员工外出及出差管理制度流程

2023公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

一、目的
为了规范公司员工外出管理，提高工作效率，确保员工安全，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工。

三、管理制度
1. 员工外出需提前向部门负责人请假，填写《员工外出申请表》，详细说明外出
事由、时间、地点、联系方式等。

2. 部门负责人对员工外出申请进行审批，如同意，签署意见并签字，将《员工外
出申请表》交至人力资源部备案。

3. 员工外出期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人能随时联系到本人。

4. 员工外出期间，如遇突发事件或特殊情况，应及时向部门负责人报告，并按照
部门负责人的指示处理。

5. 员工外出结束后，应及时向部门负责人汇报外出情况，并填写《员工外出情况
反馈表》。

6. 部门负责人对员工外出情况进行审核，如发现有违规行为，应及时纠正并上报
人力资源部。

四、流程
1. 员工填写《员工外出申请表》，详细说明外出事由、时间、地点、联系方式等。

2. 部门负责人审批《员工外出申请表》，签署意见并签字。

3. 人力资源部备案《员工外出申请表》。

4. 员工外出期间，保持通讯畅通。

5. 员工外出结束后，填写《员工外出情况反馈表》。

6. 部门负责人审核《员工外出情况反馈表》，如有违规行为，及时纠正并上报人
力资源部。

五、奖惩措施
1. 严格遵守外出管理制度，表现良好的员工，公司将给予一定的奖励。

2. 违反外出管理制度，造成不良影响的员工，公司将给予相应的处罚。

六、附则
1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。

第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。

第三条本制度适用于公司全体员工。

第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。

第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。

第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。

第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。

第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。

第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。

第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。

第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。

第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。

第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。

第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。

第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。

第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。

第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。

第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。

第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。

第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。

第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。

第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。

第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。

员工外出出差管理财务制度一、出差申请和审批流程1.员工在需要外出出差前，需要填写出差申请表格，包括出差原因、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息，并提交给直接主管审批。

