材料出入库登记表

附件四预防接种工作相关表格表2-1 国家免疫规划疫苗和注射器计划报表 (2)表2-2 疫苗出入库登记表 (3)表2-3 注射器出入库登记表 (4)表3-1 冷链设备档案表 (5)表3-2 冷链设备运转状况报表 (6)表3-3 冷链设备温度记录表 (7)表3-4 疫苗运输记录表 (8)表4-1 预防接种证................................ 错误！未定义书签。

表4-2 预防接种卡 (9)表4-3 新生儿首剂乙肝疫苗和卡介苗接种记录单 (12)表5-1 疑似预防接种异常反应（AEFI）个案报告卡 (13)表5-2 群体性疑似预防接种异常反应（AEFI）登记表 (14)表6-1 国家免疫规划疫苗常规接种情况报表 (15)表6-2 第二类疫苗接种情况报表 (16)表7-1 国家免疫规划疫苗针对疾病主动监测记录表 (17)表7-2 国家免疫规划疫苗针对疾病主动监测报表 (18)表8-1 人口情况报表 (19)表8-2 接种单位档案表 (20)表8-3 预防接种服务形式报表 (21)表8-4 免疫规划工作人员报表 ............................................................. - 22- 表8-5 免疫规划培训情况记录表 ........................................................... - 23- 表8-6 免疫规划培训情况报表 ............................................................. - 24-表2-1 _________ 年国家免疫规划疫苗和注射器计划报表（各级通用）填写说明：疫苗单位为剂次，注射器单位为支；目标人口数=总人口数x出生率。

填报日期：_________ 年_____ 月日填报单位（盖章）：________________________ 填报人： ____________表2-2 疫苗出入库登记表（各级通用）疫苗名称：________________________________________ 生产企业： ______________________________________剂型：1液体2 冻干3丸剂4其它_________________ 规格（剂/支或粒）： ____________________________批号：_____________________ 失效日期：____________ 年_月_日批准文号：________________________________ 批签发合格证明编号：进口通关单编号：填写说明：同一厂家、品种和批号的疫苗填写一张表；出入库类型：领取购进、下级退回、下发/售出、报废、退回上级；入库时填写来源单位，出库时填写去向单位。

第一章总则第一条为加强公司仓库管理，确保物资进出库安全、准确、高效，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进出登记管理。

