药业公司质量手册
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1.0目录
标题
1.0 目录
2.0 质量手册说明
3.0 质量手册修改控制
4.0 企业概况
5.0 公司组织机构图
6.0公司质量管理体系结构图
7.0质量管理体系过程职责分配表
8.0质量管理体系
8.1文件控制程序
8.2质量记录控制程序
9.0管理职责
9.1质量方针
9.2管理策划控制程序
9.3职责和权限
9.4管理评审控制程序
10.0资源管理
10.1人力资源控制程序
10.2设施和工作环境控制程序
11.0产品实现
11.1实现过程的策划程序
11.2与客户有关的过程控制程序11.3设计和开发控制程序
11.4采购控制程序
11.5生产和服务运作控制程序
11.6监控装置的控制程序
12.0测量、分析和改进
12.1客户满意程序测量程序
12.2内部审核程序
12.3过程和产品的测量和监控程序
12.4不合格控制程序
12.5数据分析控制程序
12.6改进控制程序
13.0 SMP、SOP文件目录
2.0质量手册说明
1、手册内容
本手册系依据ISO9001：2000《质量管理体系—要求》和本公司的实际相结合编制而成，包括：
⑴公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；
⑵质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；
⑶对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
2、术语和定义
本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义
3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质量监督部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质量监督部，办理核收登记。
4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量监督部；质量监督部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。
上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司属股份制企业，投资1.5亿元，2005年兴建，是一家现代化制药企业。
公司位于河南安阳韩陵工业园，西临107国道、京珠高速和京广铁路，交通便利，环境优美，布局合理。占地面积62911m2，建有两个生产车间：原料药车间和口服固体制剂车间。根据GMP要求，经过设备的选型与论证，购进了能满足生产和检验的先进设备、仪器，并顺利通过了GMP认证。
公司组织机构健全，实行董事长领导下的总经理负责制，下设质量监督部、生产技术部、采购部、销售部、财务部、总经办、中心化验室。中专以上人员占职工总数82%，工程技术人员占职工总数33%，拥有一支充满活力、高素质的企业团队。
公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药等106个批准文号，另有中间体产品：泼尼松龙磷酸钠、氢化可的松磷酸钠、倍他米松磷酸钠。生产能力：原料药年产1000吨，口服固体制剂年产200亿片（粒、袋）。其中盐酸安他唑啉原料药及制剂是国内独家生产的一种安全、高效广谱抗心律失常药。该药在北京、上海、天津、石家庄、杭州等十几个大城市广泛应用，知名度高，市场畅销，社会效益良好。
5.0公司组织机构图
6.0公司质量管理体系结构图
1 目的
说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2 范围
适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。
3 职责
3.1 总经理
a)负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；
b)批准质量手册和发布质量方针和目标。
3.2 管理者代表
a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
3.3 质量监督部
a)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；
b)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。
4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别客户需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标； d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1 按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
4.2.2
4.2.3 a) b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。
第一级文件
第二级文件
4.2.4 文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。
4.2.5 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。
8.1文件控制程序
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 质量监督部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 各部门工作人员负责本部门与负责质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由质量监督部备案保存。
4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：
a) 作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。由各相关部门自行保存并报质量监督部备案存档；
b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由总经理办公室保存。
4.1.4 文件的借阅、复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.2 外来文件的控制
4.2.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.2.2 质量监督部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.2.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报质量监督部备案。