2.直接主管在收到员工的出差申请后，需要在规定的时间内审批并签字，同时将出差申请表格转交给财务部门进行财务审核。

3.财务部门根据员工填写的预算信息和公司的财务政策对出差费用进行审核，如需要进一步询问员工出差行程安排或费用预算的细节，可与员工沟通。

4.财务部门审核完毕后，将审批结果反馈给直接主管，直接主管再通知员工是否获得出差批准。

5.员工在获得出差批准后，需提前向行政人员报备行程，并跟进相关出差事宜，包括订票、预订酒店、办理出差证明等。

二、出差费用报销流程1.员工在出差结束回公司后，需在规定的时间内填写出差费用报销表格，并附上相关原始票据和发票。

2.员工需要在费用报销表格中详细列明出差期间的各项费用，包括交通费、食宿费、通讯费用等，确保每一项费用都有凭证和明细说明。

3.员工提交费用报销表格和相关票据给直接主管审批，主管审批完毕后，将费用报销表格提交给财务部门进行财务审核。

4.财务部门对员工提交的费用报销进行严格审核，确保费用的合理性和规范性，如发现异常情况需要及时与员工沟通核实。

5.财务部门审核完毕后，将费用报销表格转交给财务经理审批，经理审批完毕后，将费用报销款项支付给员工，并将审批结果反馈给直接主管。

三、出差费用标准和限制1.公司针对各项费用制定了明确的标准和限制，员工在出差期间需严格按照公司规定的费用标准进行支出。

2.公司规定了各项费用的上限金额，员工在出差期间的费用不能超出规定的限制，如有特殊情况需提前向直接主管和财务部门请示。

3.员工出差期间发生的各项费用必须与出差任务相关，且必须能够提供明确的支出凭证和明细说明，财务部门将根据费用支出的合理性和必要性进行审核。

四、违规处理和监督机制1.公司对员工在出差过程中的违规行为进行严格管理，例如超支、虚假报销等行为将受到严厉处理。

工作期间外出管理制度第一章总则为规范员工在工作期间外出的行为，维护公司形象、保障员工安全和保障公司利益，特制定本制度。

第二章外出范围1. 外出范围包括但不限于商务出差、会议、考察、培训等工作任务。

2. 公司规定需要提前报备的外出任务范围，具体事项由公司根据实际情况制定。

3. 员工如需要外出范围不在公司规定范围之内，需经过领导批准，同时需签订相应的保密协议或免责协议。

第三章外出报备1. 员工外出前需提前填写外出报备表，注明外出时间、任务目的、出行方式等信息，并经部门主管或领导审批签字。

2. 对于公司规定需要提前报备的外出任务，员工需至少提前三个工作日向公司人事部门递交外出报备表。

3. 外出报备表格需详细填写，准确描述外出事由和出行计划，不得虚报或隐瞒重要信息。

4. 外出期间发现有变动或延期的情况，需及时向公司人事部门进行更新报备。

第四章出行安全1. 员工外出需确保身体健康，必要时需进行体检，并携带相关证明文件。

2. 出行前需查验有效的身份证、护照、签证等证件，并妥善保管，确保能正常出行或返程。

3. 员工外出需注意交通工具的安全，选择合法的交通工具，避免乘坐无牌照或不符合安全规定的车辆。

4. 出行途中如遇紧急情况，员工需及时与公司联系，并积极配合公司安排的救援措施。

第五章外出费用1. 公司将对员工外出的费用进行统一管理，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。

2. 员工外出需统一使用公务卡、报销单等方式支付经济支出，保留完整的发票和费用清单。

3. 外出费用需按照公司相关规定进行报销，员工需遵守公司费用报销流程和规定，不得违规操作或虚报费用。

第六章外出纪律1. 员工外出需遵守公司的相关规定和制度，保持良好的仪表仪容，言行举止得体。

2. 外出期间需服从公司领导和工作人员的管理，不得擅自做出个人决策或行动，必须听从公司安排和指示。

3. 外出期间需认真履行工作职责，保证工作任务圆满完成，维护公司形象和利益。

4. 外出期间需保护公司机密和商业信息，不得泄露公司机密或泄露公司的商业机密。

第一章总则第一条为规范公司员工公事外出行为，提高工作效率，确保员工人身安全和公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、调研、培训、参加会议等活动。

第三条公司员工公事外出应遵守国家法律法规、公司规章制度以及社会主义核心价值观。

第二章外出审批第四条员工因公事外出需提前向所在部门负责人提交书面申请，经批准后方可外出。

第五条申请内容包括：外出事由、时间、地点、预计费用、同行人员等。

第六条部门负责人应在收到申请后五个工作日内给予答复，特殊情况下可适当延长。

第七条外出申请批准后，员工应将审批文件报送人力资源部门备案。

第三章外出准备第八条员工外出前应充分了解目的地情况，包括交通、住宿、安全等方面的信息。

第九条员工应携带身份证、工作证、公司名片等相关证件。

第十条员工应备齐出差所需的文件、资料、办公用品等。

第十一条员工应关注天气变化，做好防寒、防晒、防暑等准备。

第四章外出纪律第十二条员工外出期间应遵守国家法律法规，不得参与违法活动。

第十三条员工应遵守社会公德，维护公司形象。

第十四条员工应保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报外出情况。

第十五条员工外出期间应妥善保管公司财产，不得擅自挪用、侵占。

第十六条员工外出期间应注重人身安全，不得酒后驾车、酗酒、打架斗殴等。

第五章费用报销第十七条员工外出费用按照公司相关规定执行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十八条员工应在规定时间内将报销单据提交给财务部门，经审核无误后予以报销。

