人员编制预算管控表
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年度人员编制及费用预算假设1、预算前提201X年以2015年预算作为计算依据,不2、人员编制口径2.1、201X年人员编制口径=自有人员+派。
自有人员:指与用友签署劳动合同的。
派遣人员:指与股份公司人力资源部201X年编制比例建议:自有人员:派遣在实际执行时,编制可以在(-30%)2.2 编制口径说明。
客户经营机构总经理的编制及人员费用。
原在总部发放工资的客户经营机构副总。
编制在总部,但工作地在地区客户经营3、人员编制预算假设人均产出原则上不得低于2015年实际,且4、实习生编制及使用原则。
使用原则。
以发现高素质人才和相对长期使用为。
用于解决阶段性工作人手不足而使用。
编制原则实习生编制按如下三类进行编制,实际执。
签约生:通过校园招聘进入公司的在校实习生;。
长期生:能够提供至少3个月实习期的相对长期使用的实习生。
临时生:实习期最长不超过3个月,用于解决临时突发性工作的实习生5、人员费用预算假设5.1整体假设人均人员费用增长率不高于人均产出增长率的60%5.2 人员费用包括内容、假设及重要概念5.3 人员费用预算编制责任人。
客户经营机构:费用预算由各机构编。
总部:(一)中的1-6项,(二)中的1-6、9项、(三)、(四)、(五)由各级预算单位编制,其他由股份公司人力资源部编制,整体费用由股份公司人力资源部审定股份有限公司201X年度人员编制及费用预算假设机构:培训费标准不高于2000元/人年●服务费要求服务费指向派遣公司缴纳的服务费用资源部统一制作且不进行分摊机构专项福利费包括:招聘费、残保金、团队文化建设、优秀员工奖励、劳动合同印刷、总经理住房补贴等,需单独填写专项福利费用预算表●培训费要求。
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号:月日单位:二、预算核算办法表拟定日期:续表三、预算表年月日预算编号:月份:预算科目:预算金额:五、预算登记表月份:部门:六、资金来源运用比较表日期:年月七、资金来源运用预算表金额:元说明:1.年报性质。
2.编制本表,可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份:十、管理费用预算表年度:十一、制导致本预算表_____月~ _____月_______年第____季日期:十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位:万元十五、支出预计明细汇总表日期:____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理:经理:会计:填表:十七、一般管理费预算差分析表部门:月份:年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期:____月__日部门:_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门:____________注:1.本表由资料提供部门分别有关项目填列,于每月24日前送会计部。
2.表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。
以下是一个通用的部门预算表格模板示例,可以根据实际情况进行调整和扩展:
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目,费用类别和预算细项,你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。
每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写,这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。
请注意,具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。
填表说明
1、各公司已经在职的人员必须按人员编码及姓名进行列示,并与E-HR系统中的人员信息一致
2、凡新增人员,统一使用“新增”……作为姓名
3、每名人员黄色部分的信息必须全部仔细认真填写,以便预算审核时使用
4、在职人员的工资均按201X年拟调薪后的标准进行填写,试用期员工、新增人员的工资均按拟转正工资进行填写
5、凡能够将奖金计算到员工个人的,请奖金比重规定计算到人;凡无法将奖金计算到个人的,在“不能到个人名下
6、可以增减行,增行时请在中间插入,不要在最后行插入,但不能删除列
部门名称7
人员信息一致
的工资均按拟转正工资进行填写
算到个人的,在“不能到个人名下的奖金总额”处填写总额。
月数
月数。