合同审批表流程图[工作范文]

内部控制,合同管理流程图2018.3[公司名称][日期]内部控制,合同管理流程图2018.3一、引言内部控制是公司管理的基础，合同管理是公司运营的核心。

为了保障公司各项业务的合法性、准确性和有效性，制定了，旨在规范内部控制和合同管理流程。

二、背景说明为适应公司业务发展的需要，优化公司内部控制和合同管理流程，并提升公司管理水平，特制定。

三、内部控制流程1. 制定内部控制目标：明确公司内部控制的目标，确保公司的合规性、风险管理和业务运营的有效性。

2. 内部控制评估：定期评估公司内部控制的有效性，发现问题并及时修正。

3. 内部控制措施建立：根据内部控制目标，制定相应的内部控制措施，确保公司各个环节的风险得到管理。

4. 内部控制执行和监督：各部门按照内部控制措施，落实相关工作，上级部门对执行情况进行监督并提供必要的支持。

5. 内部控制追踪和改进：定期追踪和评估内部控制的执行情况，发现问题并改进内部控制体系。

四、合同管理流程1. 合同申请：各部门根据业务需要，提出合同申请，包括详细的合同内容和相关附件。

2. 合同审核：审核部门对合同申请进行审核，包括合同合法性、风险评估等。

3. 合同审批：审批部门对审核通过的合同申请进行审批，并签署相关合同。

4. 合同执行：各部门根据合同内容执行相关业务，并确保合同履行的及时性和准确性。

5. 合同归档和跟踪：归档部门负责将已执行完毕的合同进行归档，并定期跟踪合同执行情况。

五、文档附件1. 附件一：内部控制目标设定表2. 附件二：内部控制评估表3. 附件三：内部控制措施汇总表4. 附件四：合同申请表5. 附件五：合同审核表6. 附件六：合同审批表7. 附件七：合同执行情况记录表8. 附件八：合同归档清单六、法律名词及注释1. 合规性：符合法律法规和行业规定的要求。

2. 风险管理：对公司面临的各种风险进行识别、评估和控制的过程。

七、困难及解决办法1. 困难：员工对内部控制和合同管理流程不熟悉。

合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3。

流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作,公司分管领导审核，总经理审批。

5。

流程说明
0）开始事件
1)公司合同承办人根据项目情况和招投标结果,编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料,交给信华公司总经理。

2）公司总经理审核合同文本，签署意见,通过提交财务部，未
通过返回合同承办人。

3) 财务部主任审查合同,返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交,通过提交公司主管副总经理审核。

4）公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。

5）当合同达到一定额度上报公司法律顾问,公司法律顾问审核后，返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。

6）公司总经理审批，返回合同承办人,未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本.
7）公司正式签订合同.
8)结束事件.
6。

流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。

7。

流程图
合同审批工作流程图。

劳动合同签订流程图12、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签(终止)通知书》、《劳动合同续签（终止)审批表》、《特殊岗位协议书》、《保密协议书》一、签订劳动合同通知书（存根)第（ )号员工姓名：所在单位：通知发出时间: 年月日续订劳动合同类型：有期限年(）无固定期( ）（选择其中一项)通知送达方式:直接送达公司经办人:本人已收到单位于_＿____＿年＿＿__＿月_____日发出的《签订劳动合同通知书》.已完全阅读并理解其内容。

（一）身份证、计划生育证明、学历证书、技术资格证书复印件（交验原件)；(二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明;（三)最后工作单位离职证明材料（如岗位需要);三、劳动合同续签(终止）通知书劳动合同续签（终止)通知书中心:贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满,公司拟与其续签（终止）劳动合同,请部门经理签署意见。

人力资源部年月日管理中心总经理意见：□同意续签，固定期劳动合同，期限年.□同意续签无固定期劳动合同。

□终止合同签字: 日期:直接上级意见：□同意续签,固定期劳动合同，期限年。

□同意续签无固定期劳动合同.□终止合同签字：日期: (若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日内返回人力资源部)劳动合同续签意向通知书人力资源部：贵部发出的《续签(终止）劳动合同意向通知书》，本人已于_＿ __年___月＿＿_日收阅,本人□同意□不同意与公司续签劳动合同,并于合同届满日期前到人事部续签（终止)合同手续.(请员工注明是否同意续签,若不注明公司将视为员工同意续签)ﻩ员工签名：日期：四、劳动合同续签(终止）审批表:针对基层员工批量审批五、特殊岗位协议书特殊岗位工作人员协议书甲方：****有限公司乙方:一、此协议作为《劳动合同》的补充, 在于对本企业关键性岗位的企业员工在工作上提供广阔的平台，鼓励员工在公司长期稳定健康地发展。

