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表一原辅料进货查验记录（1）
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一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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原材料核算内容原材料核算是企业生产成本核算中的重要环节，它直接关系到企业生产成本的准确计算和管理。
原材料核算内容主要包括原材料的采购、入库、领用、结存等环节。
下面将从这几个方面对原材料核算内容进行详细介绍。
首先，原材料的采购是原材料核算的第一步。
企业需要根据生产计划和生产需要，对原材料进行采购。
在采购过程中，需要注意原材料的质量、价格和供应商的信誉，以确保原材料的合理采购和成本控制。
采购部门需要与供应商进行有效的沟通，签订合同并及时跟踪原材料的交付情况，确保原材料能够按时到达企业。
其次，原材料的入库是原材料核算的重要环节。
当原材料到达企业后，需要进行入库登记和验收工作。
入库登记需要记录原材料的名称、规格、数量、单价等信息，并及时更新到企业的原材料台账中。
验收工作需要对原材料的质量和数量进行检查，确保原材料符合企业的要求，然后进行入库操作，将原材料存放到指定的仓库中，同时及时更新库存信息。
接下来，原材料的领用是原材料核算的关键环节。
生产部门根据生产计划和生产需要，向仓库提出领料申请，仓库根据申请单进行原材料的发放和领用。
领用时需要填写领料单，记录领料的数量和用途，同时及时更新原材料库存信息。
领用过程中需要注意原材料的使用情况，避免浪费和损耗，确保原材料的合理利用和成本控制。
最后，原材料的结存是原材料核算的最终环节。
企业需要定期进行原材料库存盘点，对库存原材料进行实际盘点和账面核对，及时发现和纠正库存差异。
同时，需要对过期和损坏的原材料进行清理和报废，确保原材料库存的准确性和真实性。
结存过程中需要对原材料进行估价，计算原材料的期末存货价值，为成本核算和财务报表提供准确的数据。
综上所述，原材料核算内容涉及原材料的采购、入库、领用和结存等环节，是企业生产成本核算中的重要环节。
企业需要加强对原材料核算内容的管理和控制，确保原材料的合理采购和利用，提高生产效率，降低生产成本，提高企业的竞争力。
学校食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度（精选5篇）第一篇：学校食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度XX镇中心小学学生营养餐食堂食品原料进货、检验、登记、保管、领用制度为保障师生身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护师生的合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。
第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。
采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。
第二条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
第三条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：（一）定性包装食物的验收：1、验包装上内容是否与检验报告内容相符；2、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收；3、验包装是否有厂名、厂址；4、验食物外观：有无破损、污损、变形、杂物、霉变等；5、嗅气味，是否有异味；6、手感，是否有异样（二）非定性包装食物的验收：验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感“的原则，有问题的食物坚决不能使用。
1、看：是否有腐烂、霉变的食物；2、闻：是否有异味；3、用手感受有无异样；4、看：蔬菜是否新鲜。
第四条法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得采购进校。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能采购进校。
第五条学校食堂食品采购采用公开、公平定人不定期向社会采购的方式进行。
价格在一般情况下应低于市场零售价。
