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请假流程图：
备注：1、请假单必须有部门负责人以上签字，无签字请假单视为无效请假，按旷工处理。
2、总监级别请假由总经理签字后执行。
3、所有请假事由必须真实，如发现以虚假事由请假，一经查实，按旷工处理。
4、病假一天以上需提供医院证明，婚、丧、产假需提供有效证明。
出差流程图：
备注：1. 《出差申请单》信息必须填写完整，交由综合部备档。
2. 《出差申请单》必须有总监级别以上签字，无签字按事假考勤。
3. 特殊情况紧急出差：是指本人未在公司而无法填写《出差申请表》。
4. 出差返回公司后必须到综合部报到，由综合部合理记录考勤。
员工出差填写 《出差申请单》 部门主管 审核签字 总监批准签字 特殊情况 紧急出差 告知部门主管及总监批准，并通知综合部记录 本人返回后补填 《出差申请单》 出差返回公司后到综合部报到 在《出差登记表》上签字确认 综合部 合理记录考勤 凭单至财务部借款 综合部订票 填写《出差登记表》 本人填写请假
条（病事假、调休3天以下假期） 部门主管审核签字 总监批准签字 突发事件请假 本人致电部门主管 部门主管告知总监并将请假人员工作进行安排 本人事后补填请假条 经总监补签字
请假单交综合部 备档记录考勤 本人填写请假条（婚、产、丧假等3天以上假期） 部门主管审核签字 总监批准签字 总经理签字。
企业出门单的规章制度一、目的与范围为规范企业员工出差、外出办事等活动，落实企业管理要求，保障企业财产安全和员工人身安全，特制定本规章制度。
本规章适用于所有企业员工在出差、外出办事等活动中的行为规范，无论出差地点、活动目的均须严格执行。
企业出门单为出差、外出办事等活动的凭证，员工需在出行前填写，并获得领导批准后方可出行。
二、出门单的填写与审批流程1. 出门单必须为电子文档，员工需在企业内部系统中填写出行时间、出行目的、出行地点、联系方式等相关信息，并注明紧急联系人信息。
2. 填写完毕后，员工需将出门单提交给直接上级领导审批。
上级领导需对出行事由、出行地点及时间等进行审查，确认无误后方可批准。
3. 领导审批完毕后，员工需将出门单打印出来，并将纸质单据交至人力资源部备案。
4. 出门单一经审批生效，员工方可按计划出行。
任何未经审批或超过审批范围的行为均不被允许。
5. 出门单需至少提前三个工作日提交审批，特殊情况需提前向领导请假，并注明原因、预计返回时间等信息。
三、出门单的内容要求1. 出门单的内容需真实完整，不得有虚假信息或遗漏情况。
任何经发现有违规行为的员工将受到相应处罚。
2. 出门单应明确注明出行日期、出行目的、出行地点、出行方式等信息。
3. 出门单还需注明员工的联系方式及紧急联系人的信息，以便在紧急情况下联系。
4. 出门单还需注明所需费用及结算方式，外出期间的费用需按规定程序报销。
四、员工出行行为要求1. 员工在出行期间需随身携带有效证件，如身份证、工作证等，以备出行需要。
2. 员工在出行期间应遵守当地法律法规，不得从事违法犯罪活动。
3. 员工在出行期间应谨慎对待个人物品，不可将贵重物品随意放置或遗失。
4. 员工在出行期间应注意交通安全，不得酗酒驾车、超速等危害行为。
5. 员工在出行期间应保持良好的仪容仪表，代表企业形象。
6. 员工在出行期间应保护企业财产，不得私自挪用或损坏企业财物。
五、违规处理1. 若员工填写的出门单涉嫌虚假信息或遗漏情况，将视情节轻重给予警告、扣款、停职等处理。
外出申请审批制度范本一、目的和适用范围为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、定义1、员工外出分为外勤和出差两种。
2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
三、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。
因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为处理。
四、相关规定1、员工外出必须提前向上级领导提出申请，并填写《出差申请单》。
2、员工外出必须遵守国家的法律法规，确保自身安全和公司的利益。
3、员工外出期间，如有发生意外情况，必须及时通知公司。
4、员工外出期间的费用报销，必须按照公司的相关规定进行。
五、其他1、本制度的解释权归公司所有。
2、本制度的修改权归公司所有。
3、本制度自发布之日起生效。
以上是公司员工外出申请审批制度的范本，全体员工必须认真遵守，确保公司外出的规范性和安全性。
采购合同盖章流程（014）1.采购合同盖章的发起人为技术部指派专人负责，执行人为商务专员。
2.采购合同盖章需要填写合同盖章申请单，后附立项表，合同正本，采购合同正本。
3.技术部经理负责审核技术可行性。
4.销售部负责审批初步审核合同中商务条款的可行性，落实销售金额与成本金额。
5.商务部经理负责从商务角度审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等，并填写立项编号及合同编号。
6.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
7.总经理负责审核合同的整体情况。
其他合同盖章申请流程（015）1.除销售合同及对应的采购合同外，其他合同的发起人为付款人，流程的执行人也为付款人。
2.合同盖章申请后需要附合同正本。
3.部门经理负责审核合同的真实性。
4.商务部经理负责判断是否需要计入立项流程，并审核合同的风险，例如交货日期，到款日期，到货日期，到岗日期；核实人员成本等。
8.财务部负责审核财务风险，例如资金情况，税负比例，利润点等。
9.总经理助理负责审批合同的整体情况。
5.总经理负责审核合同的整体情况。
6.合同的原件由财务部指派专人保管，相关部门付款人留复印件。
公章盖章流程（016）1.公章盖章申请由本人发起，流程执行人为申请人。
2.公章盖章申请后附需要盖章的文本原件。
