项目部必备资料清单

离任审计项目部各部门应提供资料清单一、计划部（书面或电子版）1、与业主签订的合同及工程量清单2、业主的末次计价单及对业主计价台账（应包括实际完成工程量、业主已计工程量、已完未计工程量，区分合同内及变更情况）3、对下招投标资料以及所签订的合同4、对下的末次计价单及对各单位计价台账（应包括实际完成工程量、业主已计工程量、已完未计工程量）5、对上、对下已完未计价金额6、总体变更索赔情况，应包括变更索赔事项、进行程度（如监理、设计、业主单位签字）7、成本分析资料。

8、文字说明与业主的重大争议事项以及可以利用合同条款争取利益的事项。

二、工程部（书面或电子版）1、完成实物工程量台账。

2、各分包单位完成的实物工程量台账。

3、完成实物工程量主要材料设计需要量4、实际工程量与施工图工程量对比表（按工程量清单的子目填列）5、通过工程技术及施工方案优化及变更工程设计方面可降低成本的主要事项（文字说明）三、物资设备部（书面或电子版）1、主要材料招标资料及合同2、主要材料总采购统计表3、主要材料节超分析表4、物资报表、台账5、月度材料盘点表6、已采购尚未报采购金额，按照审前调查表的要求填7、已消耗尚未报消耗金额，按照审前调查表的要求填8、主要材料按照供应商列示开累采购金额、付款金额、欠款金额（可以和外欠物资材料款明细表结合作）9、设备采购、租赁合同10、设备租赁台账及结算付款情况（应包括出租人、租赁设备名称、规格、租金标准、起止日期、已结算金额、未结算金额、付款金额、欠款金额）四、财务部（书面或电子版）1、会计报表、账簿、凭证等会计资料2、资金收支台账3、对业主及分包单位收、付款台账，对照计划部提供的合同进行核对。

