2020年变更管理作业指导书参照模板

XXXXXX有限公司变更管理规范文件编号：XX/XX-XXX总页数：5版本：第1版编制部门：XXX部执行日期：2018年XX月XX日批准：审核：编制：1目的对公司内外部变更实行有效的控制，确保所有变更符合客户和公司内部的要求，并获得有效实施，制定本规范。

2适用范围适用于公司内外部变更有关事项的控制和管理。

3定义3.14M变更：指重要岗位人员、关键设备、重要材料、工艺及检验方法的变更。

3.2重大变更：客户要求的4M变更、工艺路线变更、产品包装变更、产品器件变更、材料变改、法律法规要求变更、设备变更、工装变更、产线变更、生产场地变更、工艺技术变更、涉及关键产品特性的工艺及参数发生重大调整、检验标准变更、重点工序及岗位超过50%及以上人员变更。

3.3一般变更：一般生产设备/工装/治具、作业方法、作业标准、检验规范、工艺文件、文档修订等方面的优化升级和不超过50%的重点工序及岗位人员变更。

4职责4.1市场部部：负责客户方面变更的发起，负责变更引起与客户相关的事物的处理，负责提供客户方面的变更资料，与客户联络和传递变更信息，以及变更产品订单评审相关事项。

4.2制造部：负责制造方面的4M变更的发起，评审、验证和实施。

4.3研发部：负责设计变更发起、评审、验证和实施，参与产品工艺变更、生产场所变更、环境影响有害物质各类或含量发生变更的评审。

4.4品质部：负责供应商4M变更和内部4M变更的评审、验证、批准，执行结果确认，参与设计变更评审和验证。

4.5人事部：负责关键岗位人员变更公告。

5内容5.1客户要求变更5.1.1产品变更5.1.1.1市场部接收客户有关产品变更通知及变更资料后,对变更的内容及相关要求确认，并转发研发部评审。

5.1.1.2评审通过后，研发部发布变更通知，给各部门执行变更。

5.1.2工艺/作业方法变更5.1.2.1市场部收到客户有关工艺和作业方法变更要求及变更资料后，对变更内容及相关要求确认，并提交工艺科评审。

深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO.,LTD. 编号：版号： A/0变更管理作业指导书（讨论稿）编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人项目部销售中心支持性文件设计单位经营成本中心综合管理中心技术中心总经理技术中心是否属于须测算范围内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及规划审核并签发《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）暂时执行工程成本变更审批流程成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限Y设计单位审核变更通知Y总工审核(1日)NYYNNY是否影响报建N变更发放按变更要求报建N 成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案落实执行建立《变更通知单结算明细台帐》建立《变更通知单基础台帐》NN专业工程师填写《变更通知单》及附表N暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）复印件发质监中心、监审中心、项目部销售中心支持性文件设计单位经营成本中心综合管理中心技术中心总经理技术中心是否属于须测算范围内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及规划审核并签发《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》）暂时执行工程成本变更审批流程成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限Y设计单位审核变更通知Y 总工审核（1日）NYYNNY是否影响报建N变更发放按变更要求报建N 成本控制部（存档、录入）发放监理、施工单位、项目指挥部备案暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》落实执行建立《变更通知单结算明细台帐》建立《变更通知单基础台帐》施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份监理审核(1日)N项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日）Y项目经理审核NNNN《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书）复印件发质监中心、监审中心、。