第六条采购的食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录交予送货人，送货人必须按品名、数量按时送货到校。
第七条食堂食品的验收采用食堂主管负责，炊事员协助验收的方式进行。
第八条食堂主管对每天食堂所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂。
原材料、产成品出入库制度生产基地原材料、产成品出入库管理制度为加强公司产品生产耗用原材料及产成品的综合管理～保证生产所需原材料的供～对采购的原材料及产成品的生产进行全面质量根踪～保证原材料和产成品的正常流给转～特制定本制度。
一、原材料购进程序1、根据公司已销定产的生产方式～每月由销售部门将已审批的销售计划传真至生产基地生产部～生产部编制生产计划。
生产部根据标准用量核定生产该批产品应耗用的原材料数量～并参考期末库存、库存基准填写请购单。
2、请购单经生产基地经理审批后～采购人员根据原材料采购数量及金额填写请款单～经财务总监、计划财务部审批后借款～并适时、适量、适质、适价进行采购。
总经理、3、采购人员对已采购到货的各种原材料～每一批次必须由质检部人员实地抽样检查～做到质检编号和入库单保持一致～所作出的“质检报告书”一式三份～一份:存根～二份:采购人员～三份:仓库。
对不合格的原材料提出处理意见～由采购人员进行处理。
采购人员应及时与供应商联系～且必须对已处理完毕的不合格的原材料做出结论性报告～报公司主管领导和质检部经理。
4、采购人员对已检验合格的原材料～根据实收数量和到货情况填制原材料入库单。
入库单一式三联～第一联:存根～第二联:财务部～第三联:仓库联～并载明有关事项～对出现差量及时与供应商联系～依据购货合同妥善处理。
5、采购人员向财务部报账的单据为购货发票、质检部的质检报告书、随货运杂费等单据和入库单等～对不完整的单据财务部拒绝处理～并有权止付货款。
二、原材料领用程序1、生产部在领用原材料时～按照“生产产品原材料消耗定额”对所生产的品种实行限额领料。
首先由生产部授权的材料领用人,工序负责人,依据计划定额填写“领料单”～经保管员核对计划定额后～签字出库。
领料单一式三联～第一联:存根～第二联:财务联～第三联:仓库联。
2、统计员依原材料实际领用情况于每月25日前向生产基地财务部报出库情况。
三、产成品入库程序1、生产基地车间工序负责人负责产成品、半成品的出入库工作～产成品、半成品在入库前必须经质检部门检验合格后才能入库～质检部负责对质量异常情况的处理及责任追踪。
Excel批次出入库管理表格一、引言在企业的日常运营中，物料的出入库管理是一个非常重要的环节。
良好的出入库管理能够确保物料的安全、准确、快速地流转，并且有助于企业对物料的库存状况进行有效的监控与控制。
而Excel批次出入库管理表格作为一种简单、直观、易操作的工具，在企业中应用广泛，能够很好地满足企业出入库管理的需要。
二、Excel批次出入库管理表格的优势1. 灵活性高：Excel批次出入库管理表格能够根据企业的实际需要进行自定义，灵活性非常高，能够满足不同类型企业的出入库管理需求。
2. 易操作：Excel是一种非常常见的办公软件，大部分员工都具备一定的Excel操作能力，使用Excel批次出入库管理表格无需专门的培训，操作简便。
3. 数据分析：Excel批次出入库管理表格可以方便地进行数据分析，通过数据透视表、图表等功能，可以直观地展现物料的出入库情况，为企业管理决策提供可靠的参考依据。
三、Excel批次出入库管理表格的构成1. 物料基本信息表：包括物料名称、规格型号、计量单位等信息。
2. 入库记录表：记录物料的入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等。
3. 出库记录表：记录物料的出库批次、出库时间、出库数量、领用部门信息等。
4. 库存状况表：根据入库和出库记录计算物料的库存数量，及时反映库存状况。
四、Excel批次出入库管理表格的应用实例以某企业的原材料为例，介绍Excel批次出入库管理表格的具体应用流程。
1. 物料基本信息表在Excel中创建物料基本信息表，包括物料编号、物料名称、规格型号、计量单位等字段。
物料基本信息表是出入库管理的基础，确保物料信息的准确性与完整性。
2. 入库记录表企业采购原材料后，需要记录入库信息。
在Excel中创建入库记录表，包括入库批次、入库时间、入库数量、供应商信息等字段。
员工根据实际情况填写入库信息，系统自动对库存进行更新。
3. 出库记录表当生产部门需要领用原材料时，需要进行出库操作。
原料出入库等记录表原料出入库记录入库记录包括入库时间、入库编号、入库数量、原料名称、规格型号和供应商等信息。
同时还需要有相应的检测报告编号、生产批号和出库时间等信息。
出库记录则需要包括出库数量、剩余数量、领用人和备注等信息。