项目部进场必备提交资料1、企业资质（盖章）----营业执照、税务登记、机构代码、企业资质、安全生产许可证、认证证书、信用等级。

2、管理人员资质（盖章）----项目管理组织机构表、身份证、职业证、职称证、聘用合同、社保证明。

3、施工人员资质（盖章）----项目施工人员花名册、身份证、职业证、照片、聘用合同、社保证明。

4、安全协议书（盖章返回1份）----安全生产、安全用电、消防安全、文施环保、生活区安全。

项目部进场必备备查资料1、合同、协议----施工委托书、施工合同、分包合同、检测试验合同、物资供销合同。

2、招投标文件----招标文件、招标清单、招标图纸、投标文件、投标清单、投标施组、中标通知书。

3、安全制度与职责----公司、项目部、业主、总包、分包、管理人员岗位职责、工人操作规程。

4、七板一图----工程概况、安全生产、安全用电、消防安全、文施环保、生活安全、农民工工资、现场平面图。

5、保证体系图表----安全保证体系、消防灭火体系、应急响应体系、质量保证体系、进度保证体系。

6、管理悬挂图板----现场平面图、施工总平面图、施工效果图7、职责悬挂图板----项目经理职责、技术负责人职责、执行经理职责、生产经理职责、专业工程师职责。

8、专员悬挂图板----施工员职责、质量员职责、测量员职责、造价员职责、资料员职责、试验员职责。

9、专员悬挂图板----安全员职责、材料员职责、机械员职责、劳务员职责、库保员职责。

10、安全教育----入场人员花名册、身份证、职业证、照片、一、二、三级安全教育、安全考核。

11、安全管理----安全日志、机械设备安检台账、安全交底记录、专项安全技术措施方案。

12、安全检查----机械设备定期检查、消防定期检查、经常性安全检查、三宝四口五临边检查、文明环保检查。

13、安全整改-----安全整改通知单、安全违章罚款单、安全影像资料。

14、质量管理----、技术交底记录、专项技术措施方案。

施工项目部需报送的资料及表式目录一、工程开工前施工单位向监理项目部报审资料1、施工单位资质（扫描件盖单位公章）2、施工项目部组织机构成立通知3、施工项目部管理人员资格报审4、项目管理实施规划（施工组织设计）报审5、施工进度计划报审表（进度管理）6、施工安全管理及风险控制方案报审7、强制性条文执行计划报审8、主要施工机械/工器具/安全防护用品（用具）报审9、大中型施工机械进场/出场申报10、主要测量计量器具/试验设备检验报审11、试验（检测）单位资质报审12、特殊工种/特殊作业人员报审13、开工报审以上资料准备齐全后填写工程开工报审表，报至驻县监理站，驻县监理审核确认后送至监理项目部签字盖章二、施工过程中需要向监理项目部报审资料(如有的要报审）1、一般施工方案（措施）报审2、特殊（专项）施工技术方案（措施）报审3、乙供主要材料及构配件供货商资质报审4、乙供工程材料/构配件/设备进场报审5、甲供主要设备（材料/构配件）开箱申请表6、试品/试件试验报告报验7、施工周报（进度管理）8、施工月报（进度管理）9、监理初检申请表10、工程停工申请表11、工程复工申请12、监理通知回复单13、工程预付款报审14、工程进度款报审15、工程设计变更审批单16、工程现场签证审批单三、施工单位资料(施工单位必须要有的）1、工程可研报告2、工程设计书3、三措审批表4、单体工程开工报告5、施工记录-16、施工记录-27、施工记录-38、施工记录-49、工程竣工验收单10、单体工程竣工报告11、工程质量监督报告12、验收申请表13、工程验收报告14、物资清单15、工程效益分析施工项目部组织机构成立通知关于成立________工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保________工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立________工程施工项目部，履行项目管理职责。

其人员组成如下：项目经理：项目总工：项目安全员：项目质检员：项目技术员：项目造价员：项目部资料信息员：材料员：综合管理员：施工协调员：特此通知施工单位（章）________年____月____日注施工项目部组织结构可按照工程批次成立，应发文以文件形式成立，本模板为推荐格式。

工程施工安全资料清单一、安全管理基本资料1.1 工程概况表：包括工程名称、工程地点、工程规模、工程性质、建设单位、施工单位、监理单位等基本信息。

1.2 项目部管理人员名册：包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、财务员等管理人员名单及其相关资质证书。