一、目的确保4M变动后的品质问题能被及时发现，降低不良和成本，提高品质。

二、范围适用于制造部（包括注塑部和模具部）三、定义制造过程中的人，材料，机械，方法的变更所导致的管理变更。

四、权责：品保部：负责4M变更后的确认和向客人提出申请。

注塑部/模具部：负责4M变更的申请和实施。

营业部：负责和客人之间有关4M变更的信息交流。

生管/仓库：负责相关4M变动的库存管理和标识。

五、内容:5.2材料的变更(严重项):5.2.1当材料厂家变更时,采购部填写”制造4M变更申请/确认书”.5.2.2当本公司制造工场要求材料、材质变更时,制造部门(模具、注塑)填写”制造4M变更申请/确认书.5.2.3当材质变更涉及到库存时,生管/仓库负责将旧品隔离标识.5.2.4有必要时,由营业/品保联络客人,对在库进行处理.5.3机械治工具的变更(严重项):5.3.1模具的更新、修理及改造的4M变更,由模具部填写”制造4M变更申请/确认书,由注塑部成型试作,最终由品保部确认.5.3.2相关机械治具的变更,由变更责任部门填写”制造4M变更申请/确认书.5.4作业方法的变更(严重项):5.4.1模具部:注塑部、品质部为提升效益或者因为其他原因而需要改变作业方法，需填写制造4M变更申请/确认书；5.5人(生产工厂)的变更:5.5.1按照4M变更内容,相关部门填写“制造4M变更申请/确认书”；5.5.2涉及到订购材料或外注加工协力工厂的变更,由采购部填写“制造4M变更申请/确认书”;5.5.3 涉及到生产工厂的变更,由品质保证部向供应商要求后,再向客户申请4M变更.5.6 涉及到以上4M变更的严重项,一般是由相关责任部门发出“制造4M变更申请书”,有必要时，召集相关部门主管对可能变更事项和可能出现的结果进行商讨，并由生产部副总最终确认后,由责任部门联络分发到相关部门主管或代理签收,由相关部门对有关于自已部门的相关文件进行重新确认或修改,新修改的文件按“文件控制程序”来受控.并最终由注塑品质品保部按照“制造4M变更实施结果报告书”跟踪相关文件的修改结果和变更后的品质效果跟踪。

工程变更管理作业指导书工程变更管理作业指导书1.目的：1.1 确保未经处理的更改前的产品，辅件，资料不会被混用。

1.2 对更改要求进行分析、评审，与客户进行充分沟通，确保更改对品质、成本、交期的影响控制在可接受的范围内。

1.3 对供应商的变更进行控制，确保供应商产品品质的稳定性。

2.范围：工程变更。

3.权责：3.1 业务部：反馈客户关于更改状态，对品质、成本、交期的资讯。

与客户协商更改后成本损失的处理。

3.2 工程部：负责接收、评审、处理、转达、确认工程更改。

3.3 制造部：按工程变更单执行。

3.4 品质部：监督变更更改的执行情况及确认品质。

4.内容：4.1 工程变更若由客户提出，则按客户要求进行变更；若非客户提出，则需事先征得客户同意。

4.2 工程部接到更改要求后，必须准确、及时地分析、传达，必要时召集相关部门责任人讨论。

4.3 工程部对更改项目须进行评审：4.3.1有下列情况时须和更改提出者进行沟通与确认：A）若变更会对品质、生产、成本造成重大影响；B）变更后交期难以达成；C）结合制造经验，对更改方案有异议。

4.3.2内部更改若会影响品质，由品质部通知业务部，再由业务部与客户联系并征得确认。

4.4 工程部评审无异议后，发出《工程变更单》将信息、及更改要求、更改标准等准确、及时的传递到供应商、模具厂、制造、品管等相关单位。

4.5 对模具等重大工程更改时，工程部负责在更改后重新确认品质、生产状况，并将更改后样品送客户确认。

4.6 工程变更后由工程部负责发出《工程变更单》经部门主管及厂长或总经理审批后发出，清点更改前的产品，辅助物品及相关资料。

客户要求更改由业务部与客户协商产品处理方式，工程确认辅助物品及相关资料的处理方式。

内部提出更改由工程部提出处理方式，经厂长或总经理审批后执行；4.7 供应商对原材料及过程等方面的更改必须以书面形式通知，经评审同意后方可进行更改。

4.8 品质部对更改后的产品品质进行追踪及负量产后不良清理及报废。

XXXXXX集团SAP项目作业指导书XXX-EU-PP-180生产变更处理流程用户手册V1.01系统操作时间1、当生产订单的更改，包括数量、日期、组件清单等的变更时发生；2系统操作权限3适应的业务流程4操作结果该流程操作完成后，对生产订单变更，包括数量、日期、组件清单等进行变更，MRP重新运行后，后续的物料需求清单会按变更后的内容重新计算。