4.3 每年三月由质量监督部组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改。
4.4 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.5 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。
4.6 设计、工艺文件的管理应执行设计、工艺文件管理规定。
8.2 质量记录控制程序
1 目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2 范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3 职责
3.1 质量监督部负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3 档案室负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4 程序
4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2 质量记录的标识编号：质量记录的标识编号按文件控制程序执行。
4.3 质量记录填写
4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4 质量记录的保存、保护
4.4.1 各部门必须把的有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4.4.2 质量监督部将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
4.4.3 质监部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况
4.5 质量记录发放、借阅和复制
a)各部门填写《文件发放、回收记录》，向质量监督部领用所需记录空白表；
b)各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6 质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由总经办主管填写《文件销毁申请》交质量监督部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。
4.7 记录格式
4.7.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交质量监督部备案。
4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件文件控制程序有关文件更改的规定。
9.0 管理职责
1 目的
规定公司总经理应承诺和实施的活动。
2 范围
适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3 程序概要
3.1 管理承诺
公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3.1.1 向组织传达满足客户和法律、法规要求的重要性
a)总经理应树立质量意识，清楚了解让客户满意是最基本的要求；
b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；
c)总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能
认识到满足客户的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审。
3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系动作能获得必要的资源。
3.2 以客户为中心
公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到：
3.2.1 确定客户的需求和期望
3.2.2 将客户的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足客户需求和期望时，客户才能满意。
3.2.3 使转化成的要求得到满足
a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；
销售管理制度 目录 一、区域销售管理制度 二、合同管理制度 三、发货管理制度 四、发票管理制度 五、应收帐款管理制度 六、业务人员建帐、对帐管理制度 七、换、退货管理制度 八、客户档案管理制度 九、客户服务制度 十、价格体系政策 十一、开发及促销维护政策 十二、宣传品、礼品、赠品使用制度 十三、报告制度 十四、报酬管理制度 十五、业务交接管理制度 十六、OTC市场终端包装制度
一、区域销售管理制度 1、严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生 任何形式的业务往来。 2、严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销售。 3、加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售。恶意串货和低价串货者将终止协议的执行。 4、做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举报。 二、合同管理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式 等规定与经销商洽谈，促使经销商承诺并签定《经销合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1、在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的 《经销合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年经销协议外，每笔业务同样要签订《订货合同》。 2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。 3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、收货人、结算方式和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。 4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。 5、根据合同上注明的交货日期安排发货，无合同不得发货。 6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。 