二、甲方因生产（经营)需要，按照国家、省、市招用工有关规定,同意招用乙方为本单位员工，甲、乙双方根据平等自愿原则，签订本协议书。

人力资源部《劳动合同》续签、审批、签订制度总人字［2010］056 号发至：总部各部门、各事业部、各区、各店发自：总部人力资源部时间：2010-04-01主题：《劳动合同》续签审批签订制度抄报：总裁办抄送：无等级：急附件：各类样表签发人：为使合同续签管理更加科学化、合理化，避免合同续签的人情化和随意性，本着公平公正的原则，现对全国各层级人员合同续签、审批、签订相关事宜作如下规定：第一部份：合同续签、审批方面一、劳动合同不续签“高压线”员工在合同期内有以下行为之一者，均不续签劳动合同，具体如下：1、考勤高压线：在上一个合同期内，无正当理由，累计迟到、早退达到5次（含）以上；累计旷工天数三天（含）以上。

2、管理高压线：经常顶撞领导或上级、不服从管理，上级交待任务完成打折扣，执行力不强。

（需有平时签字确定的相关处罚单据为依据）3、工作作风高压线：个人本位主义太强，与上下级关系不融洽、受到同事或顾客有效投诉2次（含）以上。

（需有相关投诉记录为依据）二、续签《劳动合同》需执行两级审批手续，具体审批要求如下：1、由员工的两级领导、人力资源部负责人依据员工综合评估结果及年龄、企业工龄，并结合《劳动合同法》的要求进行是否续签的审批手续，要求各级人力资源部严格审核，最后总得分在70分及以（审下的人员将作为合同不续签的侯选人，每个事业部/区域每次上报淘汰率必须达到总申报人数的5%。

2、主管级以上（含主管）人员的合同续签审批的，员工需提交述职报告（合同到期前一年度的工作总结和下一年度的工作计划，合同到期前一年的业绩情况需要在工作总结和计划中体现，述职报告由各级人力资源部按《劳动合同》的分层管理原则存档。

3、凡两级续签审批、双线、直线管理需总部确定的，事业部/分区人力资源部需签批意见和建议。

4、总部、事业部、分区、分店人力资源部须于员工合同期满前完成合同的签订或终止手续。

三、续签《劳动合同》的报备要求：1、事业部、分区每月15日前（遇节假日提前）将下月11日至再下个月10日主管级以上（含主管）员工的合同到期的续签审批结果签字版及电子版按样表（见附件）报总部人力资源部。

合同如何归档篇一：合同归档整理档案整理在合同文本双方签字盖章完毕后，由合同承办人两日内将合同以下有关资料移交法务部，并由法务部专人签收，法务部专人两日内负责将其记录到合同台账，同时，法务部专人每两周应查对已经用印并录入合同编号的合同的归档情况，对于出现的异常情况应及时上报。

合同台账明细必须至少包括以下主要内容：合同编号、合同对方、合同标的、合同金额、签订时间、最终签署人、合同正本份数、有无变更或解除或其它事项的备注等。

须归档资料具体范围包括：（一）合同原件正式文本及附件。

（附扫描件）（二）合同审批表。

（附扫描件）（三）与合同签署有关的基础、背景资料。

（附扫描件）（四）合同对方当事人资信证明材料，包括但不限于加盖公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、特定行业的设立或运营许可证明等。

（五）或有的法定代表人身份证明书、授权委托书、个人身份证明，当对方签字人不是其法定代表人时，应当向其索取由其公司签发的法定代表人身份证明书、对代理人的授权委托书，对方为自然人的应当索取其身份证明。

合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由合同承办人五日内将合同以下有关资料移交法务部，并由法务部专人签收，法务部专门人员负责将其补充到合同台账中，其中若属于法务部承办事项的有关资料由法务部自动归档。