A、生产订单的更改B、订单变更后，重新运行MRPA、生产订单的更改1.- 输入T-CODE "CO02" 然后按"回车"键。

1）步骤说明：进入系统操作界面可通过两种途径，一种是直接输入事务代码，另一种是通过在开始界面查询路径进入（路径：后勤-> 生产-> 车间现场控制-> 订单-> 更改）。

2）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途事物代码需进入界面的T-CODE 是用于进入操作界面2.- 输入订单单号，然后按"回车"键。

3.- 进入生产订单，可以对生产订单进行更改并保存。

1）屏幕字段解释：输入栏位栏位说明是否必输主要选项和用途总计数量生产订单的数量是生产订单生产物料的数量（这里指半成品202003101）开始日期生产订单基本开始日期时间是生产订单计划开始的时间完成日期生产订单基本完成日期时间是生产订单计划完成的时间将开始、完成日期的填写要求说明2）步骤说明：在生产订单中修改工艺路线，功能菜单-“读取PP主数据”选项：3）步骤说明：更改工艺路线，读取PP主数据选择需要修改的工艺路线：4）步骤说明：查看PP主数据选择的工艺路线：主数据选项卡-工艺路线-组：4.- 查看修改生产订单工序视图：点击工序视图按钮：5.-删除修改订单组件视图（重点）：用特殊标示强调一下1）步骤说明：点击订单组件按钮，调出订单组件清单画面.2）步骤说明：点击全选按钮，选定原有组件清单，点击删除按钮，删除所选组件。

尊敬的XX公司领导：您好！我谨代表XX项目组，向您提交《作业指导书变更申请书》，请您予以审批。

为确保项目的顺利进行和作业的规范执行，我们根据项目实际进展和需求，对现有作业指导书进行了修订。

以下是详细的变更内容：一、变更背景1. 随着项目的推进，部分作业环节和流程发生了调整，原作业指导书中的相关规定已不适应实际需求。

2. 为了提高作业效率，降低作业成本，我们对作业指导书进行了系统梳理和优化。

3. 针对作业过程中出现的问题和风险，我们对作业指导书进行了补充和完善。

二、变更内容1. 对作业流程进行调整，简化和优化部分环节，提高作业效率。

2. 更新作业规范和标准，确保作业质量。

3. 补充作业安全措施，降低作业风险。

4. 完善作业指导书中涉及的表格、图表和示例，增强可操作性。

5. 修订后的作业指导书将更加符合项目实际需求，有助于提高作业效果。

三、变更影响1. 有利于提高项目组成员的作业素质，降低作业失误率。

2. 有助于规范作业行为，保证作业安全。

3. 提高作业效率，缩短项目周期。

4. 降低作业成本，提高项目利润。

四、实施计划1. 修订作业指导书：根据变更内容，对现有作业指导书进行修订，形成修订版作业指导书。

2. 培训与宣贯：对项目组成员进行修订版作业指导书的培训，确保每位成员熟悉并掌握新的作业规范。

3. 落实与监督：项目组将加强对作业过程的监督，确保作业指导书的贯彻执行。

4. 定期评估：项目组将定期对作业指导书的执行效果进行评估，并根据实际情况进行持续优化。

五、风险评估与应对措施1. 部分成员可能对修订后的作业指导书适应性不强，项目组将加强培训和指导，帮助成员尽快熟悉新的作业规范。

2. 作业过程中可能出现新的问题和风险，项目组将及时对作业指导书进行调整和补充。

3. 项目组将密切关注作业指导书的执行情况，确保作业顺利进行。

请领导予以审批，如有需要，我们将继续完善作业指导书。

感谢领导对我们工作的关心与支持！此致敬礼！XX项目组日期：年月日。

1.目的對公司內部之各項4M變更作業以及供應商的相關變更的管制,訂定規範﹐進行控制；防止因變更不當或變更控制不當而可能產生的質量上的缺陷，確保變更後所生產的產品，滿足顧客規定的要求。