7、《订货合同》销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。 三、发货管理制度 根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 1、实行公司总部直接向经销商（或代理商）发货，禁止给业务员发货。 2、发货的依据是《订货合同》、上期货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 3、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。 4 、发货必须坚持先批号先出库的原则。 5、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。 6、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。 四、发票管理制度 1 、客户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核。 2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门 开具并建立销售发票领用登记台帐。 3、销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，
质量管理手册目录章节目录 0.1 前言 0.2 ××××××有限公司（文件） 1.0 质量管理职责 1.1 质量方针和质量目标 1.2 组织机构图 1.3 管理职责 1.4 岗位职责 1.5 不合格品管理制度 1.6 消费者投诉处理制度 1.7 食品安全事故紧急预案 1.8 产品召回管理制度 2.0 生产资源的提供 2.1 工作制度 2.2 安全管理制度 2.3 卫生管理制度 2.4 生产设备管理制度 2.5 人员培训管理制度 2.6 工作人员健康检查制度和健康档案制度 2.7 关键岗位质量考核办法 3.0 文件管理制度 4.0 采购管理制度
5.0 过程质量管理 5.1 生产过程质量管理制度 5.2 包装、储存、运输、卫生的控制5.3 有害物资的控制 5.4 产品防护规定 5.5 包装车间管理制度 5.6 仓库管理制度 5.7 设备工具清洗消毒管理制度 6.0 生产技术规范 7.0 设备操作规程 8.0 产品质量检验 8.1 检测设备管理制度 8.2 化验室管理制度 8.3 产品质量检验制度 8.4 出厂检验记录制度 9.0 检验规范 9.1 检验设备操作规程
0.1 前言 根据食品药品监督管理部门关于食品生产管理的有关要求而制定本手册，本手册是在《食品生产许可证工作实施指南》的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。 本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本公司产品质量得以有效控制。
××××××有限公司文件 ××字〔2015〕1号 发布令 《质量手册》是依据ISO9001：2009版标准，结合本公司的实际情况编制的。它阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保公司质量管理有效运行的纲领性文件，现予以发布，要求公司的全体员工务必遵照执行。《质量手册》自发布之日起执行。 ××××××有限公司 二0一五年八月十日 抄送：公司各部门 ××××××有限公司（办公室） 2015年8月10日印发
精心整理某医药集团员工手册 目录 前言(略) 公司简介（略） 机构图（略） 员工仪表及行为规范 员工义务 员工权利 奖惩条例 考勤管理 员工福利 一、员工仪表仪容 1 2 3 4 5 6 二、 1、遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属各部门的管理实施细则。 2、忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化修养。以积极的 工作态度对待工作，不怕苦，不言累，养成良好的工作作风。 3、爱护公司财产，爱护各种办公用具、生产设施、设备。严守公司各项秘密。不滥用公司名 义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向媒体透露公司的任何动向和资料。 4、未经授权，不得违纪索取，收受及提供利益，报酬。 5、未经批准，公司员工不得在外兼职工作。
6、工作场所讲普通话。不得大声喧哗，影响他人办公。公司机构图工作场所称呼领导，不得 直呼其名，应呼领导为姓氏加职务。 7、提倡礼貌用语，早晨上班与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“您 辛苦了”、“再见”等用语。 8、接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。对方敲门应说“请进”。如工作应暂停起立并说“请 稍等”，若让对方等候的时间过长，应道“对不起，让您久等了”。到其他办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门。 9、商务活动中时刻注意自己的言谈、举止。保持良好形态，用语礼貌，语调温和。 10、出 假。 11、出 清洁，会议结束后按序依次退场。 12、与 13、外 14、 15、 16、 17、 18、 19、做好保卫、消防工作。下班前认真检查水、电、汽等闸门，各种设施、设备安全装置， 消除隐患，确保企业及员工生命财产安全，遵守并严格执行消防制度，杜绝火灾发生。 20、参加环境卫生治理，防止粉尘，有害液体、气体、噪音等危害，做生产现场和岗位管辖 区安全环保工作。 员工义务 一、遵循国家法律、法规及本公司有关规章制度，遵守本岗位所属部门的各项管理细则。 二、遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司的利益和形象，严格保守公司的商业秘密。
最新资料，word文档，可以自由编辑！！ 精 品 文 档 下 载 【本页是封面，下载后可以删除!】
目录 前言 (3) 第一章、人事管理制度 (4) 第二章、员工福利制度 (7) 第三章、劳动合同制度 (11) 第四章、劳动纪律制度 (12) 第五章、岗位责任制度 (19) 第六章、办公例会制度 (20) 第七章、绩效考核制度 (25) 第八章、财务管理制度 (27) 第一节、总则 (27) 第二节、资金管理制度 (27) 第三节、现金管理制度 (27) 第四节、支票管理制度 (28) 第五节、发票管理制度 (29) 第六节、固定资产管理制度 (29) 第七节、费用管理制度 (31) 第八节、现金及日常费用管理细则 (32) 第九节、采购管理制度 (33) 第十节、借款报销审批制度 (35)
