供应商管理制度完整版

供应商管理制度（通用6篇）供应商管理制度篇1采购定点供应商管理制度为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。

一、考核方式本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。

有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。

并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。

二、稽查资料1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的;6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

三、具体扣分标准(略)四、违规处罚1、当月扣分在6―8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。

供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。

承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。

公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。

第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。

对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。

公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。

供应商管理制度(范本10篇)供应商管理制度（一）：第1章：总则第1条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。

第2条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第2章：供应商的调查第3条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：建立的供应商调查表的资料。

1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

2. 供应商的物料供应状况。

3. 供应商供应的物料品质状况。

4. 供应商的专业技术本事。

5. 供应商的生产本事。

6. 供应商的管理水平。

7. 供应商的财务及信用状况。

第5条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1. 工厂与供应商的历史交往记录。

2. 供应商的商品目录。

3. 相关行业的行业期刊。

4. 工厂固定供应商的介绍。

5. 销售代理的介绍。

6. 工厂的销售代表。

7. 网络搜索。

第6条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。

第3章：供应商的评审第9条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。

第10条：合格的供应商应贴合的条件。

1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2. 供应商已建立起质量体系并经过了验证。

3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。

4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

供应商的管理制度•相关推荐器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、ISO9001/20xx版证书；3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。

品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则本制度自公布之日起开始生效。

供应商的管理制度2为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。

以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。

供应商管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商管理制度范本，希望能够帮助到大家。

供应商管理制度范本篇1供应商送货管理制度一、目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

二、适用范围适用于供应商送货环节的运作三、内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为准。

仓储部 20__/3/11附件:《仓储部管理人员通迅录》仓储部管理人员通迅录供应商管理制度范本篇2一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。

供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、/20某某版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。

品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则本制度自公布之日起开始生效。

供应商管理制度二为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。

范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。

制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。

2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。

3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。

4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。

内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。

（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。

（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。

2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。

（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。

（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。

3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。

（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。

责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。

执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。

2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。

责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。

以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。

供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。

供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。

从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。

'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

进入公司《已评估供应商名录》。

待有合作项目时优先试用进行合作。

'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。

供应商管理制度(通用8篇)供应商管理制度篇1 第一章总则第一条为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。

采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。

物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。

有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章供应商管理评审小组架构第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。

供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。

对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。

采购员负责物料采购的落实与跟催。

具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章供应商管理及评审1第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

供应商管理制度（通用10篇）供应商管理制度篇一为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。

上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。

如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的。

去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。

供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。

2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。

招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。

3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。

合同内应有安全管理条款。

中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。

4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。

企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。

供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。

供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。

2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。

3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。

4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。

第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。

第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。

第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。

第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。

第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。

第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。

第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。

第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。

评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。

第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。

第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。

第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。

第十三条评审结果根据评审标准进行评分。

第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。

第十五条供方可对评审结果进行申诉。

申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。

第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。

第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。

第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。

第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。

第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。

第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。

供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。

建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。

本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。

二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。

（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。

2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。

3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。

（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。

（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。

4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。

（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。

（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。

（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。

5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。

（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。

（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。

6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。

（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。

供应商的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家收集的供应商的管理制度，希望能够帮助到大家。

供应商的管理制度篇1为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。

现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。

对当天需要补货应该及时补货。

如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。

如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。

四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。

五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。

如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。

供应商管理制度第一章总则第一条为了规范企业与供应商之间的合作，确保供应品质稳定，提升供应链效率，保障企业和消费者利益，制定本管理制度。

第二条本制度适用于企业与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的选择、合作、评价和退出管理等环节，确保供应商与企业合作之间的公平、公正、互惠和诚信。

第三条企业供应商管理的原则为合作、诚信、共赢、公平、公正。

第二章供应商选择第四条供应商选择应本着价格合理、质量可靠、交期稳定、服务周到的原则，经过认真调查和分析、公平公正、选取符合条件的供应商。

第五条供应商采购应尽量减少采购量，避免采购过多引发供应商短期无法满足，带来个别供应商的压力。

第六条企业的供应商选择要遵循公开、公正、公平、诚信和保密的原则。

第七条供应商必须遵守国家法律法规，并且具备持续改进的能力。

第三章供应商合作第八条供应商与企业签订合作协议后，应按照合同的要求，提供符合规定的产品和服务。

第九条供应商应保证产品的质量、交期和售后服务，确保产品质量达到标准，并保持独特的技术优势。

第十条供应商合作期间，应定期向企业提供供应情况报告，保持良好的沟通与协作。

第十一条供应商应当积极参与企业的技术改造和创新，提供相应技术支持。

第四章供应商评价第十二条供应商在合作期间进行过的供应情况，进行定期评定，对供应商进行定期的绩效考核。

第十三条供应商绩效考核主要包括产品质量、交期、售后服务及合作态度等考核指标。

第十四条企业要与供应商商讨评价考核结果，及时进行奖惩，提高供应商的积极性。

第五章供应商退出第十五条如果供应商的产品质量和服务不达标，企业有权选择终止合作关系，但需要提前通知供应商，保证供应链的稳定。

第十六条供应商退出后，企业应及时寻找替代供应商，保障生产的正常进行。

第六章附则第十七条本制度解释权归企业供应链管理部门。

第十八条本管理制度自发布之日起生效。

企业供应商管理制度共计xxx字。