流程管理-员工出差管理流程 精品

公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。

第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。

2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。

3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。

4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。

第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。

2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。

3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。

4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。

第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。

2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。

3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。

第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。

2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。

3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。

第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。

2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。

3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。

第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。

2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。

3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。

以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。

一、目的为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低成本，确保出差工作的顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的管理。

三、出差审批流程1. 出差申请（1）出差人员应提前3个工作日向部门负责人提交书面《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预算等。

（2）部门负责人对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至人力资源部。

2. 出差审批（1）人力资源部对《出差申请表》进行审核，如符合出差条件，签署意见后报送至总经理审批。

（2）总经理对《出差申请表》进行审批，审批通过后，人力资源部将审批结果通知出差人员。

3. 出差通知（1）人力资源部将《出差通知单》发放给出差人员，明确出差期间的工作安排、报销标准及注意事项。

（2）出差人员需在收到《出差通知单》后2个工作日内，将《出差通知单》及《出差申请表》复印件交至财务部门。

四、出差费用报销1. 出差费用报销标准（1）交通费：根据出差地点、交通工具及实际发生的费用报销。

（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销。

（3）伙食补助费：根据出差地点及实际天数，按照公司规定的标准报销。

（4）通讯费：按照公司规定的标准报销。

2. 出差费用报销流程（1）出差人员返回公司后，将发票、报销单据等报销材料整理齐全，提交至财务部门。

（2）财务部门对报销材料进行审核，确认无误后，办理报销手续。

（3）报销款项在审核无误后，及时支付给出差人员。

五、出差纪律1. 出差人员应严格遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，维护公司形象。

2. 出差期间，出差人员应保持通讯畅通，及时向部门负责人汇报工作进展。

3. 出差人员应妥善保管公司财物，不得私自携带公司物品。

4. 出差人员应合理安排行程，确保工作顺利进行。

六、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

一、目的为了规范出差人员的管理，提高出差效率，降低差旅成本，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体出差人员。

三、出差申请1. 出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，填写《出差申请表》，详细说明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等。

2. 《出差申请表》经部门负责人签署意见后，报分管领导审批。

3. 经审批同意的出差申请，由部门负责人转交财务部备案。

四、借支差旅费1. 出差人员凭审批通过的《出差申请表》及借款申请，向财务部申请借支差旅费。

2. 财务部根据出差申请和借款申请，按照公司差旅费标准，办理借款手续。

3. 出差人员应妥善保管借款凭证，并按规定使用借款。

五、出差期间1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，确保出差期间的安全。

2. 出差人员应按照出差申请的行程安排，合理使用交通工具和住宿。

3. 出差人员应节约开支，合理使用公款，不得擅自改变出差地点、行程或交通工具。

4. 出差人员应主动向部门负责人汇报出差进展情况，确保出差任务的顺利完成。

六、报销流程1. 出差人员返回公司后，应在五个工作日内提交报销申请，填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

2. 部门负责人对《差旅费报销单》进行审核，签署意见。

3. 财务部对《差旅费报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续。

4. 出差人员应按照报销流程及时领取报销款项。

七、费用核销1. 出差费用核销以实际发生为准，不得虚报、冒领。

2. 对于虚报、冒领的差旅费用，公司将依法追究相关责任。

八、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

欢迎阅读员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。

2、适用范围：全体员工3、职责3.1行政部负责本制度的编制、修订；5.2.2中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。

如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。

5.2.3离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。

5.3办公室员工因公外出（公出）5.3.1部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。

5.3.2各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。

5.3.3普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。

5.3.4员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台应加以监督。

5.3.5员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。

否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。

④出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，不予以下次出差借款的核发。

6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。

返回后，如有必要，需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。

6.5严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

一经查处所有费用自行承担。

6.6出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不予报销。

6.7员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，公司不承担任何责任。

出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。

为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。

本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。

以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。

出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。

2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。

部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。

3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。

高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。

4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。

出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。

二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。

在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。

2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。

如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。

3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。

同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。

三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。

费用报销需符合公司相关政策和标准。

2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。

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员工出差及报销管理制度一、背景介绍在现代企业中，员工出差是一项常见的工作安排。