第十一节、预算管理制度 (36) 第十二节、差旅费规定 (36) 第十三节、移动电话费用报销细则 (38) 第九章、其他规定..................... . (39)
前言 《四环药业股份有限公司管理制度汇编》是本公司在长期管理实践中，逐步建立起来的一套比较完整的，带有约束力的管理性文件；是全体员工的行为准则；是业务工作的管理规则；是公司与员工之间签订《劳动合同》的重要依据。凡是本企业的员工，不论职务高低，不分工作长短，都应自觉遵守本管理制度，不断用自己的辛勤劳动和模范行为，为公司的发展做出贡献。同时，在公司发展中，逐步体现自己的人生价值。 在此之前所颁布的其他管理规定，与本制度不符的，均以本制度为准。 本制度自董事会批准之日起施行，并授权董事会秘书处负责组织修订和解释。 四环药业股份有限公司 二ΟΟ一年四月
第一部分 *关于招商营销培训 几个概念和理念 *招商 *销售 *营销 招商的概念 *广义概念： 为了更充分的利用社会最有效的经销商资源开拓市场，把处于市场价值链中不同形式的经销商、医疗院所通过合作形成一种相对稳定的双赢的伙伴关系.以实现优势互补、风险共担、利益共享的战略联盟，通常把这种通路联盟关系的构建称为招商。它包含通路规划建设、运行与通路管理等系统工作。 招商的概念 *狭义的概念： 利用公司有竞争力的产品组合，来整合全社会最有效的药品经销商代理商和医药代表资源，采取招商办法，取得市场和效益最大化。 营销的理念 *营销： 就是通过开发提供某种产品或价值，与其他方面进行交换，来达到双赢的目的。*“营”是解决为什么的，是双向沟通 *“销”是解决怎么做的，是单向沟通 何谓销售？ *销售是一种说服的情境。 *销售是让对方相信您所提出的产品、点子或解决问题的方案，确实对他本身有利。 *如何有效的精确地发现客户的需求，以及提供可行的方案，这是成功与否的关键。 营销的理念 *营销是为客户提供解决问题的方案 *营销是使推销成为不必要 *营销是发现需求并满足需求的过程 *营销是推拉战术的综合应用 营销的重要性 *社会需要营销 *家庭需要营销 *企业需要营销 *父子需要营销 *人与人之间需要营销 营销人员的素质 *艺术家的心灵(敏锐眼光) *外交家的辞令(诡辩口才) *政治家的头脑(狡猾心机) *邮递员的双脚(顽强毅力)
现代营销理论 *“4P”转化为“4C”： 产品（product）价格（price）渠道（place）促销（promotion）-------------- 顾客需求（customer needs）成本（cost）便利（convenience）沟通（communication）顾客不是在买衣服而是在买漂亮、潇洒、时髦、风度和魅力。 营销非常重要！ *恭喜大家都在 从事营销业务！ 常见的医药销售渠道分析 新药的销售通路 *1、工厂（商务代表）--- 医药公司（工厂和医药公司代表）---医院（医药代表）---医生---患者； *2、工厂--- 联营公司（大区地区经理）---代理商（代理商代表）---医院（代理商医药代表）---医生---患者； 我们工作的基本思路 *改变传统模式的招商办法，建立市场营销网络，从单一品种市场营销转变为多种产品组合招商，通过各种手段最大限度的掌握经销商——客户，让所有有终端网络的经销商成为我们的合作伙伴，对市场资源进行整合. *并对经销商进行监督、管理、激励，加大产品售前、售中、售后服务.争取市场最大份额，最终占领市场。 *同时锻炼队伍，建立产品上市快速通路，配合公司产品上市的快速反应，在医药市场的流通领域里，建立一支专业队伍。 命运掌握你自己手中 * 请小心你的思想，它会影响你的行为 * 请小心你的行为，它会影响你的习惯 * 请小心你的习惯，它会影响你的性格 * 请小心你的性格，它会影响你的命运 市场的绝对真理 *任何事都是能做到的（只不过是用多长时间;什么方式;花多大代价的问题.） *市场无极限,要不断努力!销售是可量化的，只是你是否敢面对； *市场是否能运做好关键在于----人 *要取得市场回报，最大的投资就是培训 市场的绝对真理 *市场长期稳定发展靠管理 *市场队伍活力靠竞争 *市场是永远存在的，只是我们能否存在其中，怎样存在的问题； *做透市场前提是市场细分和调研 医药行业—淘金行业 *我们是处于一个流金淌银的行业。面对激烈的职场，我们是置身于一个急剧变革的时代竞争
员工手册 目录 一、前言 二、公司简介及发展远景 三、机构图 四、员工要求 五、员工义务 六、员工权利 七、奖惩条例 八、考勤管理 九、员工福利 公司简介及发展远景 XX集团按照现代企业管理制度实行标准化管理，注重集团整体CI形象的塑造，逐步建立了"XXX"的商品形象和企业形象，形成了具有XX企业特色的企业文化--XX之魂，倡导"以人为本，以法治人，追求永恒，坚持持久"。XX集团的理想是：挺起民族工业的脊梁，屹立在世界经济东方，全面实现国际化、现代化。
XX集团经过不断努力，正在驶向理想的彼岸，并已经完成了走向国际跨国集团的起步工作。XX集团已先后取得在香港和美国的上市批准证书。XX集团全体同仁深信：在集团董事会的正确指引下，只要有中国不断深化改革的政策保驾护航，XX集团必将在国际经济舞台上大展宏图，成为拥有多种产业的国际化企业集团。 员工仪表及行为规范 一、员工仪表仪容 1、商务活动及重要会议、集团总部员工日常上班，男士穿西服套装系领带，夏季穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，但不宜太袒太露。 2、生产工人日常上班一律穿戴整齐工作服或无菌衣，做好手部消毒。 3、所有员工一律佩带胸卡（左胸前）。 4、员工言行举止大方，着装干净整洁，仪容洁净，精神饱满。 5、男士不得留长发、怪发，女士不得留怪异发型，不画浓妆。 6、生产车间工作人员，注意个人清洁卫生，工作时间不佩带首饰。 二、基本行为规范 1、遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属各 部门的管理实施细则。
2、忠于职守，保障公司利益，维护公司形象，不断提高个人道德修养和文化修养。以积极的工作态度对待工作，不怕苦，不言累，养成良好的工作作风。 3、爱护公司财产，爱护各种办公用具、生产设施、设备。严守公司各项秘密。不滥用公司名义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向媒体透露公司的任何动向和资料。 4、未经授权，不得违纪索取，收受及提供利益，报酬。 5、未经批准，公司员工不得在外兼职工作。 6、工作场所讲普通话。不得大声喧哗，影响他人办公。公司机构图工作场所称呼领导，不得直呼其名，应呼领导为姓氏加职务。 7、提倡礼貌用语，早晨上班与同事第一次相见应主动招呼"您早"或"您好"，下班互道"您辛苦了"、"再见"等用语。 8、接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。对方敲门应说"请进"。如工作应暂停起立并说"请稍等"，若让对方等候的时间过长，应道"对不起，让您久等了"。到其他办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门。 9、商务活动中时刻注意自己的言谈、举止。保持良好形态，用语礼貌，语调温和。 10、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提前1小时内向会议主持人请假。 11、出席会议应遵守秩序，关闭通讯工具（手机、呼机等），不喧哗、不窃窃私语。保持会场清洁，会议结束后按序依次退场。