第十九条员工如有违规报销行为，一经查实，将按规定予以处理。

第六章附则第二十条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。

公司员工出差管理制度(8篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

外出会议出差管理制度范本一、目的为了进一步规范公司员工外出参加会议、出差的行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为参加会议和出差两种。

2、因公参加会议，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为日常外出。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要参加会议或出差时，应提前向上级领导提出申请，并填写《外出申请表》。

2、上级领导审批《外出申请表》后，将审批结果通知申请人。

3、申请人根据审批结果进行相关准备工作，包括但不限于预订机票、酒店等。

4、申请人将《外出申请表》提交给人事部，由人事部进行备案管理。

五、费用报销1、员工参加会议或出差期间产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费等，按照公司规定的报销标准进行报销。

2、员工参加会议或出差结束后，应按照公司规定的时间和流程提交费用报销申请。

3、人事部对员工的费用报销申请进行审核，确保费用的合理性和合规性。

4、财务部根据人事部的审核意见，进行费用报销的核算和支付。

六、外出管理要求1、员工参加会议或出差期间，应遵守公司的各项规章制度，包括但不限于保密制度、职业道德等。

2、员工参加会议或出差期间，应保持良好的职业形象，注意言行举止，避免给公司带来不良影响。

3、员工参加会议或出差结束后，应及时向上级领导汇报会议或出差的情况，并提供相关报告或总结。

七、违规处理1、员工未按照规定程序申请参加会议或出差的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

2、员工虚报、谎报参加会议或出差费用的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

3、员工参加会议或出差期间出现严重违规行为的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。

八、附则1、本制度自发布之日起生效。

2、本制度的解释权归公司所有。

3、公司有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。

通过以上规定，我们希望建立一个规范、高效的外出会议出差管理制度，确保员工的外出行为符合公司的利益和形象，同时提高员工的工作效率。

一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。

三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。

（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。

（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。

2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。

（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。

（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。

3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。

（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。

（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。

4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。

（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。

5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。

（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。

（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。

四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

外出办公与差旅管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业员工的外出办公与差旅行为，提高外出办公效率和差旅本钱掌控，确保员工安全、合理利用资源、规范行为且提升企业形象。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工及相关部门，包含但不限于外出办公、出差、培训、会议、参展等涉及公务活动的人员。

三、外出办公管理1. 外出办公审批1.1 全部员工外出办公需提前向直接上级提交外出申请，包含外出时间、目的地、所需费用等认真信息，并经所在部门负责人审批后方可外出。

1.2 部门负责人应对外出申请进行审查，确保外出任务的必需性、合理性和紧急性，并依据部门情况进行人员调配，确保工作职责的顺利执行。

2. 外出办公行为规范2.1 外出办公人员应以公事为主，不得从事与工作无关的私人活动。

2.2 外出办公期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。

2.3 外出办公期间，员工应当妥当保管个人财物和公司资料，注意安全防范，避开发生遗失或泄露。

3. 外出办公费用报销3.1 外出办公期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。

3.2 外出费用报销申请应提交认真的费用明细、原始票据和相关支持文件，并经审核部门核实后进行报销。

四、差旅管理1. 出差申请与审批1.1 出差前，员工应填写并提交出差申请，包含出差时间、地方、目的、行程布置、预算等信息，并经直接上级审批后才可布置出差行程。

1.2 直接上级应对出差申请进行审查，确保出差任务的必需性、合理性和紧急性，并依据企业财务预算进行合理的掌控和布置。

2. 出差行为规范2.1 出差期间，员工应以公事为主，恪守职业道德，不得从事与工作无关的私人活动。

2.2 员工在出差期间应严格依照布置的行程布置进行工作，如有更改需及时向所在部门或直接上级报告，并获得批准后方可更改行程。

2.3 出差期间，员工应保持良好形象，时刻注意仪容仪表，代表企业形象，并敬重本地的风俗习惯。

3. 出差费用报销3.1 出差期间产生的费用，应依照企业相关财务规定进行报销。