须归档资料具体范围包括：（一）合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。

（附扫描件）（二）或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。

（附扫描件）（三）或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

（附扫描件）（四）其它应当存档的合同相关资料。

（附扫描件）法务部应当每月末比对合同台账，检查已审批用印的合同相关资料是否归档完毕，对于合同编号已经登记在合同台账，但承办部门没有上交的合同资料，由法务部专人通知相应承办部门立即上交；对于已经备注在合同台账、但承办部门没有上交的涉及合同变更解除或纠纷处理涉及的有关资料，由法务部专人通知相应承办部门立即上交。

战略合作框架协议
甲方：
住所地：
法定代表人：
联系人：
联系电话：
乙方：
住所地：
法定代表人：
联系人：
联系电话：
（合作目的/背景简介，例：）
为满足国家网络*和信息化建设发展的迫切需要，结合教育部“产学合作，协同育人”的国家人才战略，中国*集团股份有限公司（以下简称*），XXX有限公司（以下简称XXX）整合优势资源开展战略合作。

以央企优质资源支持高校专业综合改革，以产业技术发展前沿为导向，着力推动高校人才培养与储备；完善***产业链战略布局，构建完整的*生态环境，打造行业绝对优势品牌。

推进网络强国建设，推动我国网信事业发展，经双方友好协商，达成如下框架协议：
一、合作原则(例：)
双方遵循平等自愿、诚信公平、优势互补、互利共赢的原则，整合优势资源，就XXX进行战略合作，特订立本协议。

双方需按照协议约定，积极推动项目落实。

协议具有一定的约束和指导作用。

二、合作内容（例：）
*是*网络*与信息化工程的核心企业，XXX是江苏省校园资源整合的专业企业，双方就**产业链在江苏省校园的推广、培训与合作有着广阔的空间，约定在以下（但不限于）领域开展战略合作：
1、
2、
3、。

合同审批表范文劳动合同续签审批表内的工作情况写供参考：劳动合同续签申请书你与公司______年___月___日所签的《劳动合同》，将于______年___月___日到期，现公司决定与你续订劳动合同。

请在接到本通知后于______年___月___日之前以书面形式通知公司是否续签《劳动合同书》。

劳动合同续签申请书你与公司______年___月___日所签的《劳动合同》，将于______年___月___日到期，现公司决定与你续订劳动合同。

请在接到本通知后于______年___月___日之前以书面形式通知公司是否续签《劳动合同书》。

劳动合同续签申请书范文单位领导：我叫XXX，女，XX岁，大专文化，XXXX年XX月与贵单位签订为期两年的劳动合同，现在贵单位XXXX营业所上班。

两年来，我在单位、领导和同事们的关心、支持下，按照岗位职责要求和行为规范，认认真真地做好了本职工作，较好地完成了领导所交给的各项工作任务。

现合同到期在即，经本人考虑，决定申请续订劳动合同，其理由有二：一是合同期内，以优质的服务树立了良好的对外形象。

我在XXX 营业所上班。

由于该所地处闹市，因此，上班时间工作之忙，业务量之大是可想而知的。

但为树立单位优质服务的形象，我始终牢记贵单位的服务宗旨，总是做到早上班、迟下班，耐心细致地数好每一分钱，给客户一个满意的服务。

由于我工作认真、过细，两年来不仅未发生一笔误差，未与客户发生一起争吵，而且因我的优质服务，赢得了客户的满意和信任。

二是合同期内，以顽强的毅力提高了个人的自身素质。

两年来，在爱人的支持下，工作之余，我总是主动放弃休息和娱乐时间，抛开繁琐的家务，集中精力，积极主动地抓好业务学习，不断为自己“充电加油”，以使个人业务素质适应不断发展变化的新形势。

现在，五笔打字，ABIS操作等项业务工作我都烂熟于胸，操作流利。

另外，对其它与工作相关的业务，我也是努力学习，尽快掌握。

两年来，我个人在当班期间，没有发生一起因业务不熟而被难住、以致耽误客户时间的事件。

公司合同审核流程篇一：合同审核流程及注意事项合同审核流程及注意事项为了规范法务部合同审批流程和审核标准，提高法务工作的效率，最大限度降低我司业务中存在的法律风险，特针对合同审核及管理工作做出如下要求：一、合同审核流程法务部日常工作中需要审核的文件包括业务类合同、非业务类合同以及与我司业务相关的宣传资料等文本。