医药公司管理制度 导读：本文医药公司管理制度，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 医药公司管理制度（一） 为加强公司日常管理工作，促进工作效率，调动员工积极性，特制定本条例。 一、本条例依据国家劳动部门相关规定，结合本公司实际经营情况，由公司管理人员联合制定。 二、本条理施用于本公司所有员工，任何人不得以任何借口妨害本条例实行。 三、本条例从颁布之日起即时生效。 四、员工聘用制度 4.1公司在劳动人事部门规定的范围内，有权自行招收员工，全面实行劳动工资和人事管理制度。 4.2 公司对员工实行全员合同管理，员工有权选择岗位，企业有权选聘员工，解聘员工的双向选择机制。 4.3聘用人员面试审查合格后，由办公室人劳部门办理相关手续，聘用人员报到时，需向公司提供身份证复印件、学历证书，,近期免冠照一张。 4.4 员工考核期为五个工作日，试用期为一个月，试用期间工资依据个人工作表现，为800—1000元。试用期后，尚不能完全胜任
工作，试用期延长或根据实际情况予以辞退。 4.5 员工试用期结束后，正式成为公司员工，工资为1000元，并根据员工业绩给予相应提成和奖金。 五、工资制度 5.1 我公司执行国家劳动保障部门规定内的薪酬制度并给予员工一定量的补贴。 5.2 我公司正式员工工资为1000元/月；交通补贴50元/月；通讯补贴50元/月；副食补贴50元/月。在本公司工作一年以上员工的副食补贴为100元。 5.3 我公司以补贴形式为工作一年以上的公司正式员工缴纳三险一金。根据黑龙江省社保厅制定标准，补贴额度为工资基数的36%。 5.4 我公司员工在本公司工作满一年后，享受工龄补贴每月100元。工资每增加一年，工龄补贴增加100元。 5.5 员工试用期间不享受各项补贴。 5.6 员工工作期满一年的，月工资及各项补贴总额为1660元，每月实发1500元，余额年终一次性发放。 5.7 员工工作期未满一年、满六个月的，月工资及各项补贴为1510，每月实发1300元，余额部分年终一次性发放。 5.8 员工中途因各种原因离职，月工资余额不予发放。 5.9 员工工作期未满6个月的，不享受三险一金补贴。 5.10 公司与员工签定劳动合同。合同期为一年，每年1月1日起至12月31日止。
医药公司管理制度汇编 审核人： 编制人： 制定日期：年月日
销售部门流程文件 一、每月跟踪管理重点客户和新开发客户的销售进展及售后服务的维护。 二、每月组织、参与专业产品知识及销售技巧培训。 三、签回联：销售人员应当及时将签回联交给部门内勤，由内勤在每月月底进行整理，于次月1—2日交到财务部，由财务部统一进行保管。 四、各销售员应按公司规定的格式建立自己的销售台账，每月10号前与财务部相应分管人员对账。 五、销售员对客户与公司间的往来帐要做到每月对帐，医院部，快批部每半年收回经双方确认的对账函，器械部每一年收回经双方确认的对账函，账账不符时配合财务人员和客户直接对帐。 六、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。 七、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 八、每天填写销售日志，明确年、季度、月、周的工作计划、销售任务、销售回款任务等。 九、内勤建立客户档案，并报部门负责人。 十、分析销售员的月报表并做出指导性批示，在月销售分析会的两天前做出部门分析表上报主管上级。
十一、每月跟踪分析辖区销售员和自己的任务完成进展并讨论制定下一步措施方案。 采购部流程文件 一、对实行库存上下限管理的品种，品种负责人不仅保证所负责的品种上下限满足需要，还要考核在库时间。采购部必须与销售部门密切配合，按《滞销商品管理办法》控制品种在库库存。 二、对系统内无资料的新品按《新品采购申请表》报送，必须按表上要求注明标准通用名、规格、产地、数量等；缺项的，采购负责人可退回。申请通过后质管部留档，并将基础资料录入到业务软件中。 三、除常用品种日常备货范围内，销售部门一次性大宗采购计划，即大输液在100件以上、小针剂（含水针及粉针）与外用口服制剂在10件以上、或一次性采购货物价值在10万元以上，必须填写《大宗商品采购计划》，经需货部门经理在采购计划上签字确认并承诺销售时间，由运营管理部、常务副总或总经理批准后方可办理后续手续。 四、对常用品种需要采购的，由销售内勤在两个小时内通过业务系统将采购计划登记报送给品种负责人，品种负责人在四个小时内提取采购计划登记并下采购订单。 五、亏损采购及未能采购到的品种，品种负责人必须事先向需货部门内勤说明，由需货部门决定是否采购，上述工作完成以一个工作日为限。
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 企业经营管理制度范本2019 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日
（可编辑修改哦） 第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。 第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。 第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。 第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。 第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。 第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。 第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的
医药企业员工手册目录 前言(略) 公司简介（略） 机构图（略） 职员外表及行为规范 职员义务 职员权益 奖惩条例 考勤治理 职员福利 职员外表及行为规范 一、职员外表仪容 1、商务活动及重要会议、集团总部职员日常上班，男士穿西服套装系领带， 夏季穿衬衫系领带；女士宜依照不同场合，着职业套装、套裙、时装， 但不宜太袒太露。 2、生产工人日常上班一律穿戴整齐工作服或无菌衣，做好手部消毒。 3、所有职员一律佩带胸卡（左胸前）。 4、职员言行举止大方，着装洁净整洁，仪容洁净，精神饱满。 5、男士不得留长发、怪发，女士不得留怪异发型，不画浓妆。 6、生产车间工作人员，注意个人清洁卫生，工作时刻不佩带首饰。 二、差不多行为规范 1、遵守国家法律、法规，遵守本公司的各项规章制度及所属各部门的治理 实施细则。 2、忠于职守，保证公司利益，爱护公司形象，不断提高个人道德修养和文 化修养。以积极的工作态度对待工作，不怕苦，不言累，养成良好的工 作作风。 3、爱护公司财产，爱护各种办公用具、生产设施、设备。严守公司各项隐