第三条仓库进出登记应遵循“谁进出、谁登记、谁负责”的原则，确保物资进出库信息的真实、完整、准确。

第二章登记范围第四条仓库进出登记范围包括：1. 物资入库：包括原材料、半成品、成品、备品备件等。

2. 物资出库：包括生产领用、销售、维修、报废等。

3. 临时借用、归还、退货等特殊情况。

第三章登记内容第五条仓库进出登记应包括以下内容：1. 物资名称：准确填写物资名称，包括规格、型号、品牌等。

2. 数量：准确记录物资数量，单位与实物一致。

3. 日期：记录物资进出库的具体日期。

4. 进出库原因：简要说明物资进出库的原因。

5. 负责人：登记物资进出库的负责人姓名及联系方式。

6. 验收人：对物资进行验收的人员姓名。

7. 备注：对特殊情况或异常情况做简要说明。

第四章登记程序第六条物资入库登记程序：1. 采购部门将采购清单交至仓库管理员。

2. 仓库管理员核对物资名称、数量、规格型号等信息，验收合格后，填写《物资入库登记表》。

3. 仓库管理员将《物资入库登记表》交至财务部门进行入库登记。

第七条物资出库登记程序：1. 使用部门填写《物资出库申请单》，注明出库原因、数量、规格型号等信息。

2. 仓库管理员审核《物资出库申请单》，核对物资数量、规格型号等信息，验收合格后，填写《物资出库登记表》。

3. 仓库管理员将《物资出库登记表》交至财务部门进行出库登记。

第八条特殊情况登记程序：1. 临时借用、归还、退货等特殊情况，按照实际情况填写《物资进出库登记表》。

2. 仓库管理员将《物资进出库登记表》交至财务部门进行登记。

第五章监督检查第九条仓库管理员应定期检查物资进出库登记表，确保登记信息真实、完整、准确。

第十条仓库管理员应定期向财务部门汇报物资进出库情况，确保信息共享。

第六章附则第十一条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

出入库管理登记表一、入库登记1. 物料名称：请在表格中准确填写物料的名称，以便于后续查找和管理。

2. 物料编号：根据物料编码规则，填写相应的物料编号，确保唯一性。

3. 入库日期：记录物料入库的具体日期，格式为年月日。

4. 入库数量：详细记录本次入库的物料数量，单位为件/个。

5. 供应商名称：注明物料的供应商，以便于追溯和联系。

6. 仓库位置：填写物料存放的仓库位置，便于查找和管理。

7.经办人：记录办理入库手续的人员姓名，确保责任到人。

二、出库登记1. 物料名称：与入库登记保持一致，确保信息的准确性。

2. 物料编号：填写出库物料的编号，便于追踪和管理。

3. 出库日期：记录物料出库的具体日期，格式为年月日。

4. 出库数量：详细记录本次出库的物料数量，单位为件/个。

5. 领用部门：注明领用物料的部门，以便于内部管理和成本核算。

6. 领用人：记录领用物料的人员姓名，确保责任到人。

7. 仓库位置：填写物料出库前的存放位置，便于核对和盘点。

注意事项：1. 请确保登记表的信息填写完整、准确，字迹清晰。

2. 登记表需定期进行整理和归档，以备日后查询。

3. 入库、出库操作需遵循公司相关规定，确保物料安全、高效流转。

出入库管理登记表三、库存盘点1. 定期检查：按照规定的周期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点日期：记录每次盘点的具体日期，以便于分析库存变化。

3. 实际库存：盘点后，记录实际库存数量，与系统数据比对。

4. 盘点差异：如有差异，详细记录差异原因，及时调整库存信息。

5. 盘点人：注明负责盘点的员工姓名，确保盘点工作的责任落实。

四、异常处理1. 异常情况记录：如发现物料损坏、丢失等情况，需详细记录异常现象。

3. 处理措施：针对异常情况，制定相应的处理措施，并及时实施。

4. 责任追究：根据异常原因，追究相关责任人的责任，强化管理。

五、信息反馈1. 登记表更新：及时将入库、出库、盘点等信息更新至登记表。

采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。

一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。

三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。

2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

商品材料出入库管理登记表Excel表格一、表格结构及字段说明1. 表格商品材料出入库管理登记表2. 字段设置：（1）序号：自动编号，便于统计和查找。

（2）日期：记录商品材料出入库的日期，格式为YYYYMMDD。

（3）入库/出库：标识本次记录为入库还是出库操作。

（4）商品名称：填写商品材料的名称。

（5）商品型号：填写商品材料的型号。

（6）单位：商品材料的计量单位，如：件、个、千克等。

（7）数量：本次出入库的商品材料数量。

（8）单价：商品材料的单价。

（9）金额：本次出入库商品材料的总金额，计算公式为：数量单价。

（10）经办人：办理本次出入库手续的员工姓名。

二、表格使用方法1. 在Excel表格中新建一个工作簿，命名为“商品材料出入库管理登记表”。

2. 根据字段说明，设置表格列名，并调整列宽，使其便于查看和填写。

3. 从第一行开始，按照字段顺序逐条填写商品材料的出入库信息。

4. 日期字段可使用日期格式，方便进行日期筛选和统计。

5. 入库/出库字段可设置下拉菜单，选择“入库”或“出库”。

6. 数量和金额字段设置为数值类型，便于进行计算和汇总。

7. 每次填写完毕后，请检查数据是否准确无误，确保信息真实可靠。

8. 定期对表格进行备份，以防数据丢失。

三、注意事项1. 填写表格时，请确保信息真实、准确、完整。

2. 严禁随意修改已填写的数据，如需修改，请务必说明原因并经相关负责人同意。

3. 请妥善保管表格，防止数据泄露。

4. 定期对表格进行整理和汇总，以便于分析和决策。

四、数据分析与利用1. 数据筛选：利用Excel的筛选功能，可以根据日期、商品名称、经办人等条件快速筛选出特定时间段或特定商品的出入库记录，以便于进行针对性分析。

2. 数据排序：通过排序功能，可以按照数量、金额等字段对记录进行升序或降序排列，便于发现库存变化趋势和成本控制情况。

3. 数据汇总：使用Excel的求和、平均值等函数，可以快速计算出一定时期内的总入库量、总出库量、总金额等关键数据，为管理层提供决策依据。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资进出的规范性和透明度，维护公司财产的安全和合理使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有进出物资的登记管理，包括原材料、半成品、成品、设备、办公用品等。