1.3 特种作业人员名册：包括特种作业人员姓名、工种、身份证号码、学历、职称、操作资格证书等。

1.4 分包单位登记表：包括分包单位名称、地址、联系电话、法定代表人和负责人等基本信息。

1.5 分包单位资质审查表：包括分包单位资质类别、资质等级、有效期、业务范围等。

1.6 总包与分包单位安全协议：明确总包和分包单位在施工过程中的安全责任、安全要求、安全措施等内容。

1.7 相关附件材料：包括资质证书副本、企业安全生产许可证复印件、项目经理注册证书复印件等。

二、岗位责任制、管理制度、操作规程2.1 岗位责任制：明确各级管理人员和特种作业人员在施工过程中的安全职责和任务。

2.2 管理制度：包括施工现场管理制度、安全生产管理制度、质量管理制度、环保管理制度等。

2.3 操作规程：包括各类施工机械、设备操作规程，以及施工现场各类作业的操作规程。

三、安全防护用品（具）管理3.1 安全防护用品（具）清单：包括安全帽、安全带、安全网、防护眼镜、防护口罩、防护手套等。

3.2 安全防护用品（具）发放记录：记录安全防护用品的发放时间、数量、使用人员等信息。

3.3 安全防护用品（具）检查记录：定期对安全防护用品进行检查，记录检查时间、检查人员、检查结果等信息。

四、安全教育及安全活动记录4.1 安全教育记录：包括安全教育培训、安全会议、安全演练等活动的记录。

4.2 安全活动记录：包括安全生产月、安全生产季度、安全生产年度等活动的记录。

五、专项施工方案及安全技术交底5.1 专项施工方案：针对危险性较大的分部分项工程，编制专项施工方案，包括施工工艺、安全措施、应急预案等。

5.2 安全技术交底：对施工现场各类作业人员进行安全技术交底，明确作业过程中的安全要求、安全措施等。

工程施工材料清单一、混凝土材料1. 水泥：按照现场具体要求选用普通水泥或者高强水泥等。

2. 骨料：包括骨料、细骨料等。

3. 混凝土添加剂：按照设计要求选用防水剂、减水剂等。

4. 混凝土外加剂：根据具体情况选用粉煤灰、石灰石等。

二、钢筋及钢材1. 钢筋：包括直条钢筋、螺旋钢筋等。

2. 钢管：包括方钢管、圆钢管等。

3. 钢板：包括普通钢板、镀锌钢板等。

4. 钢筋焊接材料：包括焊条、焊剂等。

三、砖瓦及石材1. 红砖、空心砖：根据设计要求选用。

2. 瓦片：包括水泥瓦、陶瓷瓦等。

3. 大理石、花岗石：用于地面、墙面装饰。

4. 砂、水泥：用于砌筑、抹灰等。

四、保温材料1. 玻璃棉：用于屋面、墙体保温。

2. 聚苯板：用于外墙、屋面保温。

3. 聚氨酯泡沫板：用于墙体、地板保温。

4. 沥青卷材：用于屋面防水保温。

五、涂料和防水材料1. 墙面涂料：包括乳胶漆、油漆等。

2. 地面涂料：包括环氧地坪漆、聚氨酯涂料等。

3. 防水材料：包括聚氯乙烯防水卷材、沥青防水涂料等。

4. 防火涂料：用于防火墙、防火门等。

六、电气材料1. 电线、电缆：包括裸铜线、绝缘电缆等。

2. 开关插座：包括单开关、双开关等。

3. 灯具：包括吸顶灯、壁灯等。

4. 电工配件：包括插座盒、灯管支架等。

以上为工程施工常用材料清单，具体材料的选用需根据设计要求和现场具体情况进行调整。

在选择材料时要注意材质的质量和性能，确保施工质量和工程的安全性和稳定性。

同时，在施工过程中要按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量达到设计要求。

项目安全管理资料清单项目安全管理资料清单（参考）1.组织机构成立项目部安全领导小组文件；制定项目部安全管理组织机构框图；设立项目部专项安全活动领导小组。

2.安全责任制公司（分公司）与项目部签订的安全责任书；项目部与班组签订的安全责任书；项目部员工向项目递交的安全承诺书；内部（分）承包安全协议书；外部安全协议书；安全责任考核情况。

3.安全目标制定安全、环保、消防及职业健康管理目标；记录安全目标考核情况。

4.安全生产规章制度制定岗位操作规程；制定施工安全技术方案（措施）。

5.安全检查制定项目部自检计划（项目周检、节日检、季节性检及专项检查）；接受业主、监理及当地安监部门检查；接受上级单位安全检查；记录检查计划、检查记录、三定表、隐患排查及整改台账、检查通报等。

6.安全会议记录项目部安全周例会、安全专题会议、生产调度会。

7.安全文件发布项目部安全工作通知及相关规定；接收上级安全文件；接收外来安全文件。

8.安全教育制定项目部培训计划；提供员工学校培训资料；归档员工培训档案；记录安全管理人员年度培训记录；维护特种作业人员台账及证件复印件；维护安全管理人员台账及证件复印件。

9.安全设备设施及作业过程资料维护项目部设备台账；制定设备设施检维修计划、记录（含特种设备监测）；记录班前会记录；记录三违台账及三违处罚记录；维护专职安全员工作日志；记录施工日志；制定节假日项目领导值班安排。

10.安全投入制定项目部安全投入费用计提计划；记录安全投入资金审批表；记录安全投入费用使用台账。

11.危险源管理制定项目部危险源清单（包括危险源项目、管控措施、责任人）；制定项目部月度安全风险分析表（在建工程月度安全自评审）；公示危险源情况。

12.应急救援制定应急救援预案（包括总预案及专项预案）；记录应急救援演练方案及演练记录。

13.劳动用工及职业健康维护员工花名册（包括员工基本信息及身份证复印件）；归档用工合同复印件；提供工伤保险及意外伤害险或安全责任险交纳凭证；制定项目部职业病防治计划及实施方案；维护员工健康档案。