现对各类合同的审核流程规定如下：1、业务类合同审核流程业务类合同指与公司业务相关的各类合同，包括借款合同、信息咨询服务合同、金融服务合同、房屋抵押合同、个人出借咨询服务合同以及与保理业务、私募基金业务等有关的一系列合同或资料。

业务类合同事关重大，一般由业务需求部门通过企业邮箱向法务总监/副总监提出，由法务总监/ 副总监根据需要决定分配给法务部其他同事审核，法务部同事审核完并交由上级领导复审后通过企业邮箱将法律意见回复给业务需求部门。

业务类合同初次审核的时限为2-3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。

2、非业务类合同审核流程非业务类合同指为了便于公司开展业务所需签署的各类合同，包括房屋租赁合同、装修合同、采购合同、服务类合同等。

业务需求部门将待审合同和已批签呈发送至法务部企业邮箱，法务部收到合同后由合同管理部经理根据职责划分将合同分配给法务部同事审核，法务部同事审核完后会将合同发给合同管理部经理复审，复审无异议后法务部同事将已审合同通过企业邮箱反馈给业务需求部门。

非业务类合同审核时限一般为1个工作日，重大复杂的合同为3个工作日，自法务部收到待审合同之日起算，复审的时间不计算在内。

具体流程请见下图：3、合同签署注意事项：（1）合同审核内容存在异议时的处理办法：法务部审核完合同后，如对方存在异议，业务需求部门将合同再次发送至法务部邮箱，由负责初审的同事进行二次审核和沟通直到双方确认无异议；如对方提供的是制式合同或者对方明确提出合同不能修改，为了不影响公司业务，业务需求部门经办人将合同无法修改的意见反馈到法务部邮箱，该合同才能签署。

竭诚为您提供优质文档/双击可除劳动合同审批流程篇一：劳动合同管理流程劳动合同管理流程一、业务目标规范公司劳动用工行为，加强劳动合同管理，保护公司与员工的合法权益。

二、适用范围适用于集团总部及所属公司正式员工的劳动合同管理。

三、主要风险1.劳动合同签订不及时、合同条款违法或错误，存在法律风险2.因劳动合同的解除不符合法律规定的要求，存在法律风险或给公司带来经济损失。

3.劳动合同续订、终止、解除的审批程序不符合公司制度规定，导致劳动合同管理工作出现重大失误。

4.公司主要负责人及主要财务负责人与公司解除或终止劳动合同，未进行离任审计或离任审计未完毕即办理离职手续。

四、流程说明1.员工与公司签订劳动合同之前，须提供原单位出具解除劳动合同的书面证明。

劳动合同一式两份，员工签字，单位盖章，一份返回劳动者，一份由公司留存。

2.出现下列情况之一的，劳动合同应进行相应的变更，签订劳动合同变更协议书：（1）员工职务调整后任期发生变化时；（2）公司出资培训员工或出资招收应届毕业生，按照公司相关制度约定服务期限，要根据服务期限相应变更劳动合同期限。

（3）出现符合劳动法规定的其他情况时。

3．员工劳动合同期限届满前，应由其直接领导提出是否与该员工续订劳动合同的意见，写明原因，并填写员工续订/终止劳动合同审批表，履行审批手续。

（1）经审批决定与员工终止劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满30日将终止劳动合同通知书送达员工。

（2）经审批决定与员工续订劳动合同的，人力资源部在员工劳动合同期限届满前与员工签订劳动合同续订书。

（3）劳动合同到期，员工提出不再续订劳动合同的，履行审批手续后，员工按照相关程序办理离职事宜。

4．当员工出现符合应当解除劳动合同的条件时，应当与员工解除劳动合同，履行审批手续。

解除劳动合同的提议人可以是拟被解除劳动合同员工的部门负责人、人力资源部门、公司领导。

（1）解除劳动合同，应填写解除劳动合同审批表，提议人应根据公司规定的条件，实事求是地对拟解除劳动合同的员工的实际能力、工作表现、考核结果或其他特定的事实，提出与其解除劳动合同的意见。