逐合同对执行和落实情况进行考核。
4．11．3.经过考核后，将结果和结算意见传递给财务结算中心。
4．11．4由结算中心办理结算手续，出据结算单。
4．11．5结算中心出据结算单后，采购员及时向供方索要发票，供方限定于20天内开据发票。
4．11．6采购员收到发票后，10天内交计划科主管人员核对统计，统壹交财务结算中心验收入库。
4．11．7经财务结算中心验收发票后，采购员及时记好应付帐款台帐且定期核对，发现问题，及时查对。
4．11．8自供方开具发票二个月内验收完毕交财务，票据要妥善保存，坚决杜绝票据丢失、过期作废退票等现象。
4．12、供方具体考评方法4．12．1供方考评分A、B、C、D四个标准。
：（1）A类供方：供方考评得分90分之上。
（2）B类供方：供方考评得分80分之上。
（3）C类供方：供方考评得分70分之上。
（4）D类供方：供方考评得分60-70分。
（5）考评每月进行壹次，设备、备件、材料类每季度壹次，根据得分情况确定优惠政策。
4．12．2对供方考核（1）对A类供方于货款支付上根据不同时期确定优先支付货款；于确定壹定的垫资额度后，付款比例100%，（2）对B类供方于货款支付比例上低于A类10%。
（3）对C类供方于货款支付比例上低于B类10%。
（4）对D类供方于货款支付比例上低于C类10%。
（5）考评分低于60分，暂停付款壹个月，设备、备件、材料类暂停付款三个月。
（6）新引进供方，于试用期内不参加考评，试用期满经评审合格后方可纳入考评。
（7）连续三个月，设备、备件、材料类连续三季度达不到D类供方的，予以淘汰。
（8）垫资额度：焦炭年供应额的10%铁合金年供应额的3%生铁年供应额的2%废钢年供应额的5%设备备件、耐火及其它材料年供应额的20%原则于年初确定垫资额度后，保持相对的稳定，如有变化以物资供应部的通知为准。
4.12.3对供方考核的开展及时间要求：（1）每月月末26号（下月资金平衡会之前），设备、备件、材料类季度末的下月1号前，由各业务口科长组织关联人员按照各类供方考评表（见附页）进行打分，经各业务部长签字后，交部价格领导小组办公室。