项目名称工程项目安全档案资料清单标准化编制日期：20XX年XX月XX日目录一、相关资质文件内容（第1册） (4)二、工程项目前置条件资料（第2册） (4)三、工程项目各专业分包单位安全生产许可证及其营业执照（第3册） (4)四、法律、法规、标准、地方条例（第4册） (4)五、集团内部管理文件依据（第5册） (4)六、业主等外单位管理制度文件依据（第6册） (5)七、安全生产责任书签订（第7册） (5)八、项目部安全生产责任人任命文件（第8册） (5)九、安全生产管理目标确定分解情况（第9册） (5)十、公司本部安全生产检查及整改回复（第10册） (5)十一、项目部内部检查（第11册） (6)十二、外单位安全生产检查的文件及其整改回复（第12册） (6)十三、安全教育培训计划及落实情况（可视化技术交底教育影像资料）（第13册） (6)十四、安全技术交底及三级教育记录（第14册） (6)十五、项目部特种作业人员管理（第15册） (6)十六、项目部安全生产操作规程（第16册） (7)十七、项目部劳动保护管理（第17册） (7)十八、项目部安全生产资金（安措费）使用记录（第18册） (7)十九、职业危害防治（第19册） (8)二十、劳动合同（第20册） (8)二十一、安全专项施工方案（第21册） (8)二十二、安全协议（第22册） (8)二十三、用电档案（第23册） (8)二十四、项目部消防档案（第24册） (9)二十五、龙门吊、塔吊、电梯、电瓶车等重大建筑机械（一机一档）（第25册） (9)二十六、施工机具（第26册） (10)二十七、项目部危险源管理（第27册） (10)二十八、项目部重大危险作业流程（第28册） (10)二十九、应急预案及演练（第29册） (11)三十、工伤及保险（第30册） (11)三十一、往来文件纸质版记录（第31册） (11)三十二、行业重大安全活动（第32册） (11)三十三、项目部安全会议纪要（第33册） (12)三十四、平安卡管理制度实施情况（第34册） (12)三十五、农民工业余学校管理（第35册） (12)三十六、奖罚档案（第36册） (12)三十七、事故档案（第37册） (13)三十八、创优档案（第38册） (13)三十九、标准化（第39册） (13)四十、工程安全、文明施工、环境保护管理亮点图片及解释（第40册） (13)四十一、工程安全、文明施工、环境保护隐患图片及解释（第41册） (13)四十二、项目部表扬信、荣誉证书等（第42册） (13)四十三、项目大事记简要（第43册） (14)四十四、其他资料 (14)一、相关资质文件内容（第1册）（一）安全生产许可证（有效期内彩色扫描件纸质版）（二）营业执照（有效期内彩色扫描件纸质版）（三）董事长、总经理、总工、主管生产安全的副总经理、安全总监等的有效期A证（有效期内彩色扫描件纸质版，按顺序）（四）项目负责人（项目经理）证件（复印）扫描件（有效期B证）（五）专职安全生产管理人员证件（复印）扫描件（有效期C证）（六）人员变更申请及其审批通过的证明二、工程项目前置条件资料（第2册）（一）施工单位中标通知书（二）监理单位中标通知书（三）施工许可证（四）安全监督手册（五）环评报告（六）卫生许可证（七）排污许可证三、工程项目各专业分包单位安全生产许可证及其营业执照（第3册）（一）（各专业分包单位有效期内的安全生产许可证及其营业执照相配套为一组，按进场时间顺序装订）四、法律、法规、标准、地方条例（第4册）（一）适用法律法规清单一览表（最新的）（二）标准《建筑施工安全检查标准》（在用有效的最新版）（三）《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（四）地方条例五、集团内部管理文件依据（第5册）（一）集团内部安全文明施工、环境保护管理体系文件（二）集团内部下发（或转发）的日常安全文明施工、环境保护管理文件（按时间顺序装订）六、业主等外单位管理制度文件依据（第6册）（一）工程项目所在地安监站、业主、监理等其他单位安全文明施工、环境保护等管理文件（顺序：1安监站、2业主、3监理、4**，各单位