秘。不滥用公司名义对外进行虚假承诺，未经授权，不得向媒体透露公司的任何动向和资料。 4、未经授权，不得违纪索取，收受及提供利益，酬劳。 5、未经批准，公司职员不得在外兼职工作。 6、工作场所讲一般话。不得大声喧哗，阻碍他人办公。公司机构图工作场 所称呼领导，不得直呼其名，应呼领导为姓氏加职务。 7、提倡礼貌用语，早晨上班与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您 好”，下班互道“您辛劳了”、“再见”等用语。 8、接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。对方敲门应说“请进”。如工作应 暂停起立并说“请稍等”，若让对方等候的时刻过长，应道“对不起，让您久等了”。到其他办公室应先敲门，征得同意后方可进入，离开时随手关门。 9、商务活动中时刻注意自己的言谈、举止。保持良好形状，用语礼貌，语 调温顺。 10、出席会议必须准时，因故不能按时到会或不能到会者，应提早1小时内 向会议主持人请假。 11、出席会议应遵守秩序，关闭通讯工具（手机、呼机等），不喧哗、不窃 窃私语。保持会场清洁，会议终止后按序依次退场。 12、与会人员，认真领会会议精神，做好会议记录，同时对会议决议要无条 件服从和执行。 13、外出乘车，下级应坐在司机右侧，上下车时应先为领导开车门，后上先 下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面来时应主动让路。14、办公环境洁净整洁、室内物品、办公用品、桌面摆放整齐有序，不得杂 乱无章。下班前放置妥当所有文稿，以防遗失、泄密。 15、生产职员严格按岗位操作规程操作，操作前先观看交接班记录表格，了 解设备运转情形及物料情形。认真填写岗位报表，发觉问题，及时报告并做好记录。随时保持本岗位所辖范畴的清洁卫生，下班前将所辖范畴打扫洁净。 16、及时对客户投诉上报或处理。确保外出活动登记表记载真实，并同意监
第一节质量管理体系 第五条本公司应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。 第六条本公司制定的质量方针文件应当明确本公司总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。 第七条本公司质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应，包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。 第八条本公司应当定期以及在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。 第九条本公司应当对内审的情况进行分析，依据分析结论制定相应的质量管理体系改进措施，不断提高质量控制水平，保证质量管理体系持续有效运行。 第十条本公司应当采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。 第十一条本公司应当对药品供货单位、购货单位的质量管理体系进行评价，确认其质量保证能力和质量信誉，必要时进行实地考察。 第十二条本公司应当全员参与质量管理。各部门、岗位人员应当正确理解并履行职责，承担相应质量责任。 第二节组织机构与质量管理职责 第十三条本公司应当设立与其经营活动和质量管理相适应的组织机构或者岗位，明确规定其职责、权限及相互关系。 第十四条本公司负责人是药品质量的主要责任人，全面负责本公司日常管理，负责提供必要的条件，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保本公司实现质量目标并按照本规范要求经营药品。 第十五条本公司质量负责人应当由高层管理人员担任，全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在本公司内部对药品质量管理具有裁决权。 第十六条本公司应当设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门的职责不得由其他部门及人员履行。 第十七条质量管理部门应当履行以下职责：
精心整理医药公司销售管理手册 目录 一、区域销售管理制度 1 2.公司发货实行批号管理， 品编码，以示区别。 3. 4. 5. 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、
折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合同》。 2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4）、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购 整无漏项，字迹工整、清晰。 5） 条件后方可批准执行。 6） 7）、销售部门建立合同台帐，批号、8）、 地。 户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。 ⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必须履行签字手续。详见附件：发货管理流程。 ⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则。
⑸、对有气温限制的货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。 ⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%。医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款
企业良好的操作规范（GMP手册） 1.0 目的 确保“良好的操作规范”在制造产品的过程，处理和储存过程的执行。同时确保产品是符合法规、法律的要求 2.0 适用范围 适用于公司在采购、生产、包装和成品、半成品及原物料储存中应用的设施、操作方法以及人员管理。 3.0 术语 GMP：Good Manufacturing practices（良好加工操作规范） 4.0职责 4.1品控部负责GMP手册的制定、修改；并对其内容拥有最终解释权。 4.2各相关部门负责按本程序的要求落实执行。 4.3良好加工操作规范督察员（品控部）负责对此程序执行情况进行监督检查，指出违规现象，并随时提出改进措施，每日／周／月将相关问题汇总交于各相关部门负责人，并要求相关部门限期改正。 5.0工作流程图（无） 6.0内容及要求 6.1人员 6.1.1疾病控制 1）所有的新员工在录用之前都要进行体检，体检记录由人力资源处存档。并且要求所有人员至少每年体检一次。 2）任何有传染病或传染病病毒（按【GB14881－2013】执行）携带者，或有开放性创口，包括：疖、疮、感染的伤口和其它病菌来源，均不允许在接触食品的区域工作，包括有可能接触食品、与食品相接触的表面、包装材料等，也不允许在可能传染其他员工的地区工作。员工如发现上述情况需报告其领导，上级领导必须对上述现象保持警觉，并对任何表现出有可能污染食品的疾病的员工进行重新分配。 3）员工如在工作期间生病必须报告其主管。任何在传染病较严重疾病病愈后回到工作岗位的员工都必须提交医生开具的证明，证明其康复方可回到工厂重新工作。 4）生产工人至少每年应进行一次体检，并应同意在需要的时候进行体