2.範圍2.1.AVS內部4M變更作業2.2.供應商&外包廠的4M變更作業3.定義Man（人員）Machine（設備、模具、治具、工具等）Material（材料、部品、構成零件等）Method（方法、作業條件等）4.權責4.1.由主導單位召開會議,確定變更相關schedule,填寫4M變更申請表並負責4M變更申請表的歸檔保存4.2.由QE,PE,SQA,採購執行相關功能測試,驗證,承認,並提供報告根據變更內容,必要時由工程提供功能測試報告,QE提供可靠度驗證報告,採購提供供應商端的報告(材質證明書,RoHS報告,品質保證函等),SQA/採購提供稽核供應商的報告4.3.主導單位整合申請表中相關資料,給AVS PE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽4.4市場部PM簽核後提交客人approve4.5製造部負責管控首件導入的紀錄管制4.6.成型廠技術員變更需要其單位主管確認,作業員變更不作管控5.作業內容5.1.4M變更前會議召開:5.1.1主導單位負責召開4M變更前會議;5.1.2參加人員包括:PE,QE,SQA,PD,PM等相關人員;5.1.3討論內容需涵蓋:變更原因,變更項目,變更驗證詳細schedule,變更等級,驗證及效果確認分工等5.1.4會議紀錄需附在4M變更申請表PE(S)-R-022b v3.0中.5.2.AVS4M變動申請基準5.2.1人員,工站或現場變更：5.2.1.1產線作業人員的變更在一定比例以上時,變動人員比率如下：全部作業員數變動人數比率5人-15人50%16人-50人40%51人-100人30%101人以上30%注：以一條線為原則5.2.1.2工站或現場（Layout）30%以上變化5.2.2人員變更,工站或現場變更管制流程5.2.2.1製造提出變更需求,以mai通知相關部門負責人5.2.2.2IE主導開會確定變更過程的Schedule安排及是否需要通知客戶5.2.2.3IE對layout/產能進行規劃,並提供報告5.2.2.4產線負責人員教育訓練5.2.2.5QE/PE負責人員認證及考核,並提供報告5.2.2.6IE填寫4M變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.2.2.7市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.2.3設備、治具、檢查設備變更&方法變更&物料變更5.2.3.1生產設備改造、更新、增設、遷移時5.2.3.2模具、治具（不包括輔助的治具，如放置台等）改造、更新、增設、遷移時5.2.3.3檢查設備的改造、更新、增設、遷移時5.2.3.4工藝技術更新5.2.3.5工作程式調整5.2.3.6材料的設計變更(包括尺寸,材質等變更)5.2.3.7不伴隨零件承認書變更的構成零件的變更注：伴隨零件承認書變更時屬於設計變更5.2.4工治具&作業方法&物料的變更流程:5.2.4.1PE提出變更申請,並主導開會確定驗證/PR等的Schedule及是否需要通知客戶5.2.4.2PE負責對變更後的功能驗證,並提供報告5.2.4.3QE負責對變更後的可靠度驗證,並提供報告5.2.4.4必要時進行P/R,產線提供良率報告5.2.4.5PE填寫4M填寫變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.2.4.6市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.3.供應商、外包廠商&模具移轉等4M變動申請基準5.3.1同申請基準5.1.1&5.1.35.3.2供應商/外包商變更流程:5.3.2.1供應商向採購提出變更申請,採購主導開會確定送樣/驗證/PR等的Schedule及是否需要通知客戶等5.3.2.2工程提供功能測試報告;QE提供可靠度驗證報告;採購提供供應商端的報告;SQA/採購提供對Supplier的審核報告;必要時進行P/R,產線提供良率報告5.3.2.3採購填寫4M填寫變更管制申請表,資料整合,給AVSPE/PD/QA/PM/管代,AVI QA/管代/PM會簽5.3.2.4市場部將會簽後的資料提交客戶approve5.4執行4M變更的規定：5.4.1執行4M變更時，除依客戶要求事項執行外，必要時得依客戶之要求通知客戶派人到廠共同執行。

1、目的为了对工艺、技术、设备设施、管理等永久性和暂时性的变更进行有计划的规范和控制，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本工作指导书。