的资料按时间顺序排列）七、安全生产责任书签订（第7册）（一）管理中心与项目部安全生产责任书（二）项目部与各管理人员安全生产责任书（三）项目部与班组长年度安全生产责任书（四）项目部与项目区域责任人安全生产责任书（五）项目部与专业分包队伍安全生产责任书八、项目部安全生产责任人任命文件（第8册）（一）项目经理的安全生产责任人任命文件（及时更新）（二）项目部各部门领导安全生产责任人任命文件（及时更新）（三）项目区域责任人安全生产责任人任命文件（及时更新）九、安全生产管理目标确定分解情况（第9册）（一）年度安全生产管理目标（二）年度安全生产管理目标分解到各岗位十、公司本部安全生产检查及整改回复（第10册）（一）公司本部安全生产检查制度（管理体系）（二）日常检查（规定的频次开展安全生产检查）及相应的隐患整改回复（打印隐患排查系统里的电子版记录，或纸质版记录,有主管领导签字确认）（三）月度检查及相应的隐患整改回复（打印隐患排查系统里的电子版记录，或纸质版记录,有主管领导签字确认）（四）季度检查通报及相应的隐患整改回复（打印隐患排查系统里的电子版记录，或纸质版记录,有主管领导签字确认）（五）专项检查通报及相应的隐患整改回复（打印隐患排查系统里的电子版记录，或纸质版记录,有主管领导签字确认）十一、项目部内部检查（第11册）（一）项目部安全生产检查制度（二）项目部日常检查及其相应的隐患整改回复（三）项目部每周定期检查及其相应的隐患整改回复（四）项目部月度检查及其相应的隐患整改回复（五）项目部专项活动检查及其相应的隐患整改回复十二、外单位安全生产检查的文件及其整改回复（第12册）（一）监理对项目部的检查文件及其整改回复（附本册清单）（二）业主对项目部的检查文件及其整改回复（附本册清单）（三）安监站项目部的检查文件及其整改回复（附本册清单）（四）其他单位对项目部的检查文件及其整改回复（附本册清单）十三、安全教育培训计划及落实情况（可视化技术交底教育影像资料）（第13册）（一）项目部文件形式下发的年度安全教育培训计划（具操作性）（二）项目部管理人员培训资料（培训手册，声像资料及签到表）（三）项目部管理人员考核资料试题及成绩统计（四）项目部作业人员培训资料（培训手册，声像资料及签到表）（五）项目部作业人员考核资料试题及成绩统计十四、安全技术交底及三级教育记录（第14册）（一）三级安全教育及安全技术交底人员汇总台账（信息录入）（二）三级教育登记表（安全技术交底相应的人员，有签名，有指模）（三）安全技术交底纸质版（有签名，有指模）（四）安全技术交底二维码十五、项目部特种作业人员管理（第15册）（一）特种作业工种名录（二）特种作业人员持证上岗制度（三）项目部特种作业人员统计表(有效期内)（四）项目部特种作业人员证书复印件(有效期内)十六、项目部安全生产操作规程（第16册）（一）安全生产操作规程文件（二）安全生产操作规程附件（具体内容，有盖项目章）十七、项目部劳动保护管理（第17册）（一）劳动保护管理制度文件（二）项目部安全带、安全帽等合格证明（厂家合格证及项目部送检检测报告）（三）项目部直属作业人员劳动保护用品发放记录表（四）专业分包班组劳动保护用品发放记录表（五）劳务班组劳动保护用品发放记录表十八、项目部安全生产资金（安措费）使用记录（第18册）（一）国家建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法（文件）（二）《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》（文件）（三）工程项目所在地省住建厅、安全监督站、业主、监理要求的安全防护、文明施工措施费用管理办法（文件）（纸质版，最新，有效）（四）集团内部安全防护、文明施工措施费用管理办法（文件）（五）项目部上一年度安全生产资金投入台帐（六）本年度项目部安全生产资金投入计划（七）在建工程一一对应的项目安全生产费用投入台帐（明确安全生产资金的总额、使用项目、类别，安全组与财务组统一数据）（八）业主单位关于安措费计提比例的证明文件、计提项目清单，安质部与项目部各部门做清单交底。