人力资源章盖章流程（017）出门条盖章申请（018）1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.人力资源章盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.盖章申请需后附盖章文件正本。
3.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。
3.销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。
4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。
5.财务部负责整体审核发票开具的内容。
员工出差申请流程图
员工出差申请流程图
员工出差申请流程包括以下步骤：
1. 员工填写出差申请表格：员工首先需要填写出差申请表格，包括出差目的、
出差地点、出差时间等信息。
2. 部门经理审批：员工提交申请后，部门经理需要审批出差申请。
部门经理会
评估出差的必要性和合理性，以及对工作安排的影响。
3. 人力资源部审批：如果部门经理批准了出差申请，申请将被发送至人力资源
部进行进一步审批。
人力资源部会考虑员工的出差历史记录、出差费用预算等
因素来决定是否批准申请。
4. 财务部审批：如果人力资源部批准了出差申请，申请将被发送至财务部进行
审批。
财务部会审查出差费用预算，确保符合公司的财务政策和预算要求。
5. 出差安排：一旦出差申请获得所有相关部门的批准，人力资源部将与员工一
起安排出差细节，包括机票预订、酒店安排、交通安排等。
6. 出差报销：员工在出差结束后，需要提交相关费用报销单据。
财务部将审查
报销单据，并根据公司政策进行报销。
7. 出差总结：员工需要在出差结束后撰写出差总结报告，包括出差目的的达成
情况、遇到的问题和解决方案等。
这将有助于公司对出差效果进行评估和改进。
请注意，以上流程图仅为一般性参考，实际流程可能因公司规模和流程管理的
差异而有所不同。
在实施员工出差申请流程时，建议根据具体情况进行调整和
优化。
企业规范短期外出与休假申请流程规范短期外出与休假申请流程如今，随着企业发展的需要，为了提高工作效率和员工的工作满意度，企业对于员工的外出和休假申请也逐渐进行规范化管理。
本文将介绍企业规范短期外出与休假申请的流程，并提供具体的操作指南。
一、申请前的准备工作在进行短期外出或休假申请之前，员工需要做以下准备工作：1. 熟悉公司的外出和休假政策：了解公司对于外出和休假的政策规定，包括可申请的天数、所需提前通知时间等。
2. 确定外出或休假的时间：确定需要外出或休假的具体时间段，并提前与团队成员沟通，确保工作安排不会受到太大影响。
3. 准备必要的文件和材料：根据公司的规定，准备外出或休假申请所需的文件和材料，例如授权书、医疗证明等。
二、提交申请完成准备工作后，员工需要按照以下步骤提交外出或休假申请：1. 登录企业内部系统或使用指定的申请表格：根据公司的要求，进入企业内部系统或使用指定的申请表格。
2. 填写必要的申请信息：根据申请表格的提示，填写必要的申请信息，包括外出或休假开始时间、结束时间、事由等。
3. 上传附件：根据需要，上传外出或休假申请所需的附件，如授权书、医疗证明等。
4. 提交申请：确认填写信息的准确性后，点击“提交”按钮提交申请。
三、审批流程一旦员工提交了外出或休假申请，申请将进入审批流程。
企业可以根据实际情况设定不同的审批层级和审批人员，但一般情况下，审批流程包括以下环节：1. 直接主管审批：申请首先会提交给员工的直接主管，主管需要审查申请信息的准确性，并根据工作安排和团队状况决定是否批准。
2. 部门经理审批：如果直接主管批准了申请，申请将被提交给部门经理，经理需要审核申请信息和直接主管的批准意见，并做出最终决定。
3. 人力资源部审批：在某些公司中，特别是涉及到长期休假或特殊情况的申请，人力资源部可能需要参与最终的审批环节。
四、通知申请结果完成审批流程后，申请结果将会通知给员工。
通常情况下，通知方式可以是以下几种：1. 系统通知：员工将收到来自企业内部系统的通知，提示申请结果。
外出经营活动证明操作手册2016年9月目录1关于 (3)1.1系统介绍 (3)1.2功能概述 (3)2系统运行环境及相关设置 (4)2.1系统运行环境 (4)2.2IE设置 (5)2.3相关涉税软件下载及安装 (7)3操作指南 (10)3.1系统登录 (10)3.2外出经营证明申请开具 (12)3.3外出经营报验登记 (14)3.4建筑业项目登记及变更 (16)3.5增值税预缴税款 (19)3.6外出经营活动情况申报 (25)3.7《外出经营管理活动证明》缴销 (27)1关于1.1系统介绍《外出经营活网上管理系统》主要实现了纳税人外出经营的业务全流程，从外出经营证明的开具，到外埠纳税人报验登记、建筑业项目登记，以及报验地预缴申报，报验申报，直至外出经营证明的核销，全部实现网上办理，纳税人足不出户就可以网上办理外出经营各项涉税手续。
而且针对建筑企业开具《外管证》业务需求量陡增的情况，系统涵盖了建筑业纳税人外出经营的业务全流程，通过网上办税服务厅“外出经营网上管理”，建筑业纳税人外出经营业务实现全流程电子化流转，减轻了办税服务厅办税压力，解放了企业人力资源，降低了征纳成本。
1.2功能概述《外出经营活网上管理系统》主要的功能如下：1.登陆；系统提供两种登录方式：第一种是主体纳税人的登陆，主题纳税人需要输入自己的纳税人识别号和登录密码进行系统登陆。
第二种是针对外埠纳税人的登陆，外埠纳税人输入纳税人识别号、外管证号、登陆密码、验证码点击登录方能登录系统。
2.外出经营证明申请开具到外县（市）临时从事生产经营活动的纳税人，在外出生产经营前，登陆《外出经营活网上管理系统》向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》。
必须提交的资料有：税务登记证副本、外出经营活动情况说明、建筑安装行业的纳税人还应提供外出经营合同原件及复印件（扫描录入）。
提交的申请信息在业务查询模块可以查询到，主管税务机关未受理之前状态为受理中，主管机关已受理则状态为“已受理”。