2、范围本公司工艺、技术设备设施、管理等永久性和暂时性变更。

3、引用文件无4、定义4.1变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。

5、职责5.1 变更申请人或部门负责填写《变更申请表》。

并根据变更的类型组织相关人员或部门对变更的过程进行风险分析确定变更的风险，制定控制措施。

逐级上报主管部门和主管领导审批。

5.2 主管部门组织有关人员商讨按变更原因和实际生产的需要是否需要变更。

5.3 变更批准后，各相关职责的主管部门负责变更内容的实施。

5.4 变更结束后实施变更的部门负责组织相关人员对变更情况进行验收，并将变更的结果通知相关部门和人员。

5.5企管环安等部门做好相关安全监督工作。

6、程序6.1 变更分类6.1.1 工艺技术变更包括以下内容：1)原料介质变更；2) 工艺流程及操作条件的重大变更；3) 工艺设备的改进和变更；4) 操作规程的变更；5) 工艺参数的变更；6) 公用工程的水、电、气、风的变更等。

6.1.2 设备设施变更包括以内容：1) 设备设施的更新改造；2) 安全设施的变更；3) 更换与原设备不同的设备或配件；4) 设备材料代用变更；5) 临时的电气设备变更等；6) 监控、测量仪表的变更；7) 计算机及其软件的变更。

6.1.3 管理变更包括以下内容：1) 法律、法规和标准的变化；2) 人员的变更；3) 管理机构的较大变更；4) 管理职责的变更；5) 安全标准化管理的变更等。

7、变更管理方法7.1 工艺、设备、设施变更管理：7.1.1 凡是涉及工艺、设备、设施等变更申请变更的部门应组织相关人员或部门对变更的过程进行风险分析确定变更的风险，制定控制措施。

7.1.2 在报废、拆除生产设施时，按照《生产设施安全管理》中相关内容执行，严禁任何人不经批准擅自更改设备、系统及生产建筑物。

主题： 编号：工程变更管制作业程序 版次：C2页数： 1/71目的订定工程变更作业流程及相关配合事项，规范工程变更作业管理要求，以确保与顾客要求一致。

2适用范围本公司或影响本公司(包括客户、供方)产品之任何规格/要求(含HSF管理规格要求)、制造/工艺流程/测试程序等变更均适用之。

3职责3.1需求单位3.1.1工程变更评估需求提出，变更评估需求资料汇整。

3.1.2在工程变更电子签核系统(PLM)中，建立工程变更作业申请，以执行相关作业。

3.1.3需求单位提出申请后，依以下各职能单位之职责执行后续作业。

3.2业务/PM3.2.1负责将客户设计变更之需求（ECR、ECO）通知相关单位。

3.2.2负责重新送样给客户进行承认作业。

3.2.3负责与客户联络，确认变更的审核、批准状况，幷做内部的传达与确认。

3.2.4将工程变更涉及的相关物料/在制品/成品及半成品库存状况视要求通知客户。

3.3采购3.3.1负责公司内工程变更涉及到供方的部分，须传达对应供方幷与其确认。

3.3.2负责将供方工程变更之需求（ECR）以书面形式通知相关单位。

3.3.3负责将供方工程变更的审核、批准状况，传达至供方。

3.3.4负责协助供方执行物料/零件重新送样之承认作业。

3.4制造/企划/生管/物控3.4.1负责变更内容、相关资料之签核。

3.4.2清查相关物料/在制品/成品及半成品库存状况。

3.5品保/品管3.5.1变更内容及相关资料之签核，变更衍生关联资料的制订、修改。

3.5.2协助对工程变更作业进行评审、验证和确认。

3.6开发/工程/制工3.6.1查核变更项目之内容。

3.6.2负责相关工程资料之修改。

3.6.3负责重新制作提供客户承认之样品。

3.6.4变更后材料/产品的HSF符合性的验证确认。

3.6.5负责对工程变更作业进行评审、验证和确认。

3.7事业处/部主管负责工程变更申请内容之审查及最终判定。

3.8资料中心3.8.1负责ECN系统变更相关资料之签核及盖章发行。