工程领域紧急物资准备清单
1. 人员和通信设备
- 确保项目团队成员清楚分工，了解各自责任和职责。

- 准备联系信息表，包括项目团队成员、相关供应商和当地紧
急服务机构的联系方式。

- 配备必要的通信设备，如对讲机、手机和备用电池。

2. 紧急救援设备
- 准备急救箱，包括常用的急救药品、绷带、消毒液等。

- 配备灭火器和灭火器培训。

- 准备逃生工具，如防护面具、安全绳索等。

3. 食品和水
- 准备足够的食品和水供应，能够支持项目团队在紧急情况下
至少三天的生存。

- 考虑食品和水的保存方式，如干粮、罐头食品和紧急饮用水。

4. 紧急维修工具和备件
- 准备常用的维修工具，如锤子、螺丝刀、扳手等。

- 针对项目中常见的设备和机器备齐常用备件，以便在需要时
进行紧急维修。

5. 个人防护装备
- 确保项目团队成员配备个人防护装备，如安全帽、安全鞋、
手套、护目镜等。

- 根据项目需要，准备特殊的防护装备，如防护服、呼吸器等。

6. 紧急事件应对计划和培训
- 制定详细的紧急事件应对计划，确保项目团队清楚应对各种
紧急情况的步骤和流程。

- 定期进行紧急事件演练和培训，提高项目团队成员的紧急应
对能力。

以上是工程领域紧急物资准备清单的简要内容。

根据具体项目
的需求，您还可以补充其他必要的物资和设备。

在任何紧急情况下，确保项目团队的安全和健康是最重要的。

附件5需提供资料清单需要项目部各业务部门提供的资料（一）办公室1.项目部成立的文件，项目经理、书记的任职文件；2.项目人员花名册；3.项目人员任职情况、变动情况及期间的说明；4.项目管理制度汇编，业主、监理单位发文；5.项目主要人员变动情况，相关人员（经理或重要岗位人员）任职期间及责任分工表；6.会议记录、纪要，征地拆迁资料，印章使用记录；7.重要会议项目负责人讲话稿；8.其他资料（根据审计工作需要提供）。

（二）工程部1.工程数量清理资料（合同清单工程量、施工图工程量、责任预算工程量、二次分解工程量、实际完成工程量）及管理台账；2.工程设计材料需用量清理资料及管理台帐，工程材料计划，材料实际消耗量与已完工工程设计需用量对比分析资料；3.施工组织方案，方案优化资料，重大方案技术经济分析和方案比选资料，重大方案审批资料；4.施工质量及施工工艺问题整改资料；5.工程验收资料；6.变更索赔台帐及相关签证资料；7.截止审计截点日对业主超（欠）计量；8.截止审计截点日对劳务队超（欠）计量。

（三）安质部1.业主、监理、上级公司检查通报资料；2.对施工现场检查通报资料；3.安全、质量有关问题的处理资料；4.安全、质量台账；5.其他资料（根据审计工作需要提供）。

（四）计划部1.责任成本预算及批复文件，与工程公司签订的责任合同，责任成本预算二次分解资料；2.工程概况，包括项目名称、线路里程、主要工程量、合同工期、技术标准、安全质量要求、合同总价、合同变更（补充）等；3.组织机构及施工任务划分情况；4.项目经济活动分析资料及成本核算资料；5.二次经营创效工作开展情况及取得的成果；6.劳务招标及劳务队使用情况；7.劳务队“三证一照”资料；8.各类经济合同、补充合同、与合同相关的会议纪要、合同会签记录；9.合同以及补充合同上报所属公司审批备案情况，结算上报所属公司审批情况；10.对上（对下）验工计价资料及台账；11.责任预算价、对劳务队验工计价对比分析资料，；12.已完工程施工图数量、技术交底（实测）数量、现场实际完成量及对下计价量对比分析资料；13.截止审计截点日验工计价情况，包括已完工已计量、已完工未计量、变更索赔已批复、变更索赔未批复情况；14.截止审计截点日对各劳务队验工计价情况，包括已完工已计量、已完工未计量、零星用工、零星机械台班计量等情况；15.截止审计截点日对各劳务队计价验工以及结算中，是否足额扣除了劳务队单价中已包括，但计入项目部成本的费用，如：水费、电费、油料费等；16.其他资料（根据审计工作需要提供）。