X X医药员工手册
前言 欢迎您成为XX医药的一员！ 《员工手册》作为员工劳动合同的附件，为员工介绍公司的历史文化、组织结构、人事、行政管理政策和程序、工作制度和规等等。 本手册中的容可能因情况变化而随时更改。若有疑问请与行政部联系，由该部门负责对本手册的容进行解释和咨询。
目录 第一章XX医药科技简介 一、公司简介 二、组织机构 第二章企业文化 一、公司精神 二、公司愿景 三、工作原则/方法 四、公司理念 第三章人事管理 一、招聘录用 二、解聘 三、提升 四、调动 五、工作评定 第四章公司制度 一、考勤制度 二、财务制度 三、安全制度 四、公司制度 第五章工作规 一、员工行为规 二、计算机软、硬件与网络使用规 第六章薪资及福利 一、工资 二、津贴及补贴 三、福利 第七章劳动纪律 一、过失分类 二、过失的处分 三、处分实施程序 四、关于公司员工从事兼职工作的有关规定 第八章附录
第一章XX医药科技 一、公司简介 XX医药科技主要从事医药技术的研发转让及医药产品的销售推广，目前公司共分为渠道，直销，客服，财务，行政和网络支持六大模块。公司本着“关爱、坚持、诚实、专注”的经营理念，建立以防治骨关节疾病为主要目的的专业互助协会，建设高效、专注的人才团队，注重能力培养，不断提高服务能力，为患者提供切实有效的帮助。 XX医药科技立志做中国领先的中老年保健管理运营商，首先在本地建立最专业的保健管理平台——关爱网，整合生产厂商、医疗机构和体育专家等资源，服务上千万的中老年人群，通过网络信息技术手段和线下销售、服务等向用户提供一站式保健管理解决方案。 二、组织系统 （一）组织机构图: （二）部门与职能介绍: 1、行政部部门职能： I．负责编制公司的人力资源发展规划及人事管理。
库存药品盘点制度： 一、目的 为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指：本药店所有陈列药品（无仓库设置）。 三、职责 1、企业负责人：负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、质量负责人：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报企业负责人审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 4、企业负责人：负责盘点盈亏处理的审批工作； 6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。 四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点 ①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。 2、质管人员不定期地抽查药店的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（不关店）与静态盘点（关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘质管人员决定。 月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；质管人员不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售 质量管理人员每月要进行账务核对，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。 4、每季度大盘点采取静态盘点，以质量管理人员负责组织实施盘点。 5、对仓库不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由质量管理人员确定；年中、年末的定期盘点由企业负责人组织实施。 六、盘点流程 在计算机系统中打印库存量表，盘出实际库存量，盘点结束后，仔细清查是否有重盘漏盘现象。盘点最终情况上报给质量管理负责人。
医药公司销售管理 制度
医药公司销售管理手册 目录 一、区域销售管理制度 二、合同管理制度 三、发货管理制度 四、发票管理制度 五、应收帐款管理制度 六、业务人员建帐、对帐管理制度 七、换、退货管理制度 八、客户档案管理制度 九、客户服务制度 十、价格体系政策 十一、开发及促销维护政策 十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度 十四、例会交流制度 十五、考核管理制度 十六、业务交接管理制度
一、区域销售管理制度 1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别。 3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售。一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格。 5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报。对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚。 二、合同管理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定<代理合同>,并促进合同的执行过程符合规范要求。 1)．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的<代理合同>,以此作为公司销售计划、发货、回款、折