出差不仅可以促进企业的业务发展，也可以增强员工的学习和成长。

然而，出差过程中的费用报销管理是一个需要严格规范的重要环节。

为了确保公司财务的正常运作和员工权益的保障，制定员工出差及报销管理制度就显得尤为重要。

二、出差流程管理1. 出差申请员工需要在出差前提前向所在部门递交出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等详细信息。

申请需要经过部门领导的审核并获得批准后方可进行。

2. 出差安排部门领导根据员工的职责和出差目的进行出差安排，包括出差日程安排、行程预订、住宿安排等。

同时，还应提供相关的出差注意事项和行为规范，确保员工在出差期间遵守公司的规定和形象。

3. 出差前准备员工需要在出差前进行出差行李准备，包括工作物品、必备文档、费用预支等。

同时，还应做好行程规划，确保出差期间工作的高效和顺利。

4. 出差过程员工在出差期间应按照出差计划进行工作，并及时与所在部门保持沟通。

同时，需要妥善保管好费用发生的相关凭证和票据，以备日后报销使用。

5. 出差总结员工在出差结束后需要向所在部门提交出差总结报告，包括出差期间的工作成果、遇到的问题和建议等。

通过总结经验和不足，促进员工的成长和工作的进步。

三、费用报销管理1. 报销范围公司制度明确规定了可以报销的费用范围，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等。

员工在出差期间发生的相关费用必须在规定范围内，并且符合实际情况。

2. 报销凭证员工在出差过程中需要妥善保管好费用发生的相关凭证，如发票、收据等。

报销时需要提交清晰、有效的凭证，确保报销的合法性和准确性。

3. 报销流程员工需要按照公司规定的报销流程进行申请，包括填写报销申请单、提交相关凭证、填写报销说明等。

报销申请需要经过部门领导审核，并提交财务部门进行核实和审批。

4. 报销时限公司规定了报销的时限，员工在出差结束后应尽快进行费用报销申请，避免超出规定的时限。

公司流程出差管理制度一、总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率和工作效率，保障员工出差期间的安全和财产安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有员工出差行为。

三、出差申请流程1. 出差计划确定：员工应根据工作需要和实际情况，提前制定出差计划，并与直接上级沟通确认。

2. 出差申请填写：员工在出差前应填写出差申请表，包括出差时间、地点、目的、费用预算等信息，并请示所在部门负责人审批。

3. 出差审批流程：部门负责人审批后，出差申请表交至人事部门进行审批，人事部门审核通过后，将出差行程通知员工，并确认行程细节。

4. 出差报销规定：员工在出差归来后，应按照公司相关规定及时提交出差报销单，报销单须包括所有费用明细及相应发票。

四、出差安排1. 交通工具安排：根据出差地点和时间，选择合适的交通工具，确保出差顺利。

2. 住宿安排：员工出差期间，公司将负责提供住宿，员工应根据公司规定选择住宿地点并确保安全。

3. 饮食安排：公司将提供出差期间的饮食费用，员工应合理安排饮食，并注意节约。

4. 招待礼物安排：出差期间需要招待客户或合作伙伴时，应根据公司规定选择合适的礼物，礼物费用可报销。

五、出差注意事项1. 行为规范：员工出差期间应遵守公司的各项规章制度，提高自身素质和形象。

2. 安全注意：员工在出差期间应注意自身安全，注意防范盗抢等意外事件。

3. 财务管理：员工在出差期间应合理控制费用开支，遵守公司的财务管理规定。

4. 沟通协调：员工应随时与公司保持沟通联系，及时报告出差情况。

六、出差补偿1. 差旅补贴：根据出差地点和时长，公司将给予员工相应的差旅补贴。

2. 伙食费用：公司将负责提供员工出差期间的伙食费用。

3. 住宿补贴：公司将为员工提供合适的住宿，并给予相应的住宿补贴。

七、出差负责人公司领导层将指定专门负责出差管理的人员，负责对员工出差进行监督和管理，并及时解决出差中遇到的问题。

八、违规处理出差中如发生严重违规行为，公司有权对员工做出相应处理，包括责任追究、停止出差资格等。