同时还需要记录名称、生产批号和规格型号等。
成品出入库记录成品出入库记录需要记录入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、结余数量、输往国家报检号以及防疫消毒及监督记录表等信息。
同时还需要有相应的时间记录。
消毒记录消毒记录需要记录消毒区域、包装车间、成品库以及周围环境等消毒情况。
同时还需要记录消毒药剂、浓度、消毒方法和消毒频率等信息。
实施人和监督人还需要在记录表上签字并备注。
有毒有害物质送样检测记录表有毒有害物质送样检测记录表需要记录送样时间、样品名称、供应商名称、入库编号（原料）、生产批号（成品）、检测项目、检测结果、实验室名称、送样人和备注等信息。
原材料进厂检验（验收）记录原材料进厂检验（验收）记录需要记录送检物料名称、供方名称、型号规格、验收日期、验收数量、验收人、进货日期和检验项目等信息。
检验项目需要包括规格尺寸、数量、外观质量和含水率等。
最后还需要记录入库数量和检验结论等信息。
依据：原辅材料进货检验规程检验结果应当记录在以下三个部门的相应联单上：检验员___，不合格数第三联交仓库成品检验（验收）记录（家具），存根第一联留存。
记录内容应包括产品名称、生产批号、型号规格等基本信息，以及规格尺寸、数量、外观质量、含水率、有无树皮、有无虫眼、包装清洁状况等检验项目及其检验结论。
入库数量、验收日期、验收人、不合格数等信息也需要记录在相应联单上。
为了确保产品质量，需要按照成品检验要求进行检验。
检验结果应当及时上报质检部门，以便及时处理不合格品。
检验员、仓库保管人等相关人员应当认真履行职责，确保检验工作的严谨性和可靠性。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、总则本制度的制定目的是为了规范设备备品、备件、配件的出入库领用流程，明确审批权限和责任，确保设备备品、备件、配件的安全和合理使用。
本制度适用于所有设备备品、备件、配件的出入库领用行为。
二、申请与审批流程1. 申请人填写《设备备品、备件、配件出入库领用申请表》，并注明领用数量和用途。
2. 申请人将申请表交予上级主管部门进行初审。
初审人员核实申请内容是否准确，并核对库存情况。
3. 上级主管部门初审通过后，将申请表交予资产管理部门进行细审。
细审人员核对申请内容与资产管理系统库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
4. 资产管理部门细审通过后，将申请表交予财务部门进行财务审批。
财务审批人员核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
5. 财务部门财务审批通过后，将申请表交给仓库管理部门进行出库操作。
6. 仓库管理部门根据申请表中的信息进行出库，出库后将填写《设备备品、备件、配件出库记录表》，并由领用人签字确认。
7. 设备备品、备件、配件出库后，申请表、出库记录表、领用人签字确认的文件，将归档保存备查。
三、出库条件1. 设备备品、备件、配件出库必须符合公司相关规定，且申请表中的领用理由和用途必须明确，合理、正当。
2. 设备备品、备件、配件出库数量不得超过库存数量，且不得超过合理使用范围和期限。
四、审批权限1. 上级主管部门负责初审申请表，审核申请内容是否准确，并核对库存情况。
2. 资产管理部门负责细审申请表，核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
3. 财务部门负责财务审批，核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
4. 仓库管理部门负责根据申请表进行出库操作。
五、责任与追责1. 申请人有义务如实填写申请表，不得提供虚假信息。
2. 上级主管部门初审人员负责核实申请内容的真实性和准确性，并对初审结果负责。
3. 资产管理部门细审人员负责核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合出库条件，并对细审结果负责。
物料出入库治理规定1、总则1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料、辅助材料、板材、工具悉依本规定办理。
2、原材料入库规定2.1、暂收作业流程①、采购人员与供给商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供给商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它非凡情况时，必须要求供给商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