让的依据。协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订<购销合同>。 2).回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。 3)、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行。 4)、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。 5)、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。 6)、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货。 7)、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。 8)、<购销合同>应每月整理、装订成册,存档备案。 三、发货管理制度 根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。 ⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商(或代理商)发货。 ⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户。无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货。
深圳市技术公司员工手册 It was last revised on January 2, 2021
公司简介 XX公司是一家专门从事系列程控交机及其配套产品生产、开发、销售的高新技术企业，崛起于改革开放前沿的深圳，积极投身于民族通信产业的大潮中，为使我国通信产业早日走向世界通舞台，贡献着自己的智慧、热忱与执着。 公司自1998年成立以来，一直坚持“管理上学习日本，技术上瞄准美国，始终以世界一流的为目标，为民族通信工业作贡献”的经营方针，每年以近200%的速度迅猛发展，到今已拥有近元的固定资产，数百人的科研开发队伍，几万平方米的科研生产基地，已形成了年产百万线以上的生产能力。目前，主要产品C&C08数字程控局用交换机、EAST8000数字程控用户交换机、JK1000程控端局交换机、HJD48程控用户交换机均已通过部鉴定，公司也因此被专家评价为全部产品在同类机型中处于领先地位的交换机生产厂家，最新研制的智能平台、无阴塞排除机均为世界一流产品，在0.5—0.6微米超大规模集成路线设计、光电一体化技术、模块电源技术等专有技术已处于世界最前列。公司在全国秒地城市和直辖市设立了27个办事处，在美国硅谷建立了开发研究中心，在香港注册了投资公司，与全国二十多个省、市电信部门成立了股份以司。将通过有效的管理方式在世界范围实现技术、资源的引进、利用与推广，以大系统、大结构、大市场的国际化技术服务体系。 公司实现总裁领导下各系统、各部门分层负丽的管理制度，并设立若干专业协调委员会，重大决策由委员集体产生。公司以贡献报酬，凭责任定待遇，鼓励人才充分发挥个人的聪明才智。公司在全国名牌大学设立了奖学(教)金，激励人才的产生，并已形成了技术开发、营销服务为为体的人才倒三角结构，公司70%左右的员工是博士、硕士、高级工程师，90%以上的人员具有大学学历。 发展、振光民族通信是XX的事业，也是每一个XX人的责任。为此，所有XX 人正在不断学习、吸收国内外先进科学技术和知识和卓越的管理经验，为民族通信事业的明天，为XX的明天，也为自己的明天努力工作、集体奋斗。
药品盘点管理制度 1、目的：为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 2、依据：《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。 3、适用范围：该制度所称“存货”特指药店陈列：库存药品。 4、责任：财务及门店负责本制度的执行 5、内容： 5.1、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 5.2、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5.3、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。 6、盘点时间 6.1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） 6.2、每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； 6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。
6.4、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 7、盘点方式、方法 7.1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 7.2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。7.3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账，核对进货额、销售额、调价额做到账账相符，以保证盘点结果的真实。8、盘点程序 8.1、盘点前准备工作：门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批，并负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的《盘点计划表》组织实施； 8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作；
食品企业销售管理体系的核心架构 食品企业的销售管理和销售队伍培训体系是整合营销策划的两个重要环节，能够保证新产品品牌策划、产品策划、市场策划和销售策划的真正落地，实现马克思所说的产品到货币的惊险一跳。 没有销售管理和销售培训体系的支撑企业规模做不大 很多新食品企业或中小食品企业的销售管理和销售队伍培训体系往往是比较零散的，想到一些就做一些，想到哪里就做到哪里，对销售队伍的管理也不规范，没有建立定期的培训机制。如果食品企业的销售过程没有一套完整的销售管理和销售队伍培训体系的支撑，产品的销售规模很难做大。所以新食品企业不管规模大小，销售人员数量多少，在新产品进入市场前就要建立适合自己企业未来发展的销售管理和销售队伍培训体系，为新产品品牌和产品销量的提升打好基础。新食品企业销售管理和销售培训一开始就正规化是为了今后能走的更远。 食品企业销售管理体系的核心内容架构主要包括： 1、销售机构组织设计及职责:（1）销售组织机构设置；（2）主要岗位职责。 2、销售目标分解及计划的制定:（1）销售区域划分的原则与步骤；（2）销售目标的分解及滚动销售预测；（3）销售费用预算及控制；（4）区域销售计划的制定。 3、销售队伍的管理:（1）销售队伍的招募；（2）销售人员的考核；（3）
销售人员的行动管理。 4、渠道及渠道管理:（1）渠道结构及分析；（2）渠道的选择；（3）渠道管理；（4）渠道拜访程序；（5）渠道的激励政策；（6）渠道的评估。 5、跨区销售管理:（1）跨区销售管理；（2）区内冲击。 6、销售行政与管理制度:（1）办事处销售会议管理；（2）销售信息管理制度；（3）销售网络管理制度；（4）规范。 7、销售机构经理应具备的能力与技巧:（1）区域销售机构经理应具备的能力；（2）区域销售机构经理的领导技巧等等。