第三条物资进出登记管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规，确保物资进出合法合规。

2. 实事求是：准确、真实地记录物资进出情况，保证数据准确无误。

3. 责任到人：明确各部门、各岗位的职责，确保物资进出登记管理的责任落实。

4. 保密原则：对涉及商业秘密的物资进出信息，应严格保密。

第二章登记管理第四条物资进出登记流程：1. 物资采购：采购部门根据公司生产、经营计划，编制采购计划，报公司主管领导审批。

2. 物资验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确认物资数量、质量、规格等符合要求。

3. 物资入库：验收合格的物资，由库管员办理入库手续，填写《物资入库登记表》，并登记在《物资台账》中。

4. 物资出库：各部门根据实际需求，填写《物资出库登记表》，经部门负责人审批后，由库管员办理出库手续。

5. 物资报废：对报废物资，由使用部门填写《物资报废申请表》，经公司主管领导审批后，由库管员办理报废手续。

第五条物资登记要求：1. 物资登记表应填写完整、准确，包括物资名称、规格、数量、单价、总价、供应商、入库日期、出库日期等。

2. 物资台账应定期更新，确保账实相符。

3. 库管员应定期对物资进行盘点，确保库存物资的准确性和安全性。

第三章责任与处罚第六条各部门负责人对本部门物资进出登记管理工作负总责，库管员负责具体实施。

第七条违反本制度，有下列行为之一的，给予相应处罚：1. 未经审批擅自采购物资的，责令退还物资，并追究相关责任；2. 物资验收不严格，导致公司财产损失的，追究相关责任；3. 物资登记不准确、不及时，影响公司财产管理的，给予警告或通报批评；4. 擅自处置、挪用、侵占公司物资的，依法依规追究责任。

第四章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。

《物资出入库管理制度》物资出入库是企事业单位运行的重要环节之一，关系到物资的安全管理以及财务的正常运行。

为了规范物资出入库管理行为，保证物资的安全性和合理利用，制定一套科学、规范的物资出入库管理制度是非常有必要的。

一、物资出库管理制度1.出库申请与审批（1）所有出库申请都必须以书面形式提交，并由出库申请人详细描述物资的名称、规格型号、数量、用途等相关信息，并附上相关的申请材料。

（2）出库申请必须得到上级主管部门批准后方可执行，领导审批人员须填写领导审批意见，并在申请单上签字确认。

（3）各部门根据实际需要，设立出库审批流程，明确每一级审批人员的责任和权限。

2.出库登记与备查（1）每一次出库行为都必须填写出库登记表，并由相关责任人签字确认。

（2）出库登记表包括出库物资的名称、规格型号、数量、出库日期、接收人等相关信息。

（3）出库登记表必须汇总统计到物资管理部门备查，以备后续查询和审核。

3.出库保管与安全（1）出库物资必须按照规定的放置位置进行摆放，并配备相应的标识和保护措施，以防止损失、丢失和污染。

（2）出库物资必须定期检查和维护，保持其正常状态和完好性。

（3）出库物资必须与实际使用一致，不得私自挪用或变相借用。

二、物资入库管理制度1.采购入库管理（1）所有物资的采购必须按照规定的程序进行，包括编制采购合同、进行供应商评审和设置供应商资质等。

（2）采购合同必须明确规定物资的品牌、规格、数量、价格等相关信息，并由供应商和采购方共同签字确认。

（3）采购合同必须备案并报经依法设立的内部审计机构审查，确保合同的合法性和真实性。

2.入库验收与登记（1）物资入库必须由专人进行验收，并填写入库登记表，其中包括物资的名称、规格型号、数量、验收日期、供应商等相关信息。

（2）入库登记表必须经过物资管理部门审核，并打印出仓库专用凭证。

（3）入库物资必须进行标识和分类，并摆放在指定的仓库位置。

3.入库保管与安全（1）入库物资必须按照专人看管，并定期检查和核对库存数量和质量。

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。

材料供应商入库管理办法1. 引言材料供应商的入库管理对于企业的正常运营至关重要。

材料的准确记录和有效管理可以确保生产过程的顺利进行，减少损耗和浪费，并提高库存管理的效率。

本文旨在制定一套科学有效的材料供应商入库管理办法，以确保材料的质量和数量满足企业的需求并维护供应链的顺畅运作。

2. 材料供应商入库登记为了准确记录和管理所采购的材料，每个供应商交付的货物都必须进行入库登记。

入库登记表是记录材料的基本信息和数量的重要工具。

每一次交付的材料都应该有一个独立的登记表，并在材料入库之前填写完成。

入库登记表中的必要信息包括：材料名称、规格、型号、批次、生产日期、供应商名称、交付日期、数量等内容。

3. 材料验收材料的质量检验是保证入库材料符合要求的重要环节。

验收工作应由专门的质量检验人员进行，确保符合国家或企业制定的标准。

材料的验收过程应包括以下几个步骤:- 对材料进行外观检查，包括外包装是否完好、标识是否清晰等；- 检查材料的基本参数是否符合要求，如尺寸、重量等；- 对材料进行抽样测试，比如强度测试、化学成分检测等；- 根据检验结果判断该批材料是否合格，合格的材料可进行入库，不合格的材料应及时退回供应商。