用印工作操作流程图
用印工作操作流程标准
1、集团档案管理员根据《印章刻制申请表》负责进行刻制。
2、刻制完毕后由印章保管人签批《印章保管承诺书》交集团档案管理员处。
3、集团档案管理员收到《印章保管承诺书》后，项目章提供《项目部印章使用保管协议》，即把印章交给保管人。
4、集团档案管理员根据《用印申请单》给予盖章（主管领导外出或特殊原因未能签批，电话联系后盖印，但必须在三个工作日内补办手续）。
5、集团档案管理员根据《印章外带使用责任承诺书》给予承诺人印章外带。
6、自行做好印章用印或外借的流水登记备查工作。
7、归还印章时验证印章的损坏情况，并做好归还流水登记备查工作。
出门条盖章申请（018）
1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。
3.销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。
4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。
5.财务部负责整体审核发票开具的内容。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。
3.商务部负责确认退票的真实性。
4.财务部负责整体审核。
工程师派遣流程（021）
1.流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。
2.销售部确定派遣工程师的专长，人数。
3.技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。
如技
术上不能实现则结束流程。
4.商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。
5.工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。
附表：
1. 用人申请表
内部用人申请表.xl
sx
2. 工程师派遣单工程师派遣单.xlsx。
差旅流程（008）1.差旅流程的发起人是员工本人。
2.项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。
3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。
4.部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。
5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。
在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。
7.差旅流程的执行人是员工本人。
日常借款与销账（009-1）1.借款的发起人必须是部门经理。
2.借款凭证后需附借款说明3.财务部负责确认是否有资金可以出借。
4.总经理助理负责审核借款的合理性。
5.借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。
日常报销（009-2）1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。
2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。
3.财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。
4.固定资产及办公用品的采购和领用（010）1.流程的发起人是使用人或部门经理。
2.部门经理负责审批领用的合理性。
3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。
4.行政部经理负责审批采购的合理性。
5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。
6.总经理助理负责全局把控。
对公支付流程（011）1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。
需要在支付凭证后附立项表，合同正本。
2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。
3.销售部经理负责确认可以付款。
4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。
5.财务部确认是否有资金可以按时支付。
6.总经理助理总体把控。
7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。
出门条盖章申请（018）
1.出门条盖章申请人为员工本人，执行人为盖章申请人。
2.员工所在部门经理负责审批盖章可行性。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.开票申请单后附立项表，合同正本，对账单，工作量核算表。
3.销售部负责审核发票项目的是否准确，数量及金额是否准确。
4.商务部经理负责审核盖章申请是否符合立项，数据是否准确。
5.财务部负责整体审核发票开具的内容。
1.开票流程的发起人为业务员，流程执行人为业务员。
2.销售部负责确认是否需要退票，并承担相应责任。
3.商务部负责确认退票的真实性。
4.财务部负责整体审核。
工程师派遣流程（021）
1.流程发起人为销售，填写工程师派遣申请（标注立项编号）。
2.销售部确定派遣工程师的专长，人数。
3.技术部需要确定是否有内部工程师可以调配，如没有合适工程师，进入招聘流程。
如技
术上不能实现则结束流程。
4.商务部负责确定是否符合立项要求，没有立项或者已经超出立项，则进入立项流程。
5.工程师到岗后一周内应将工程师到岗确认单交商务部备案。
附表：
1. 用人申请表
内部用人申请表.xl
sx
2. 工程师派遣单工程师派遣单.xlsx。