4. 材料存储与标识为了有效管理和使用材料，合理的材料存储与标识也是必不可少的。

在仓库或库房中，各类材料应按照规定的存放位置存放，并使用统一的标识进行标记。

材料的标识应包括材料名称、规格、批次、入库日期等信息，以便于快速识别和使用。

同时，应合理划分材料存放区域，确保相同类别的材料放置在相同的区域，便于管理和取用。

5. 材料出库管理材料供应商入库管理办法还应包括有关材料出库的规定。

材料的出库应根据实际生产需要和领料申请进行审批，并按照出库单进行操作。

出库单应包括领料部门、材料名称、规格、数量、领料人、出库时间等信息。

出库人员在出库过程中需要注意核对领料人身份、所领取材料的数量和规格，并在出库单上进行签名确认，确保材料的使用与管理的一致性。

仓库出入库登记规定一、概述为规范和管理仓库的物品出入库流程，提高库存管理的效率和准确性，特制定以下出入库登记规定。

二、登记要求1. 出入库登记必须由专人负责，确保登记工作的准确性和可靠性；2. 所有物品的出入库均需进行登记，包括原材料、成品、辅料等；3. 登记人员需要详细记录物品的名称、型号、数量、规格等信息；4. 物品出入库必须经过授权和领导审批，未经授权擅自出入库者将受到相应的纪律处罚；5. 每一次出入库的登记必须填写完整，并经过核对和盖章确认。

三、登记流程1. 出库流程：a. 出库申请：业务人员需要向仓库管理员提交出库申请，包括物品名称、数量、用途等信息；b. 审批确认：仓库管理员收到出库申请后，需要与相关领导进行审批确认，确保出库符合规定；c. 出库操作：经过审批确认后，仓库管理员将进行出库操作，并填写出库登记表；d. 相关记录：仓库管理员需要将出库登记表上交给财务部门进行相关记账操作。

2. 入库流程：a. 入库通知：供应商或相关部门需向仓库管理员提交入库通知，包括物品名称、数量、来源等信息；b. 入库验收：仓库管理员收到入库通知后，负责对所收到的物品进行验收，确保符合规定；c. 入库操作：验收通过后，仓库管理员将进行入库操作，并填写入库登记表；d. 相关记录：仓库管理员需将入库登记表上交给财务部门进行相关记账操作。

四、登记记录管理1. 所有的出入库登记记录必须进行妥善保管，保存时间不少于三年；2. 登记记录必须按照时间顺序进行归档，方便查阅和管理；3. 定期进行登记记录的清点和盘点，确保登记记录的完整性和准确性；4. 对于重要物品的出入库，登记记录必须加盖相关部门和领导的签字确认。

五、监督和纠正1. 仓库管理员必须定期对物品出入库登记进行自查和复核，确保记录的准确性；2. 库存管理部门需随机抽查出入库登记情况，确保仓库操作的规范性；3. 对于登记错误或疏漏的情况，应及时进行纠正，并将纠正情况记录备查；4. 对于恶意篡改或伪造登记记录等违规行为，将依据公司规章制度进行相应处罚。

1、目的为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计,提高原材料的有效利用率,降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。

2、适应范围合用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。

3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料.3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO、CPE、CaCO 等化工原料。

233.2 包装材料：指产品的外包装用品,如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。

3。

3 配套材料:指构成产品组成部份的配套材料,如铜件(截止阀、内外罗纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜罗纹、油墨等。

3.4 五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品.3.5 熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。

3.6 回废料:指待破碎料或者废料,经过破碎或者磨粉机加工可回用或者出售的原料.4、职责4。

1 财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。

原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。

4。

2 采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。

4。

3 仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。

4。

4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外)，五金配件的质量验收由设备动力部或者申购部门负责.4.5 生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计,确保耗用原材料统计的准确性。

5、验收、入库、领用、退库流程5.1 验收5。

1。

1 采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况.如执行过程中发现与合同规定不符或者对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。

进仓单和出仓单模板精品篇进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。

单价须财务审核，价格上盖印。

仓管员：出纳员：部门经理：进仓单和出仓单模板精品篇物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。

一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。

三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。

2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。